绿春县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关草案。

（2）提出绿春县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关建议；组织开展重大战略规划、重大工程等，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻落实有关财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

（5）拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标，会同相关部门执行政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州、县分配的预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划；协调推进实施国家和省重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全县综合性产业发展措施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和措施；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“绿春县产业技术领军人才”队伍建设工作。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

（13）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

（14）贯彻实施有关价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（15）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的有关措施并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（16）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销措施和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（17）管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，监督执行地方粮棉糖储备有关标准、技术规范。

（18）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督执行地方物资储备有关标准、技术规范；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（19）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制订行业发展规划，贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县能源发展战略、规划；推进全县能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订全县煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业措施；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议；指导协调农村能源发展工作；负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全县石油、天然气储备规划并实施管理，提出县级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全县能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行有关能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作；贯彻落实与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

（23）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）重点工作任务概述

1.经济运行工作。2025年，我局坚决贯彻落实中央、省委、州委经济工作会议精神、二十届中央财经委员会第一次会议精神、党的二十届四中全会精神，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，扎实做好稳增长、稳就业、稳物价工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快经济转型升级，着力保障和改善民生，有效防范化解重大风险，经济社会发展统筹推进，确保经济有序合理运行。我县经济保持了量的合理增长和质的有效提升。2025年制定印发《绿春县2025年推动经济稳进提质工作措施》。2025年1-3季度，实现地区生产总值48.1亿元、同比增长6.2%。从增速看，高于全国(5.2%)1个百分点、高于全省(4.3%)1.9个百分点、高于全州（5.5%）0.7个百分点，排名全州第2、南部县市第2。一是抓实经济调度。1-3季度，召开经济调度工作会议7次，其中县委、县政府主要领导参与调度4次。二是落实助企纾困责任。县发改局、县工商信局等部门积极落实助企纾困责任，今年来走访企业3次，了解企业发展困境，助力企业发展。三是抓好升规纳限工作。积极培育“四上”企业，目前已完成纳规升限4家（规上工业企业2家、限上零售业1家、房地产企业1家）。四是抓好“十五五”规划编制工作。抓住“十五五”规划、“两重”项目申报契机，树立抓项目就是抓发展的理念，加大项目谋划包装力度，争取更多投资大、立长远、效益广的项目纳入上级规划“盘子”。

2025年全年经济运行预计情况，全年预计实现地区生产总值增长6%。其中，农林牧渔业总产值增长2.5%，规上工业增加值增长13.5%，在地建筑业总产值增长15%，固定资产投资增长15%、建安投资增长13.5%，批零住餐销售（营业）额分别增长10%、9%、17%、7%，商品房销售面积保持正增长，规上服务业营业收入增长30%，6个重点行业劳动工资增长16%以上。

2.重点项目工作。2025年，我县列入红河州“千项千亿”重点项目共59个，项目总投资128.69亿元，计划完成投资20.92亿元。列入省级重大7个，总投资58.45亿元，计划完成投资5.65亿元。目前已争取到位项目资金1.33亿元，其中前期经费564万元，基建费1.28亿元。

3.固定资产投资工作。围绕资金政策支持导向，结合我县实际，积极做好项目谋划储备工作，加强向上的请示汇报，争取政策和资金支持；建立健全固定资产投资统计监测体系，加强对投资项目的跟踪监测和分析研判，配合县统计局督促各项目单位完成入库报数工作。投资总量持续增长，1-9月，全县完成固定资产投资27.96亿元，同比增长17.3%。

