绿春县戈奎乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务 为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位1个，分别是：绿春县戈奎乡人民政府

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为绿春县戈奎乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员11人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制7辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期的收官之年。戈奎乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕省委“3815”战略目标、州委“337”工作思路和绿春县委“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，统筹推进经济发展、乡村振兴、民生保障、生态保护、社会治理等重点工作，严格执行预算管理和财政财务管理各项制度，规范预算执行和决算编报，强化资金绩效管理，全乡各项重点工作取得阶段性成效。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）发展根基更加牢固，营商环境全面升级。一是强化项目建设，招商引资着力推进。2025年项目县级批复衔接资金1552.27万元，我乡涉及10个项目，均已竣工验收。2025年完成固定资产投资入库项目5个6533万元，招商引资入库3901万元，2026年项目申报总资金4255.24万元，其中产业项目资金1661万元，乡村行动建设项目资金2594.24万元。二是规范市场管理，保证全乡安全管控。开展日常巡查30次，开展校园食品安全检查、隐患排查22次，发现问题均已全部整改。“一对一”指导推动5家餐饮店完成升级改造，从业人员持证上岗率提升至95%。三是优化营商环境，解决服务“最后一公里”问题。全面推行手机登记，形成网上申请、网上审核、现场交验材料、窗口核发营业执照的登记办照新模式，提升准入效率；全面推进电子营业执照系统，提高市场主体登记管理的信息化、便利化、规范化水平，着力解决服务群众“最后一公里”的问题。

（二）特色产业持续彰显，文旅优势显著增强。一是农林产业谱写新篇章。2025年完成大小春粮食总播种面积3.845万亩；完成旱地优质稻推广种植2163亩，大豆玉米套种635亩，再生稻种植612亩。发放耕地惠农补贴4785户193.38万元。开展柠檬提质增效增收示范工作，在戈奎大寨种植200亩无籽香水柠檬示范园；八角提质增效2772亩，新植429亩，打造托牛林场、下子雄片区八角种植示范基地2个。二是旅居产业再创新高度。以3A景区虾芭时光为核心，全力推进农文旅融合示范项目建设，进一步深化打造虾巴—格卡旅游环线，全年累计接待游客4万余人次，实现文旅经济与乡村发展良性互动。虾巴村凭借优质资源与成熟运营，代表全州参与“旅居红河，村长有请”发布活动，获评红河州及云南省乡村旅居推荐示范项目，其“虾芭时光—远方的家”成功入选农业农村部2025中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）精品景点线路，品牌影响力持续扩大。三是非遗传承打开新局面。成功申报省级非遗传承人1名、县级非遗传承人21名，成功申报农耕器具制作技艺、传统乐器制作技艺2项县级非物质文化遗产。

（三）乡村振兴步伐坚定，脱贫成果持续巩固。一是抓好动态监测帮扶。截至2025年12月，全乡有脱贫人口2543户1.29万人，监测对象232户974人，均已纳入动态监测；全面落实云南省“政府救助平台”推广使用，累计接到群众申请事项1024件，办结1022件，办结率99.8%。二是聚焦稳岗增收。按照“务工一人，致富一家”的原则，抓好“线上+线下”岗位信息推送服务，全乡劳动力1.4万人，已转移9619人，转移率达68.53%；累计申报兑补务工一次性交通补助3171人296万元；开发公益性岗位667个，针对劳动力技能短板，开展技能提升培训1期1000余人次。三是抓好定点帮扶。重庆大学助力戈奎乡加梅村委会人居环境改善资金31万元；云南国土资源职业学院助力戈奎乡高原梨产业、蒿苔社区人居环境改造提升、乡村干部培训等资金36万元。

（四）生态治理统筹推进，乡村建设稳步向前。一是保障生态安全。2025年，乡村两级河长完成巡河279次，月巡河任务完成率100％，提交巡河各类问题20条，完成整改20条；完成乡村林长巡林336次。2025年全年无重大森林火灾。二是耕地保护责任制落地见效。对省级下发的耕地、园地、设施农用地图斑已全部摸排完成，共有总任务1030个，面积5172.66亩。三是抓好地质灾害防治。完成腊迷村滑坡治理避让搬迁32户；全乡30个在册地质灾害隐患点实现动态管控，其中17处已完成工程治理，2处正在施工，9处持续稳定监测，2处已达稳定标准并启动核销程序；俄普莫约村紧急避让案例获得省应急管理厅通报表扬。四是常态化开展村庄清洁行动。开展全乡人居环境整治三年行动，累计开展村庄人居环境整治提升工作400余次，发动群众5500余人次，拆除违法占道铁皮房109间、杂物堆81处，清理生活垃圾1500余吨、清扫道路400余公里、清理沟渠100余公里，新建垃圾焚烧池12座。五是基层治理不断深化。实行矛盾纠纷网格化联防联控，全年排查各类矛盾纠纷30起，调处24起，调处成功率80％。

