绿春县公安局环食药侦大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。

2.组织、指导、监督全县公安机关开展对食品药品、知识产权、生态环境、 森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。

3.指导协调、组织侦办在全县有重大影响的环食药领域犯罪案件。

4.承办上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队属独立核算行政单位，统一社会信用代码：11532531741469324G，设有环食药侦查中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

充分利用“3·15”消费者权益日、“4·26”知识产权日、食品安全宣传周、下乡办案等重要时间节点，组织开展形式多样的宣传活动，通过设立咨询台、发放宣传资料、展示典型案例等方式，向广大群众普及环食药法律法规和安全知识，增强群众的自我保护意识和参与打击违法犯罪的积极性。今年以来，共开展集中宣传活动10余次，发放宣传资料2000余份，接受群众咨询800余人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度收入合计4010679.11元。其中：财政拨款收入4010622.22元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入56.89元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加563860.38元，增长16.36%。其中：财政拨款收入增加594055.44元，增长17.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30195.06，下降99.82%。主要原因是公安机关省对下转移支付资金较上年未能正常支出，有关财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度支出合计4083179.22元。其中：基本支出3602896.7元，占总支出的88.24％；项目支出480282.52元，占总支出的11.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加546053.13元，增长15.44%。其中：基本支出增加97975.91元，增长2.80%；项目支出增加448077.22元，增长1391.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是公安机关省对下转移支付资金较上年未能正常支出，有关财政拨款收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3530339.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3242393.9元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287945.8元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480282.52元。其中：基本建设类项目支出0元。

公安机关中央和省级纪检监察转移支付项目经费480282.52元，主要用于办理查处各类案件所需公务用车燃油费及运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度一般公共预算财政拨款支出4010622.22元,占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加594055.44元，增长17.39%,完成年初预算的99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出3350634.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%,完成年初预算的103.75%。主要用于人员工资支出，机关正常运转支出等；造成预决算差异的主要原因是年初未做公安机关中央和省级纪检监察转移支付项目经费及公安机关省对下专项转移支付项目经费预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出264275.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的69.90%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初退休人员退休费纳入预算，由社保机构发放。

9.卫生健康（类）支出156083.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%,完成年初预算的78.29%。主要用于行政单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出239629元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的117.43%。主要用于我单位干部职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为161000.00元，决算为147209.55元，完成年初预算的91.43%；支出决算较上年增加115909.55元，增长370.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为161000.00元，决算为147209.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的91.43%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加115909.55元，增长370.32%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为161000.00元，支出决算为147209.55元，完成年初预算的91.43%，支出决算较上年增加115909.55元，增长370.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为161000.00元，决算为147209.55元，完成年初预算的91.43%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、减少不必要的公务出差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加115909.55元，增长370.32%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是来访批次增加、公务任务增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于查处、办理案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年机关运行经费支出287945.8元，比上年增加111929.89元，增长63.59%,主要原因是查处各类案件增加，所需燃料费、维修费、过路过桥费增加。单位机关运行经费主要用于机关正常运转产生的办公费、查处各类案件下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队资产总额2379065.33元，其中，流动资产56995.99元，固定资产2322069.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115846.41元，其中固定资产减少44865.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额36104.4元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出36104.4元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。