绿春县半坡乡2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(2)为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

(3)建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

(4)进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

(5)进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

(6)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、财政所、项目工作办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、退役军人服务站、林业和草原服务中心、水务服务中心，综合执法队。

所属单位7个，分别是:

1.绿春县半坡乡党委；

2.绿春县半坡乡人民政府；

4.绿春县半坡乡农业农村发展和财务服务中心；

5.绿春县半坡乡兴边富民事务中心；

6.绿春县半坡乡综合行政执法队；

7.绿春县半坡乡党群服务中心；

（二）决算单位构成

我单位作为绿春县人民政府的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人60人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属10人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，筑牢政治根基

坚持以党的政治建设为统领，严格落实“第一议题”制度，全年召开党委会24次，组织党委理论学习中心组专题研讨10次，开展各类学习教育活动112场次，推动党的创新理论深入基层。打造机关党建长廊等教育阵地，高质量召开民主生活会，淬炼党员干部忠诚品格。实施干部“AI应用能力提升计划”，完成村（社区）“两委”换届，优化班子结构，树立“实干实绩”用人导向，1名干部提拔、5名职级晋升，队伍活力显著增强。

（二）巩固脱贫成果，推进乡村振兴

严守防返贫底线，新识别监测对象8户33人，消除26户92人返贫风险，办结群众救助申请108件。创新党组织领办公司模式，成立“边疆红云南边江红产业发展公司”，开展技能培训3期300人次，新增劳动力转移就业2462人，开发公益性岗位54个。发放脱贫人口小额信贷561笔2678万元，逾期率仅0.01%。推进道路硬化、污水治理等项目，完成5处公厕改造，乡村人居环境持续改善。

（三）聚焦产业发展，增强经济动能

构建特色产业体系：橡胶产业深化院地合作，建成50亩高标准示范胶园，病虫害防治2651亩；培育150亩中药材基地，带动12户年增收1.2万元；墨红玫瑰种植500亩，开发衍生产品；胡椒种植达3749亩，产值551.8万元。优化营商环境，引进云南海沣农业等企业，举办玫瑰花采摘季活动促成订单1.9亿元，招商引资到位资金3461万元。推进“边疆红”产业园等项目，夯实产业发展基础。

（四）优化民生服务，提升幸福指数

织密社会保障网，发放低保金486.6万元、临时救助金16.2万元、边民补助428.5万元，惠及1712人。改善“一老一小”服务，发放困境儿童补贴9.3万元、高龄津贴9.1万元，开展专题关爱活动4次。优先发展教育，完成中小学设施改造，21名教师获县级表彰，义务教育辍学率保持动态清零。提升医疗服务，改造4所村卫生室，家庭医生签约覆盖5480人，居民健康素养达80%。

（五）加强生态治理，守护绿色家园

深化河湖长制，整治河道问题10处，清理垃圾20吨，建成全州首个河道采砂信息化监管砂场。推行林长制，森林覆盖率87.96%，完成义务植树4.77万株，组建120人扑火队伍，实现森林火灾受害率低于0.1‰。修复5座废弃矿山，规范4座在产矿山管理，实现开发与保护并重。

（六）筑牢安全防线，维护社会稳定

化解矛盾纠纷55起、信访案件13起，办结率100%，构建“五网一体”治理格局。深化“12244”治边模式，党政军警民联防联控，“秋海棠女子戍边队”获广泛宣传。开展普法活动17场，培育“法律明白人”100余名，落实重点对象四级风险管控，保持“黄赌毒”等案件零发生。保障粮食安全，播种面积2.585万亩，发放耕地补贴105.41万元。

（七）促进民族团结，铸牢共同体意识

开展民族政策宣讲、文化展演等活动7次，设置宣传标语30余条，新媒体发布信息100余条。举办篮球赛、“十月年”等文体活动10场，联合周边乡镇举办民族文化交流活动获人民网报道。打造二甫倮沙村示范点，推广旱地优质稻150.5亩，挖掘非遗“鼓凳”文化，二甫村委会获评省级民族团结进步先进集体。

