中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

1.政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：七委一室：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会和县政协办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计36人（离休0人，退休36人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人），年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的全面领导，把牢履职正确政治方向。深化拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育、中央八项规定精神学习教育，全面贯彻《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》精神。持续加强“书香政协”读书平台建设，采取“线上+线下”“学习教育+支部建设”等形式，聚焦“坚持一堂必修课、做到两个带头示范、解决三个突出问题、抓实四项重点工作、答好五道必答题”五项重点任务，开展“听一堂讲课、看一部片子、唱一首红歌、学一篇好文”的政协党建“四个一”活动，促使委员干部更加强化“四个意识”，坚定“四个自信”。截至目前，组织开展理论学习中心组活动7次、常委会会议3次、党组会议7次、主席会议6次、讲党课3次、主题党日3次、“书香政协”活动2次、民主生活会1次、组织生活会1次。

（二）围绕中心履职尽责，助力经济社会高质量发展。一是聚焦重点议题开展专题协商。以《绿春县2025年人民政协重点协商计划》为抓手，聚焦“打通农副产品流通渠道、民族文创产品发展、饮食产业开发、发展中药材产业助农增收、乡村医疗卫生服务能力提升”等8个重点议题，精心组织委员开展专题调研、座谈协商。截至目前，在深入调研和充分讨论的基础上，形成6份高质量报告，上报县委、县政府，为领导决策提供了有益参考。二是发挥政协优势助力经济转型升级。开展“快转型强升级提质效”政协委员在行动工作，积极搭建民主协商、合作共事平台，组织开展委员视察、委员遍访、座谈会等活动，主动深入民营企业进行调研，组织民营企业、行业协会商会代表座谈恳谈，收集撰写社情民意和信息报送等方式，畅通企业向党委和政府反映情况、提出建议的渠道。鼓励委员深入本界别、本行业、本领域群众做好凝聚共识工作，企业委员和专家委员在茶产业、文旅产业等行业，积极打造茶品牌、民族文化精品，为发展我县特色经济扩大了影响。三是强化提案办理提升履职实效。坚持“提案不在于多而在于精”的工作导向，聚焦核心诉求，2025年立案交办提案70件，其中重点督办提案10件。同时，向州政协报送提案10件，立案9件，1件入选州级年度重点督办提案。扎实推进政协提案办理工作，70件立案提案全部实行“领导领衔督办+部门协同办理”机制，实现100%办复，委员满意率同比提升5个百分点，许多提案的建议得到有效落实，为推动全县经济社会发展发挥了积极作用。

（三）聚焦民生关切精准发力，增进群众福祉提质增效。一是畅通社情民意信息反映渠道。深耕社情民意信息“直通车”作用，邀请州政协专家开展专题培训1期，有效提升了委员撰写社情民意信息的能力和积极性。委员提出的“关于加快发展乡村民宿业的建议”等一批社情民意信息，引起了相关领导和部门的高度重视，为解决民生问题提供了重要线索。二是深化“院坝协商”破解基层难题。深化“院坝协商建设文明村寨”品牌，围绕“倮马小区物业管理、哈德村‘一老一小’服务、高井槽玫瑰花产业发展”等9个议题，组织委员与群众“面对面”协商。通过协商，形成一致共识33项，成功推动解决问题53个，上报协商专报6篇，为县委、县政府决策提供了“基层样本”，切实增强了群众的获得感和幸福感。

（四）坚持团结联谊聚共识，广泛凝聚发展强大合力。一是以文化浸润聚人心。开展“同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌、同升一面旗、同听一个音、同跳一支舞”主题实践活动36批次，覆盖1600余人。通过“思想共融”解读政策、“话语共识”倾听民意、“文化共享”展示民族特色、“信仰共铸”强化理想信念、“声音共振”传播主流价值、“情感共鸣”增进邻里情谊，有效凝聚了人心。打造2 个中华民族共同体委员活动室，开展政策宣讲20场、民族文化交流15次，覆盖群众800余人，进一步筑牢了中华民族共同体意识。二是以文史资政育后人。将文史工作作为“补短板、创特色、聚人心”的重要抓手，编纂完成《滇南往事（绿春篇）》《云南水电建设（绿春篇）》《梯田农要（绿春篇）》等史料，系统梳理绿春历史文脉；修订《红河政协年鉴（绿春篇）》《绿春政协年鉴》《绿春县文史资料选辑》，全面记录政协履职历程。这些文史资料成为干部群众了解绿春、热爱绿春的“活教材”，为乡村振兴、文化传承提供了宝贵的历史借鉴。