4.“十五五”规划编制工作。一是做好前期分析研究。立足绿春发展实际，聚焦新质生产力培育、茶文旅融合、乡村振兴、生态保护等关键领域，组织开展22个前期课题研究。邀请省州专家及科研机构参与，通过实地调研、数据论证、座谈交流等方式，形成《绿春县茶产业高质量发展研究》《边疆民族地区民生保障提升策略》《绿春县低空经济发展研究》等一批高质量研究成果，为规划编制提供了坚实的理论支撑和数据基础。二是科学编制规划文本。经多轮调研论证和意见征集，绿春县“十五五”规划《基本思路》已经十五届县人民政府第43次常务会审议通过，明确了“十四五”时期的发展定位、核心目标和重点方向。在此基础上，规划编制了绿春县“十五五”规划《纲要（初稿）》，《纲要（初稿）》完成后，县发改局牵头，先后召集交通、水务、住建、农科、文旅、教体、卫健、自然资源等部门围绕基础设施、产业发展、民生保障、社会治理等领域进行二轮集中修改，文本框架更趋完善，内容更贴合绿春实际。三是项目储备成效初显。坚持“项目为王”理念，联动各部门、各乡镇系统谋划重大项目，重点聚焦“十五五”期间中央、各部委、省、州大力支持的三类项目，即：重要基础设施项目，涵盖交通路网升级、水利设施建设、数字基建覆盖等领域；重要产业项目，围绕玛玉茶提质增效、中药材种植加工、农文旅融合等特色产业布局；重要民生项目，包括教育医疗资源扩容、养老服务体系建设、人居环境改善等内容。截至目前，共梳理各类重大项目464个，总投资约524.2亿元。四是积极主动向上对接。强化与省州发改部门的对接汇报，规划编制工作启动以来，县发改局班子成员到省州发改汇报对接规划编制工作4次，邀请州发改委领导到我县指导1次。向省州上报拟纳入规划的重大战略任务4项、重大战略举措3条、重大项目23个。其中，持续提升绿春县边境地区兴边富民能力、绿春县边境生态安全屏障修复项目、绿春县黄连山管护廊道建设项目、绿春县示范性国门学校建设项目、绿春县疾病预防控制中心（国门疾控中心）建设项目、绿春县县城至丫口水塘通道公路项目等项目和事项已由州级推送到省级层面。

5.营商环境工作。一是持续推进优化营商环境“暖心行动”工作。紧盯企业和群众反映突出的“中梗阻”问题、久拖不决的堵点痛点和破坏营商环境的问题，聚焦政策落实不到位、吃拿卡要、以权谋私、政商关系“不亲”和“不清”等问题，认真贯彻落实好《云南省优化营商环境“暖心行动”2025年实施方案任务分解清单》工作。二是持续落实好惠企实事工作。结合绿春实际，认真贯彻落实好《2025年红河州10件惠企实事》，确保企业惠企政策应享尽享。印发《2025年绿春县10件惠企实事》《关于认真落实全县重点企业座谈会工作要求的通知》文件，对绿春兴龙紫胶有限公司等11家企业的诉求编制工作任务清单并下发到涉及部门，目前已落实办结9件，其余实事工作正持续推进。三是持续推进政务服务标准化规范化便利化建设。政务服务中心基本达到事项和人员应进必进的要求，满足群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”的目标，为优化营商环境提供基本保证。2025年1至10月，我县累计受理办件598810件，其中县级政务服务中心受理办件448453件，乡镇级便民服务中心累计办件150357件，按时办结率100％；持续用好云南省一体化政务服务平台，提升网办质效。目前，全县承接单一政务服务事项1239项，网上可办率为99.60%，全程网办率为50.44%；2025年1至9月，“高效办成一件事”办件量26106件。加快推进政务服务跨省通办、省内通办，真正打破地域阻隔和部门壁垒，方便企业和群众办事，设置政务服务“跨省通办”、“省内通办”专窗，更好地满足企业和群众异地办事需求，2025年1至10月，全县跨省通办办件量2151件，省内通办办件量1510件。落实“一证即办”政策，为企业减少办事成本。2025年1至10月，“一证即办”办件量38457件，为办事人减少成本29897元。认真落实政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，力争做到“一次一评”、“一事一评”，推进“以评促改、以评优服”，截至2025年11月2日，全县评价总数23692个，服务评价率59.83%，好评数23692个，好评率100%，无差评。设立“办不成事”反映窗口，专门受理企业群众“办不成的事”，倒逼相关部门不断改善服务态度、提升服务质量，全力调度相关窗口为企业和群众办成事。2025年1至10月，政务服务中心“办不成事”反映窗口共受理办件0件。四是认真处理网上营商环境投诉平台投诉件。根据营商环境投诉平台投诉件清零工作的相关要求，高度重视，认真办理投诉销号。2025年1月-10月，优化营商环境综合服务平台网上受理办件投诉案件4件，已圆满解决问题整改销号。

