绿春县农业和科学技术局2017年度部门决算公开说明（整改）

第一部分 概况

一、主要职能

（一）根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.夏收粮食获得全面丰收。小春粮豆计划面积2.3万亩，实际完成2.348万亩，实现产量0.2882万吨。完成冬季农业11.137万亩，实现产值1.31亿元。

2.秋收粮食生产任务全面完成。完成大春粮食播种面积35.808万亩，预计大春粮食总产10.712万吨。预计全年粮食总产量11万吨以上。

3.养殖业生产持续健康发展

（1）2017年度全县预计生猪存栏291454头（其中能繁母猪存栏20595头），同比增长5%；

（2）水产养殖保持快速发展。全县稻田养鱼总面积达6.7万亩，预计全年鱼类总产量0.2025万吨，同比增长9.46％，预计总产值2695万元，同比增长38.2％。

（3）扎实推进传统产业改造提升工作。

（4）扎实推进农业示范基地建设工作。一是扎实推进茶叶提质增效示范基地建设工作。示范基地共800亩，计划投资160万元，。二是扎实推进胡椒病虫害综合防治示范基地建设工作。建立生产示范样板基地4块，病虫害防治样板地2块。

（5）扎实推进渔业工作。落实稻田养鱼6.7万亩，落实稻鱼鸭种养结合面积2万亩，建成永久性稻鱼工程54口，覆盖面积1.2万亩，建成验收42口(发放鱼苗10万尾，面积500亩)，覆盖面积9000亩。

（6）扎实推进农机化工作。2017年，全县农机拥有量达8300余台（套），其中：拥有各类拖拉机658台，（G型603台、K型50台、H型5台），其它农副产品加工机械7642台，持有G、、H、K型驾照人员1651人，完成农机总动力6.22万千瓦，农机装备总值达5880万。

（7）扎实推进科技教育工作。2017年全县共举办各类实用技术培训140期11000人次，印发资料13000份。

（8）扎实推进农业执法工作。检查农资门市616户/次、联合执法60次、发放宣传资料0.74万份、出动执法人员383人/次、累计查获各类案件11起。

二、部门基本情况

1.部门决算单位构成

纳入绿春县农业和科学技术局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

（1）绿春县农业和科学技术局机关行政编制19人，其中工勤人员4人，事业编制72人，其中参公管理人员4人，事业人员68人。共计91人。

（2）绿春县农业和科学技术局实有行政人员27人，其中工勤人员14人，事业人员82人，其中参公管理人员3人，共计109人。财政部分供养人员14人（遗属）。

（3）退休人数35人。

(4)实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县农业和科学技术局2017年度收入合计2,819万元。其中：财政拨款收入2,819万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

绿春县农业和科学技术局2017年度支出合计2,360万元。其中：基本支出1,437万元，占总支出的60％；项目支出923万元，2017年度总支出为：2,360万元，其中：工资福利支出1172万元，占总支出的49%;商品和服务支出362万元, 占总支出的16%;对个人和家庭的补助支出442万元, 占总支出的18%;其他资本性支出384 万元占总支出的17%。与上年对比，工资福利支出增加114万元,增加原因主要是本年度调整工资,商品和服务支出增加210万元, 增加原因主要是项目比上年多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1437万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县农业和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,360万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出2,360万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县农业和科学技术局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为26万元，完成预算的118%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15万元，完成预算的250%；公务接待费支出决算为11万元，完成预算的60%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡，出差较多，费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15万元，占57%；公务接待费支出11万元，占43%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出15万元。

公务用车运行维护支出15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11万元。其中：

国内接待费支出11万元,共安排国内公务接待215批次（其中：接待人次2404人。主要用于工作产生的接待批次及人次等支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4万元，增长15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9万元，增长60%；公务接待费支出决算减少5万元，减少45%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是出差下乡费用增加。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

绿春县农业和科学技术局2018年政府性基金支出预算财政拨款收入支出决算0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因（无）

六、财政专户管理资金收入支出决算表

绿春县农业和科学技术局2018年财政专户管理资金收入支出决算0万元。其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因（无）

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）预算收支情况

绿春县农业和科学技术局属一级预算单位，无下属单位，2017年本级预算财务总收入1,816.70万元，本级预算总支出1,816.70万元。

（二）机关运行经费支出情况

17年机关运行经费支出46.34万元，其中办公费7.48万元，印刷费2.66万元，水电费2.16万元，邮电费4.84万元，差旅费29.2万元；16年机关运行经费支出42.49万元，其中办公费17.50万元，印刷费22.18万元，水电费5万元，邮电费10.86万元，差旅费31.72万元。17年机关运行经费比16年增3.85万元，增加原因业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加。

（三） 国有资产占用情况

无

（四）政府采购支出情况

17年绿春县农业和科学技术局政府采购553.28万元,其中办公设备19.72万元,种子\肥料533.56万元;16年政府采购187.13万元,17年比16年增366.15万元,增加原因项目增加,农药化肥增加。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，2017年度我单位对单位整体支出开展了绩效自评工作，单位会计收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。

（六）其他重要事项情况说明

无

（七）相关口径说明

1、财政总收入：即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

2、三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绿春县农业和科学技术局

2019年2月22日