（五）加强履职能力建设，持续推进政协工作提质增效。一是建强委员队伍。在队伍建设上，整合资源建成6个委员工作室、2个中华民族共同体委员活动室，实现全县8个乡镇全覆盖，并组建产业发展、民生服务、法律咨询等5支专业志愿服务队，推动协商服务从 “机关大院” 延伸到 “田间地头”，全年开展基层服务活动48场，惠及群众2000余人次。在能力提升上，举办履职能力提升培训班1期，覆盖159人次，培训内容涵盖政协章程、协商技巧、社情民意撰写等关键领域，有效夯实委员履职基础；常态化邀请委员参与视察调研、列席常委会，拓宽知情明政渠道。在激励保障上，深入开展委员遍访活动，倾听委员心声、解决实际困难；联合县融媒体中心开设 “委员风采” 栏目，生动展现委员履职故事，进一步增强委员的荣誉感与责任感。二是严实机关作风。推行机关干部出勤月通报、委室负责人年度述职述责、常委民主测评专委会工作等制度，有效提升了机关工作效能。扎实推进党纪学习教育和中央八项规定精神专题学习，多措并举筑牢干部职工纪律防线。邀请党校讲师开展2次专题辅导，集中组织观看《八项规定改变中国》纪录片2次、《倒下的一把手》警示教育片1次，以案例警示强化纪律敬畏。举办专题读书班1期、案例剖析会2次，组织党员干部深入研读《中央八项规定实施细则》《党的作风建设重要论述》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等重要文件，着力提升学纪、知纪、明纪、守纪意识。依托“书香政协”读书平台，开展“诵读经典文章、我要上台讲党课、学纪守纪树新风”等主题读书分享活动，营造“比学赶超”的浓厚学习氛围，推动理论学习走深走实。常态化开展“廉政文化进机关”活动，健全作风建设长效机制。推行政协领导带队督促巡查机关作风制度，严格考勤管理和日常评价；建立“违规干部约谈提醒”“躺平干部回炉重造” 制度，持续锤炼过硬机关作风。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年度收入合计8563130.32元。其中：财政拨款收入8563130.32元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加111079.79元，增长1.31%。其中：财政拨款收入增加111079.79元，增长1.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度人员增加，增加人员经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年度支出合计8563130.32元。其中：基本支出8020747.82元，占总支出的93.67％；项目支出542382.5元，占总支出的6.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加111079.79元，增长1.31%。其中：基本支出增加41888.49元，增长0.52%；项目支出增加69191.3元，增长14.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员增加，人员经费增加；增加中央补助地方采购电脑资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8020747.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7077181.89元，占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费943565.93元，占基本支出的11.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542382.5元。其中：基本建设类项目支出65600元。

中央补助地方采购电脑项目经费65600元，主要用于采购办公电脑。

基层政协履职能力提升项目经费476782.5元，主要用于办公室修缮、网络建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出8563130.32元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加111079.79元，增长1.31%，完成年初预算的96.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6797722.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%，完成年初预算的111.08%。主要用于在职人员工资及公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出736866.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%,完成年初预算的39.82%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初退休人员退休费纳入预算，后由社保机构发放。

9.卫生健康（类）支出348486.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的75.67%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整，支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出65600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算。主要用于办公电脑采购支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出614455元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的131.65%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为8629.00元，完成年初预算的28.76%；支出决算较上年增加5351元，增长163.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为8629元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的28.76%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加5351元，增长163.24%；具体是国内接待费支出决算8629元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加5351元，增长163.24%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为8629.00元，完成年初预算的28.76%，支出决算较上年增加5351元，增长163.24。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为8629.00元，完成年初预算的28.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，遵守中央八项规定，非必要不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加5351元，增长163.24%，具体是国内接待费支出决算8629元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加5351元，增长163.24%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是来访批次增加、公务任务增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于委员活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2025年机关运行经费支出943565.93元，比上年减少53404.78元，下降5.36%，主要原因是本年度办公费和网络费、劳务费的减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络费、劳务费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室资产总额743426.79元，其中，流动资产506451.73元，固定资产236975.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84190.56元，其中固定资产增加85417.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额196629元，其中：政府采购货物支出125339元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出71290元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。