6.其他工作。粮食和物资储备工作。一是加强地方储备粮的管理。绿春县地方储备粮规模为100万公斤，2025年完成储备100万公斤，其中：稻谷78.5714万公斤，大米15万公斤（折合稻谷21.4286万公斤），粮食储备在绿春县粮食储备有限公司咪丕库。完成地方储备粮储备任务100%。二是积极开展军民融合发展。今年以来共走访部队军营6个单位，部队参与活动126人次，供应部队粮油22152公斤。三是强化救灾物资管理工作。2025年完成救灾物资采购共2个品种355件，价值99950元；发放救灾物资3个批次6513件。目前，救灾物资储备库有州、县两级救灾物资共27个品种12934件，可为我县应对突发事件时提供3600余人的物资保障。能源工作。一是强化能源电力保障。加强电网建设与改造，年度新增10kV输电线路45.2km，0.4kV线路2.23km，新增10kV柱上断路器及配电自动化断路器6台，新增10kV隔离刀闸3套，新增台区为3个台变，新增JP柜3台，无功补偿120kvar，排查处置用电安全隐患点13处，电力系统安全稳定运行，全年供电可靠率达到95%以上，保障了居民和企业的正常用电。二是全力推进新能源项目建设。持续推进屋顶分布式光伏项目建设，完成装机并网17MW，涉及230户农户，完成装机待并网2MW，涉及39户农户，正在施工4MW，涉及62户农户；总投资26.5亿元、总装机59万千瓦的半坡寨、老白寨、龙巴、罗布巩、罗马5个茶光互补发电项目实现开工，11月内将实现入库纳统，已完成升压站永久性征地工作，正全力推进茶地租赁工作；大兴、三猛、牛孔、戈奎43万千瓦茶光互补光伏发电项目前期工作进展顺利，已将开发建设方案报至州局，有望列入省级2025年第三批新能源项目建设清单。三是深化能源行业管理。能源监管持续深化，联合市场监管局、工商信局、红河绿春供电局等部门开展能源市场秩序专项整治行动，重点排查违规排线接电、偷电漏电等违法行为，加强对能源企业安全生产监管，组织开能源企业安全生产大检查和隐患排查治理工作，督促企业整改安全隐患3处，有效防范重大安全事故的发生。国防动员工作。一是开展国防动员专业队伍整组工作，将原来人防专业队伍整组为14支140余人的新型国防动员专业队伍，通过整组完善专业队伍及预案编修、精准掌握重点潜力数据等措施，国防动员的组织协调能力和综合保障能力得到了显著提升。二是认真开展国防动员重点潜力关键指标。三是新编完善国防动员预案编修工作，进一步明确动员事项、压实行业部门职责，结合我县实际新编完善19个预案编修方案，绿春县人民防空方案计划已完成编制，绿春县城人防工程专业规划正在编修。四是定期开展各项检查工作，每日开展省州短波电台通联2次，开展人防领域工程定期不定期检查3次，重要经济防护目标检查2次，开展潜力调查3次。五是规范收好人防易地建设费，办理人防易地建设许可，2025年办理14起人防易地建设许可，共收取人防易地建设费22.0497万元。六是2025年制定了国防动员训练计划，每季度开展一次国防动员专业队伍训练。七是做好国防动员宣传教育活动，组织开展国防动员宣传活动4次，发放宣传册1500余册，结合“9.18”契机，拉响防空警报，开展人防疏散演练活动，营造了人人爱国防、人人懂国防良好氛围。八是委托云南省城乡规划院启动了《绿春县人民防空专项规划》与《绿春县国防动员“十五五”规划》的编制工作，目前已完成初稿的编制。九是积极开展2025年国防动员训练演练、点验工作，2025年共开展各类训练演练40次，点验1次，通过演练、点验进一步提升了全县国防动员（人民防空）专业队伍的应急和作战能力与专业队伍援战备战能力。数字经济工作。一是协同谋划数字经济项目26个，总投资13.95亿元。年内实施项目4个，目前已完成投资3096万元，超额完成年度指标（完成率超200%）。二是成功推动绿春华盛手机城升规纳统，实现数字经济核心产业营收460.3万元，并力争年内再新增1家规上企业。三是组织推荐4个项目参加“数据要素X大赛”云南分赛。四是依托“数字红河”县域平台，申请开通县级专区，初步建立政务数据共享工作机制，开展数据编目，并在森林、气象、医疗等领域梳理出首批有价值数据目录。