绿春县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律法规以及中共绿春县委、绿春县人民政府的决策部署，负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

（二）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

（三）负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动乡（镇）、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

（四）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

（五）负责牵头开展外商直接投资促进工作。

（六）指导协调我县园区围绕发展规划开展精准招商工作，并配合县直相关部门推进园区的“园中园”招商、承接产业示范区建设。

（七）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

（八）会同各乡（镇）、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（九）负责绿春县招商引资的具体工作，并承担县重大招商引资项目协调推进工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（十）承办中共绿春县委、绿春县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、产业督导科、区域科、外资科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科学谋篇，锚定目标。紧扣州县招商引资考核导向，细化明晰全年招商主攻方向、重点任务与年度目标，构建清晰的工作推进路线，为全县招商引资工作有序开展提供科学指引。2025年，我县招商引资申报落地项目共27个（含2024年结转项目5个），协议总投资23.967亿元，实际到位资金10.77亿元，同比增长10.88%。

（二）聚焦产业，精准推介。立足绿春资源禀赋、区位优势，紧扣县域重点产业链布局，深挖农特产品精深加工、文旅康养、沿边开放等领域潜力，精心策划、系统包装了8个契合发展定位、可行性强的优质招商项目，靶向开展产业推介。

（三）拓宽路径，务求实效。持续创新招商模式，用好小分队外出招商、以商招商、产业链招商等方式，坚持“一把手”带头招商。2025年县委、县政府“一把手”赴广东、上海、江苏等地，开展招商引资工作6次，拜访了33家目标企业及当地农业产业项目基地、农特产品交易中心等。

（四）代办领办，助企纾困。充分发挥绿春县招商服务中心、代办领办中心作用，服务企业，以促进招商项目落地投产为增加农民收入、促进地区经济发展的重要举措。紧盯目标企业在谈、签约项目推进工作，做好项目全生命周期管理服务，每季度走访服务企业15次以上，积极协助投资企业解决办公场地、企业开办、项目备案、要素保障等问题，尽全力为招商引资项目提供优质的发展环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县投资促进局2025年度收入合计1436562.84元。其中：财政拨款收入1436549.96元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12.88元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少138320.42元，下降8.78%。其中：财政拨款收入减少98290.34元，下降6.4%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少40030.08元，下降99.97%。主要原因是2025年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

绿春县投资促进局2025年度支出合计1436549.96元。其中：基本支出1424549.96元，占总支出的99.16％；项目支出12000元，占总支出的0.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少147837.84元，下降9.33%。其中：基本支出减少112996.08元，下降7.35%；项目支出减少34841.76元，下降74.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度无其他收入。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1424549.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1073386.33元，占基本支出的75.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351163.63元，占基本支出的24.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12000元。其中：基本建设类项目支出12000元。

中央补助地方电脑采购项目经费12000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出1436549.96元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少147837.84元，下降9.33%,完成年初预算的109.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1158657.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%,完成年初预算的112.22%。主要用于我局工资福利支出、招商引资工作中产生的相关经费；造成预决算差异的主要原因是2025年度调入1名人员，即人员工资增加。

2.外交（类）支出0.元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出129912.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,完成年初预算的126.34%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出50023.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,完成年初预算的43.35%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度基数变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于电脑采购支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项资金未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出85956元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的139.18%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金基数增加，公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000元，决算为55708元，完成年初预算的63.3%；支出决算较上年减少19156.28元，下降25.89%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000元，决算为38000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为17708元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.79%，完成年初预算的46.6%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少397.28元，下降1.03%；公务接待费支出决算较上年减少18759元，下降51.44%；具体是国内接待费支出决算17708元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少18759元，下降51.44%;国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000元，支出决算为55708元，完成年初预算的63.3%，支出决算较上年减少19156.28元，下降25.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为38000元，决算为38000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为17708元，完成年初预算的35.42%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是商务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少397.28元，下降1.03%；公务接待费支出决算减少18759元，下降51.44%，具体是国内接待费支出决算17708元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少18759元，下降51.44%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县投资促进局2025年机关运行经费支出351163.63元，比上年减少78970.54元，下降18.36%,主要原因是公务接待次数减少。单位机关运行经费主要用于我单位日常办公费、劳务费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县投资促进局资产总额174703.13元，其中，流动资产22024.77元，固定资产152678.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21530.38元，其中固定资产减少21808.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额40579.48元，其中：政府采购货物支出13405元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27174.48元。授予中小企业合同金额18575元，其中：授予小微企业合同金额18575元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入为财政当年拨付的资金，财政拨款收入属于我单位一般公共预算财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。