绿春县供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

1、宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2、引导、组织和管理全县农村合作经济组织和农村流通工作，为农村各种生产和流通提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

3、根据绿春县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

4、加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

6、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

7、按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

8、切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9、管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、会统股、合作指导股、安全生产统筹股、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，绿春县供销合作社联合社坚持始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握“为农服务”根本宗旨，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业深化综合改革，在农资保供稳价、农产品流通提质、农业社会化服务扩面等重点工作中真抓实干，切实当好党和政府联系农民群众的桥梁纽带，以供销事业高质量发展助力乡村全面振兴。（一）强化党的政治建设，筑牢思想根基。坚持把政治建设摆在首位，把政治规矩挺在前面，以坚定的政治立场夯实发展根基。持续巩固拓展深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，把学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神:习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻把握其核心要义与实践要求，做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。紧密结合供销合作社工作实际，深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社的重要指示批示精神，全面对标对表总书记考察云南重要讲话精神，切实把政治要求转化为服务“三农”、推动事业发展的具体行动，以实际成效践行“两个维护”。2025年，采取领导干部带头学、坚持制度集中学、“三会一课”普遍学、线上线下互助学等方式，开展理论学习中心组学习8次，周例会学习4次，通过“第一议题”学习习近平总书记重要讲话精神50次。(二)聚焦主责主业，为农服务效能显著提升。1.经济发展水平显著提升。积极应对复杂多变的国内外形势和经济下行压力，认真贯彻新发展理念，大力发展供销经济，全县供销系统综合实力大幅提升。2025年，实现销售总额116425万元，农副产品购进额17764万元，商品市场交易额61756万元，售给农民的农业生产资料销售额9949万元。全县供销系统各项主要经济指标完成预期目标，各项指标逐年稳步增长。2.充分发挥主渠道作用，全力保障农资市场供应。充分发挥供销合作社系统农资供应主渠道作用，做好化肥、农药等农业生产资料供应和价格稳定工作，以县级农资配送中心、各基层供销社农资经营网点和农资连锁加盟店为依托，通过电话采购、预约配送等方式，做好农资供应工作，为全县“三农”做好农资保供稳价服务工作。2025年，供应各种化肥26480吨，农药917吨，农膜759吨。3.加快提升农业社会化服务能力和水平。紧紧围绕农业农村现代化的发展要求，建立健全农业社会化服务体系，不断提升农业社会化服务能力和水平，指导、引导领办创办农民专业合作社大力开展土地托管、农机作业、测土配方施肥、统防统治等农业社会化服务。2025年，开展农业社会化服务面积达13750亩。4.守牢国家粮食安全。聚焦主责主业，积极探索农产品产供销产业链发展模式，依托我县现有农特产品资源优势，利用群众熟知的“供销”品牌加强重启收购旱地优质稻业务，2025年，已完成收购稻米58吨。(三)深化综合改革，发展内生动力持续增强。1.继续打造为农服务平台，强化供销为农服务能力。认真贯彻落实中央和省州县关于深化供销合作社综合改革等文件精神，全面推进全县供销系统基层组织体系建设，切实增强基层组织发展活力，进一步强化供销为农服务能力。2025年，启动示范基层社建设1个;全县供销系统改造升级薄弱基层社1个;规范农民合作社3个;食用菌产量3217.5吨，人才教育培训103人。2.抓好改革发展，增强企业实力。采取各种有效措施，进一步加大改革力度，强化对企业的指导，恢复传统业务，拓展新的业务，努力消除“靠社吃社”“靠企吃企”突出问题。加强向县委、县政府请示汇报，以取得对供销改革的支持，着力推进社属龙头企业对农资日杂公司的业务指导，着力推进社有资产维权各项措施，确保资产不流失能增值。3.切实筑牢社有资产安全防线。持续深化“三降两清一扭”专项行动，确保社有资产安全和保值增值，对各基层供销社、社有企业应收款项、其他应收款项长期挂账问题，全面开展清理核查，建立明细台账，压实主体责任，逐笔逐项推进催收处置，确保账款清收取得实效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县供销合作社联合社2025年度收入合计1136480.56元。其中：财政拨款收入1136480.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少207551.53元，下降15.44%。其中：财政拨款收入减少207551.53元，下降15.44%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是未列支抚恤、死亡抚恤金和社会保障和就业支出减少。

二、支出决算情况说明

绿春县供销合作社联合社2025年度支出合计1136480.56元。其中：基本支出1124714.16元，占总支出的98.96％；项目支出11766.40元，占总支出的1.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少207551.53元，下降15.44%。其中：基本支出减少219317.93元，下降16.32%；项目支出减少11766.40元，下降21.23%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是今年无新增项目，且人员减少导致社会保障、卫生健康、住房保障等支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1124714.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1050905.51元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73808.65元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11766.40元。其中：基本建设类项目支出11766.40元。

2025年第二批中央基建投资预算创信项目经费项目经费11766.40元，主要用于采购2025年度信创电脑任务数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出1136480.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少207551.53元，下降15.44%,完成年初预算的64.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出112756.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%,完成年初预算的18.85%。

9.卫生健康（类）支出54542.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的33.19%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出11766.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出866436.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%,完成年初预算的107.79%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少20182.00元，下降100.00%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20182.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少20182.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未支付本年度公务用车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20182.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未支付本年度公务用车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出73808.65元，比上年减少52492.26元，下降41.56%,主要原因是未支付本年度职工差旅费和部分办公费等。部门机关运行经费主要用于机关办公费支出和其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县供销合作社联合社资产总额649945.60元，其中，流动资产85614.77元，固定资产84330.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19281.92元，其中固定资产减少8073.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。