搬迁安置工作。一是积极开展后期扶持直补资金兑补工作。我县涉及搬迁安置的人口共计257户1356人，资金为81.36万元（含核减部分），2025年涉及直补资金发放人员1169人，资金为70.14万元，已发放完毕。二是全力推进绿春县大中型水库移民第五批避险解困项目的收尾工作。项目总投资为5231.01万元，目前正开展审计工作及县级自验准备工作。三是实施完成绿春县大兴镇龙丁村委会下贺作村民小组片区基础设施建设项目，总投资48.72万元。四是向上申请绿春县大黑山镇产业园区对外连接道路建设工程，目前，该项目在进场准备阶段。易地扶贫搬迁后续扶持工作。一是积极开展好以工代赈项目储备和资金争取工作。目前已谋划储备2026年以工代赈项目9个，总投资6076万元，预计带动当地困难群众务工共计1680人，计划发放劳务报酬3076万元。二是持续抓好易地扶贫搬迁安置区后续扶持工作。已落实中央、省级衔接推进乡村振兴补助资金160万元用于易地扶贫搬迁后续产业扶持，分别为：戈奎乡俄马村2025年扶持壮大村集体经济项目总投资100万元，绿春县骑马坝乡易地扶贫搬迁安置区中草药种植项目60万元，目前，项目正在有序推进。三是落实集中安置区就业帮扶政策。对有意愿的劳动力100%推荐就业岗位和转移就业培训，确保“有劳动力能力家庭1户至少1人就业”的目标。截至目前，全县有劳动力的脱贫搬迁户1484户7015人中就业户达1409户6671人，就业率95.1%。低空经济工作。一是积极开展空域划设工作。已向上申请划设2片重点空域范围，总面积98.71平方公里。其中，1号重点空域面积48.96平方公里，含大兴镇和三猛乡，以三猛乡腊姑、桐株梯田为核心，主要开展低空文旅、低空林草巡检、低空农业（农作物吊运、植保）等业务。2号重点空域面积49.75平方公里，含大黑山镇、半坡乡，李仙江沿岸橡胶主产区为核心，主要开展低空农业（农作物吊运、植保）、低空林草巡检、低空文旅等业务。二是统筹申报低空经济应用场景。经层层遴选，“绿春县灾害监测及应急救援”与“绿春县橡胶林无人机智慧飞防体系”两大场景成功入选省级首批需求清单，实现了我县在省级低空经济布局中的重要突破。三是科学谋划储备低空经济项目。已完成低空经济备案项目2个，总投资合计4.3亿元，已储备低空经济“十五五”规划项目4个，总投资合计4.2亿元。价格工作。一是认真清理和不断规范行政事业性收费。年初通过对县人民法院、县公安局、县交警大队、县机关幼儿园等9家行政事业性收费单位开展收费年审工作，进一步清理和规范了收费单位的收费项目、收费标准及收费行为。截至目前，我县共保留收费项目28项（其中包括诉讼费、土地出让金、临时机动车牌费、不动产登记费、户口本工本费等），不断减轻了企业和消费者的负担。二是按照政府制定价格相关规定，认真做好我县农业水价综合改革和垃圾处理收费标准调整工作，制定出台了乡镇污水处理费收费标准和农村公益性公墓安葬（放）设施价格实施方案，督促我县城区电动自行车充电收费单位认真贯彻落实价费分离政策。三是认真做好粮油肉蛋禽、蔬菜、副食品等重要商品的日常价格监测，做好重点时段县城区重要民生商品市场巡查，开展市场巡查 51人次，上报州发改委《绿春县重要民生商品价格监测表》52期，为价格宏观调控发挥了积极作用，确保了我县市场商品供应充足，价格基本稳定，无异常波动。四是2025年受理县公安局、县纪律检查委员会及县烟草专卖局委托的涉案物品价格认定共60件，认定金额149.78万元，其中涉烟案件16件，认定金额43.05万元，为打击犯罪、保障司法活动的顺利进行提供了价格依据，促进了绿春县经济社会的和谐发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股、体制改革综合股、固定资产投资股、经贸外资股、地区经济股、西部开发股、农村经济股、基础设施发展股、产业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展股、财政金融和信用建设股、价格股、粮食和物资储备股、执法检查股、安全股、能源股及国防动员股（军民融合股）。

