绿春县大水沟乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：中国共产党绿春县大水沟乡委员会、绿春县大水沟乡人民政府、大水沟乡党群服务中心、大水沟乡综合行政执法队、大水沟乡农业农村发展和财务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人），年末遗属11人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年大水沟乡实现地区生产总值2.68亿元，同比增长7%；财政预算收入1586.8万元，同比增长6.6%，一般公共预算支出1586.8万元，同比增长6.6%；全乡存、贷款余额分别达3.05亿元、1.55亿元，同比增长5.5%、1.3%；农村常住居民人均可支配收入达1.41万元，同比增长7%。

（一）项目强乡、产业兴乡，建设实力大水沟。

实施项目16个，总概算投资1659.6万元；完成招商引资项目1个878.5万元，谋划招商引资项目4个；固定资产投资入库5个项目1.4亿元。巩固茶产业，干毛茶产量5000余吨，产值8500余万元；坚果新植3500余亩，总规模达2.3万亩，完善“442”收益分配机制，带动群众增收。发展生姜、八角、林下中草药等特色种植1.14万亩。举办“非遗同尼尼”等系列文旅活动，吸引游客2000余人次，旅游消费收入20余万元。

（二）生态立乡、绿美之乡，绘就诗画大水沟。

落实耕地“非农化”“非粮化”整治，完成粮豆播种4.71万亩；推进绿美乡村建设，实施“万吨水泥进农村”项目，推进户厕改造、危房改造，开展人居环境整治。严格落实林长制、河长制，开展巡林、巡河、清河行动，做好森林防火与河道管护。

（三）精准施策、促农增收，打造振兴大水沟。

落实防返贫监测预警，守住不发生规模性返贫底线；落实低保、临时救助、残疾人补贴、雨露计划、小额信贷等惠民政策；开发公益性岗位，开展技能培训，转移农村劳动力4171人；盘活集体资产资源，村集体共计增收74.8万元。

（四）为民谋事、保障民生，实现幸福大水沟。

养老保险参保7162人，参保率93.99%；医疗保险参保16580人，参保率97.01%。落实一老一小关爱；改善中小学办学条件，实现控辍保学动态清零；提升乡卫生院就医条件；开展文化惠民演出、阅读、志愿服务，申报县级非遗项目2个、传承人8人。

（五）安全维稳、和谐发展，构建平安大水沟。

组织应急演练，落实预警响应机制，做好避险转移安置；修缮乡村道路，设立三级劝导站；化解矛盾纠纷44起；深化普法强基，开展普法宣传30余场次。

（六）严守纪法、廉洁从政，筑牢清廉大水沟。

强化监督执纪，落实“三重一大”制度，扎实推进巡察反馈问题整改。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大水沟乡人民政府2025年度收入合计38151307.29元。其中：财政拨款收入38151307.29元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1581338.51元，增长4.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入36960207.29元，较上年增加1082752.92元，增长3.02%；政府性基金预算财政拨款收入1191100.00元，较上年增加498585.59元，增长72%。主要原因：一是在编人员增加，人员经费增加；二是新增政协事务、资源勘探工业信息等相关支出；三是其他政府性基金债务收入、彩票公益金收入增加。无其他类收入。

二、支出决算情况说明

大水沟乡人民政府2025年度支出合计38151307.29元。其中：基本支出14822787.77元，占总支出的38.85％；项目支出23328519.52元，占总支出的61.15％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1552588.82元，增长4.24%。其中：基本支出增加3732663.56元，增长33.66%；项目支出减少2180074.74元，下降8.55%。主要原因：2025年新招录公务员5名、事业人员7名，人员经费大幅增加；公用经费较上年略有下降；基本建设类项目支出减少，项目支出总体下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县大水沟乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14822787.77元。其中：工资福利等人员经费支出13661348.24元，占基本支出的92.17％；办公费、水电费等公用经费支出1161439.53元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县大水沟乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23328519.52元。其中：基本建设类项目支出122288.00元。