（八）深化民主建设，提升治理效能

支持人大开展视察调研7次，办理代表建议11件，1项纳入县级规划。政协提交提案7件，2件获县林草局采纳。巩固统一战线，实现重点企业“两个覆盖”，试点村级共建理事会，“党建+侨务”模式获省侨联肯定。群团组织积极履职，凝聚发展合力。

九从严管党治党，优化政治生态

推进“清廉云南”建设，强化“一把手”监督，开展警示教育和纪法宣讲。民生监督解决问题62件，处置问题线索8件。深化中央八项规定精神学习，查摆整改问题44条，完成3项“硬骨头”任务。落实县委巡察整改，43个问题已整改31个，政治生态持续向好。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县半坡乡2025年度收入合计35118513.29元。其中：财政拨款收入34536601.29元，占总收入的98.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入581912.00元，占总收入的1.67%。

与上年相比，收入合计增加865234.17元，增长2.5%。其中：财政拨款收入增加4165376.5元，增长13.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3300142.33元，下降85.01%。主要原因是2025年我单位其他收入较2024年大额降低，024年其他收入增加主要为24年我单位收绿春县城市开发投资有限公司转红财农发〔2023〕62 号半坡乡二甫村委会2023年现代化边境幸福村建设资金3429323.08元。

二、支出决算情况说明

绿春县半坡乡2025年度支出合计35335513.29元。其中：基本支出15248336.57元，占总支出的43.15％；项目支出20087176.72元，占总支出的56.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1185085.17元，增长3.5%。其中：基本支出增加4114916.58X元，增长36.96%；项目支出减少2929831.41元，下降12.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年我单位新招录公务员9人，故相应人员经费、公用经费支出增加，以及2025年较2024年我单位批复项目减少，故项目支出较2024年降低，总体支出增幅大，故总支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县半坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15248336.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13604695.00元，占基本支出的89.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1643641.57元，占基本支出的10.78％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县半坡乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2929831.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年上海援滇专项资金（省对下）用于半坡乡哈的社区标准厂房建设项目经费3200000.00元，主要用于（1）新建建筑工程：新建钢架结构厂房1栋，建筑面积 359.04 平方米，建筑层数 1 层，建筑高度 6.3 米；扩建钢架结构仓库1栋，建筑面积205.50平方米，建筑层数1层，建筑高度6.45米；采购成品宿舍食堂1栋，建筑106.38平方米，建筑层数1层，建筑高度3.85米，办公室70.84平方米及污水处理用房1栋，建筑面积38.44平方米。（2）室外附属设施工程：室外土石方工程768.00立方米；室外场地硬化988.86平方米，室外围栏333.64 米以及室外电力及室外给排水接入工程各1项。（3）设备采购工程：采购用于生产的破碎机、预洗机、380 绉片机，用于处理污水的污水处理设备以及其他如配电室的设备等。

绿春县半坡乡牛托洛河村人居环境整治项目经费1800000.00元，主要用于1、硬化1200㎡，150元/㎡，投资18万元；2、挡墙500m³，400元/m³，投资20万元；3、公厕修缮5座，5万元/座，投资25万元；4、生活垃圾处理点8个，投资3万元；5、排水沟建设1200m，300元/米，投资36万元；6、公共农特产品晾晒场地，改造提升2700㎡，289元/㎡，投资78万元。提升牛托洛河村治理水平，营造更加宜居宜业的环境，改善村庄脏、乱、差环境，补齐基础建设短板，对改善牛托洛河村环境和推动产业发展具有可行性和必要性，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，居民对项目实施的满意度达到85%以上。