所属单位3个，分别是：

1.绿春县项目管理服务中心；

2.绿春县粮食质量检测站；

3.绿春县人防指挥信息保障中心。

加挂绿春县粮食和物资储备局、绿春县能源局、绿春县人民政府国防动员办公室、绿春县人民防空办公室牌子。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：绿春县发展和改革局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县发展和改革局2025年度收入合计12,816,111.04元。其中：财政拨款收入12,816,111.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3,850,052.57元，增长42.94%。其中：财政拨款收入3,850,052.57元，增长42.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度应急物资储备设施建设项目资金及以工代赈资金减少。

二、支出决算情况说明

绿春县发展和改革局2025年度支出合计12,816,111.04元。其中：基本支出7,330,303.19元，占总支出的74.82％；项目支出5,485,807.85元，占总支出的25.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,850,052.57元，增长42.94%。其中：基本支出增加621,537.42元，增长9.26%；项目支出3,228,515.15元，增长143.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度应急物资储备设施建设项目资金及以工代赈资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,330,303.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,710,832.22元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,619,470.97元，占基本支出的9.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,485,807.85元。其中：基本建设类项目支出25,9200.00元。

绿春县应急物资储备设施建设项经费1,200,000.00元，主要用于绿春县应急物资储备设施建设项目。

以工代赈示范项目前期经费320，000.00元，主要用于以工代赈示范项目。

清偿拖欠账款第六批资金384,400.00，用于清偿以前年度欠款。

省级食品安全监管项目经费2,400.00元，主要用于食品安全监督管理支出。

省救灾物资储备经费99,950.00元，主要用于支付物资储备项目支出。

创信项目经费59,200.00元，主要用于中央基建投资预算创信项目。

绿春县粮食供应保障配套设施建设项目经费2,199,240.00元，主要用于绿春县应急物资储备库项目支出。

军粮供应项目经费28,146.93元，主要用于绿春县军粮供应项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出9,816,211.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,850,052.57元，增长42.94%,完成年初预算的172.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,732,344.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.20%,完成年初预算的134.21%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、遗属生活补助、奖励金、基础设施建设等开支；造成预决算差异的主要原因是工资福利增加等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,032,526.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%,完成年初预算的144.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员死亡一次性抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡1人增加一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出264,087.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的112.92%。主要用于在职人员医疗保险开支；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调入，医疗保险费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100%。

12.农林水（类）支出3,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.42%,完成年初预算的100%。主要用于绿春县粮食供应保障配套设施建设项目、绿色能源产业建设项目；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出59,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出455,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的136.08%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调入，住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出460,511.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的108.75%。主要用于基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、国内债务付息；造成预决算差异的主要原因是年初未预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预”。

22.灾害防治及应急管理（类）支出491,760.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的99.24%。主要用于救灾物资偹备经费、疫情防控应急救灾物资采购资金、省级救灾物资储备管理和物资调运经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,若年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为26,608.93元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少30,274.21元，下降53.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为26,608.934元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56,883.14元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少30,274.21元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为26,608.93元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少30,274.21元，下降53.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为26,608.93元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少30,274.21元，下降53.22%；公务接待费支出决算减少0元，下降0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年本年度支付公务用车运行维护费用减少、尚未支付部分维修费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于开展相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县发展和改革局2025年机关运行经费支出1,619,470.97元，比上年增加967,484.42元，增长148.39%,主要原因是清偿化解拖欠以前年度办公费用资金增加。部门机关运行经费主要用于本年度委托业务费用增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、会议费、印刷费、水电费、维护费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县发展和改革局资产总额21,074,089.77元，其中，流动资产17,757,620.31元，固定资产158,224.844元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,117,117.00元，其中固定资产减少41,127.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,629.93元，其中：政府采购货物支出3,629.93元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。