大水沟村等5个村木材加工厂建设项目3497480.88元、澳洲坚果种植产业发展项目3387470.34元、富康社区农文旅融合发展配套设施建设项目2848243.64元、农特产品电商孵化中心建设项目3490015.00元、大果马村委会腊咪村小组农村综合性活动场所建设、公路养护、防汛救灾等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大水沟乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出36960207.29元，占本年支出合计的96.88%。与上年相比增加，增长3.02%。年初预算15868117.07元，完成年初预算的233.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10780717.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.17%。年初预算11673604.8元。主要用于乡政府日常运转、临时工工资、村社区及小组干部待遇补贴等。造成预决算差异主要原因是乡镇政府工作经费临时工工资、村（社区）小组干部待遇补贴资金2025年未完全支出。

2.公共安全（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于综治中心规范化建设经费。造成预决算差异的主要原因是年中下达红财政法发〔2025〕12号综治中心规范化建设经费。

3.社会保障和就业（类）支出907599.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%，年初预算1117081.12元。主要用于机关事业单位社保缴费、离退休相关保障。造成预决算差异的主要原因是行政、事业单位离退休经费未完全支出。

4.卫生健康（类）支出413213.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，年初预算542147.96元。主要用于卫生健康相关工作。造成预决算差异的主要原因是社区流动人口计划生育专职管理员经费未支出，医保基数及费率调整。

5.农林水（类）支出23588202.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.82%，年初预算1980134.39元。主要用于木材加工厂、坚果产业、农文旅配套、农特产品电商孵化中心等乡村振兴产业项目。造成预决算差异的主要原因是年初预算仅编报基本支出，大量产业项目为年中追加项目支出。

6.交通运输（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，年初无此项预算。主要用于公路灾损抢通、乡道村道日常养护工程。造成预决算差异的主要原因是年中下达红财建发〔2024〕62号公路养护资金。

7.资源勘探工业信息等（类）支出122288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算。主要用于采购创信电脑。造成预决算差异的主要原因是年中下达红财建发〔2025〕90号中央基建投资创信项目经费。

8.住房保障（类）支出685711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，年初预算555148.80元。主要用于干部职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，公积金支出增加。

9.灾害防治及应急管理（类）支出187475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，年初无此项预算。主要用于“9·16”洪涝泥石流灾害救灾补助、省级防汛防台风应急救灾资金。造成预决算差异的主要原因是年中下达红财资环发〔2025〕75号应急救灾资金。

10.其他（类）支出1191100.00元，占总支出3.22%，年初无此项预算。主要为彩票公益金、政府性基金债务收入安排的公益事业、搬迁、产业项目支出。造成预决算差异的主要原因是全部为年中追加项目支出。

外交、国防、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、节能环保、城乡社区、商业服务业等、金融、援助其他地区、自然资源海洋气象等、粮油物资储备、国有资本经营预算、债务付息、抗疫特别国债安排类无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，决算为262773.81元，完成年初预算的82.11%；支出决算较上年增加129661.6元，增长97.4%。

因公出国（境）费用：年初预算0元，决算0元，上年0元；公务用车运行维护费支出年初预算为260000.00 元，决算为258052.81 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.2%，完成年初预算的99.25%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为4721.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.8%，完成年初预算的7.86%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加141589.62元，增长121.57%；公务接待费支出决算较上年减少11928.00元，下降71.64%；具体是国内接待费支出决算16649.00元，较上年减少11928.00元，下降71.64%。国（境）外接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，支出决算为262773.81元，完成年初预算的82.11%；支出决算较上年增加129661.6元，增长97.4%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为260000.00元，决算为258052.81元，完成年初预算的99.25%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为4721.00元，完成年初预算的7.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政资金紧张，我部门优先保障基本民生，“三公”经费未完成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加141589.62元，增长/下降121.57%；公务接待费支出决算减少XX11928.00元，下降71.64%，具体是国内接待费支出决算16649.00元，较上年减少11928.00元，下降71.64%。国（境）外接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年我单位图斑工作、村两委换届工作等，公务用车加油量增加，故公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位调研开展工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大水沟乡人民政府2025年机关运行经费支出1161439.53元，较上年1249163.18元减少87723.65元，下降7%。主要原因为本年度资金紧张，公用经费未全部支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修维护等机关日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县大水沟乡人民政府资产总额29797034.69元，其中，流动资产9355264.96元，固定资产1367679.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程18850000.00元，无形资产224090.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4336059.71元，其中固定资产增加2289705.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额18311333.29元，其中：政府采购货物支出191075.00元；政府采购工程支出18120258.29元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18311333.29元，其中：授予小微企业合同金额18311333.29元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

五、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，根据规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。