绿春县半坡乡十五六组"千万工程"示范村后扶建设项目经费1500000.00元，主要用于1.重力式挡土墙建设2000立方米,350元/立方米，投资70万元；

2.按照乡村人居环境实施两污改造提升工程要求：（1）实施室外雨、污水管网改造建设1500米（DN300），300元/米，投资45万元；（2）污水处理设施氧化塘建设2座，20立方米/座，10万元/座，投资20万元；（3）集中化粪池建设2座，15立方米/座，7.5万元/座，投资15万元，投资80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县半坡乡2025年度一般公共预算财政拨款支出30742645.29元,占本年支出合计的87.00%。与上年相比增加1082142.50元，增长3.65%,完成年初预算的231.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12114558.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.41%,完成年初预算的130.22%。主要用于2025年我单位在职人员经费、三公经费、临时工工资、政府公用经费、各站所工作经费等；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新招录公务员9人，年初预算时未包含新增的人员工资经费，故经费支出较年初预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出79761.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于红财政法发〔2025〕12号2025年州级命案防控对下转移工作经费用于综治中心规范化建设经费20000.00元，红财政法发〔2025〕33号半坡乡2025年物防设施运维省级补助经费419.85元，红财政法发〔2024〕28号半坡乡联防所电费与物资采购费用资金59342.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1127008.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的85.32%。主要用于单位人员养老保险、遗嘱补助经费、就业补助资金、抚恤金经费、单位离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是红财社发〔2025〕91号半坡乡2025年下半年中央就业补助资金未支出。

9.卫生健康（类）支出460653.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的85.80%。主要用于单位医疗保险费、生育保险、大病医疗、工伤保险、计生宣传员补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年计生宣传员补助资金未支出以及保险预算偏多。

10.节能环保（类）支出23019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于红财资环发〔2024〕89号半坡乡2025年森林防火工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12731516.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.41%,完成年初预算的825.39%。主要用于农财中心工资保险、绩效、公用经费、工会经费、驻村经费以及2025年度各类乡村振兴有效衔接项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数中只包含基本支出，未包含项目支出预算。

13.交通运输（类）支出476000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,年初无此项预算。主要用于红财建发〔2022〕125号2022年车辆购置税收入补助地方资金276000.00元，红财建发〔2024〕62号半坡乡2024年农村公路养护资金200000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出75118.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于红财建发〔2025〕90号半坡乡2025年第二批中央基建投资预算创信项目经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出693515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的121.82%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新招录公务员9人，年初预算时未包含新增的人员公积金预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2961495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,年初无此项预算。主要用于各类应急防汛资金和灾害资金支出；造成预决算差异的主要原因是（年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为239000.00元，决算为228725.35元，完成年初预算的95.70%；支出决算较上年增加22965.35元，增长11.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为224685.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.23%，完成年初预算的149.79%；公务接待费支出年初预算为89000.00元，决算为4040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.77%，完成年初预算的4.54%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加53911.35元，增长31.57%；公务接待费支出决算较上年减少30946.00元，下降88.45%；具体是国内接待费支出决算4040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为239000.00元，支出决算为228725.35元，完成年初预算的95.70%，支出决算较上年增加22965.35元，增长11.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算150000.00元，决算为224685.35元，完成年初预算的149.79%；公务接待费支出年初预算为89000.00元，决算为4040.00元，完成年初预算的4.54%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位公务用车运行维护费决算数大于年初预算数，主要为25年开展专项年度工作公车加油量大幅增加以及化解往年存量公车维修债务；2025年公务接待费年末决算数小于年初预算数，主要为25年我单位公务接待未正常支出以及公务接待减少，分项增幅小降幅多，故总体支出决算数小于年初预算数出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加53911.35元，增长31.57%；公务接待费支出决算减少30946.00元，下降88.45%，具体是国内接待费支出决算4040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是25年开展专项年度工作公车加油量大幅增加以及化解往年存量公车维修债务，公务用车运行维护费大额增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来我单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县半坡乡2025年机关运行经费支出1611729.57元，比上年增加388129.65元，增长31.72%,主要原因是2025年较2024年相应经费增多，故该项经费支出增加。。单位机关运行经费主要用于政府机关日常运行的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、村委会工作经费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县半坡乡资产总额58572149.09元，其中，流动资产13287289.09元，固定资产12197889.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程32904970.01元，无形资产182000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11769466.28元，其中固定资产增加7288999.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋75平方米，账面原值不清晰，实现资产使用收入13000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8421279.28元，其中：政府采购货物支148418.00元；政府采购工程支出8249753.93元；政府采购服务支出23107.35元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

2024年项目支出绩效自评情况详见附表15-1至15-3。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

五、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。