（五）民生事业大力发展，人民福祉切实提升。一是保障道路通行。开展道路交通安全百日攻坚行动，常态化开展公路巡查工作12轮24天，发现公路隐患及塌方200余处，设置安全警示标志32个，派出挖掘机55台次清挖排水沟85公里，派出装载机85台次清理公路塌方200余处，出动党员干部、公益性岗位人员及群众1500余人次清理路肩及边坡杂草180余公里。二是落实计划生育补贴。全乡办理生育服务证69份，上报云南省生育扶持项目共93孩次，2025年一二季度兑付18.8万元，发放国家育儿补贴633人208.11万元，征缴计划生育意外伤害保险金9.3万元。三是扎实推进文化惠民。利用三八妇女节、民族传统节日等节庆，开展农村文化惠民演出13场，惠及百姓7000余人；组织机关干部、村（社区）工作人员、党员、学生、群众等人员开展全民阅读活动38场次550余人次，开展露天公益电影放映活动10场。四是两险事业再创新高。入户宣传5000余次，发放宣传册3000余份，全乡扎实推进两险再巩固、再提升工作，零星医疗报销14人4.36万元。五是全面落实兜底保障。向全乡农村低保户1356户2865人共发放资金1173.14万元，发放各类救助资金、补贴共计1036户221.67万元。六是做好保障工作。发放中高职学生“雨露计划”补贴522人112.3万元，义务教育巩固率达100%，持续保持辍学生动态“清零”。全乡9个村（社区）均配套标准化卫生室和村医，家庭医生签约应签尽签；排查房屋安全隐患5042户，实施危房改造和抗震安居工程30户。

（六）强化财政管理，资金使用效益稳步提升。一是严格执行预算管理制度，依法依规组织预算执行，全面完成2025年度部门决算编报和公开工作。二是牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，2025年全乡财政拨款“三公”经费支出决算182194.59元，完成年初预算的47.23％，较上年下降4.41％。三是深入推进预算绩效管理，组织重点项目开展绩效运行监控和绩效自评，部门绩效自评情况详见附表。四是加强财政资金监管，规范村级财务管理和农村集体“三资”管理，确保各项惠农补贴和民生资金及时足额发放到位。

过去一年，面对诸多风险挑战，全乡上下始终坚持把党的政治建设摆在首位，巩固拓展党纪党规学习教育成果，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，凝心聚力、攻坚克难，为“十四五”规划目标奋力冲刺。

下一步，戈奎乡人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格执行预算管理和财政财务管理各项制度，进一步加强预算执行和绩效管理，依法依规做好部门决算编报和公开工作，不断提高财政资金使用效益，为全乡经济社会高质量发展提供坚实保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎乡人民政府2025年度收入合计37273314.06元。其中：财政拨款收入37273314.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加12595287.42元，增长51.04%。其中：财政拨款收入增加13168514.77元，增长54.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少573227.35元，下降100.00%。主要原因是。财政拨款收入增加原因为2025年我单位项目增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加，2025年其他收入减少主要为2025年我单位收到上级部门非财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎乡人民政府2025年度支出合计37715678.26元。其中：基本支出13756994.38元，占总支出的36.48％；项目支出23958683.88元，占总支出的63.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12743488.97元，增长51.03%。其中：基本支出增加2544308.39元，增长22.69%；项目支出增加10199180.58元，增长74.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。项目支出增加原因本年度乡村振兴产业发展和基础设施建设项目增加导致项目支出和总体支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县戈奎乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13756994.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12490821.84元，占基本支出的90.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1266172.54元，占基本支出的9.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县戈奎乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23958683.88元。其中：基本建设类项目支出100000.00元。

绿春县戈奎乡埃倮格卡“千万工程”示范村建设项目经费3600000元，主要用于1.农耕体验区建设100亩；2.高山水果种植园建设，梨树树苗875棵，桃树树苗500棵；3.虾巴村连接格卡村田间道路及其附属设施建设2300米（道路宽2米），共4600平方米，C20砼厚0.2米；4.农村人居环境整治提升1项（含村庄区域功能提升改造3500平方米）；5.新建水冲式公厕1座；公厕改造提升3座；6.排水沟建设3350米；7.新建挡土墙1200立方米；8.村内道路硬化1600平方米，C20砼厚0.2米；9.小菜园、小果园建设1000平方米。

绿春县戈奎乡俄马村2025年中央财政以工代赈项目经费3750000元，主要用于1.开挖土石方15000立方米；2.新建村内道路硬化7860平方米；3.新建应急避让配套设施200平方米；4.新建挡土墙4460立方米；5.新建村内排水沟2000米。

戈奎乡蒿苔社区等3个村（社区）旅居项目项目经费2100000元，主要用于1.盘活资源改造提升5间民宿；2.新建民宿用房4间；3.新建仓储和设施用房；4.水电等配套设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出35576184.06元,占本年支出合计的94.33%。与上年相比增加/减少11773193.77元，增长49.46%,完成年初预算的239.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出10626434.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.87%,完成年初预算的105.91%。于主要用于2025年我单位在职人员经费、三公经费、临时工工资、政府公用经费、各站所工作经费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数包含的各类公用经费年底部分公用经费未完成支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出210000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,主要用于文化广播电视服务办公室公用经费、工会经费、工资、保险、绩效支出以及开展各类文化活动工作经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出942236.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的77.29%。主要用于在职人员社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含财政人员及公用经费，未包含其他拨入资金；机构改革后原在本科目列支的事业人员工资调整至其他功能科目。

9.卫生健康（类）支出557787.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的89.22%。主要用于干部职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度实际医保缴费人数与预算测算人数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出21754494.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.15%,完成年初预算的906.81%。主要用于乡村振兴衔接资金、特色产业培育、农村基础设施建设、公益林生态补偿、护林管护等工作；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅安排基本支出，产业、乡村振兴各类项目资金为年中追加，年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出345288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于乡村道路管护。造成预决算差异的主要原因是年初中未纳入此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出129792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。。

19.住房保障（类）支出698951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的122.80%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是25年我单位预算数与年中实有人员有变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。。

22.灾害防治及应急管理（类）支出311200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,主要用于防汛减灾应急工作经费以及中央自然灾害防治体系建设补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初中未纳入此项预算。。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为385800.00元，决算为182194.59元，完成年初预算的47.23%；支出决算较上年减少8412.80元，下降4.41%。减少原因主要是2025年度公务用车云GGK677常年故障，使用少加之新能源公务用车使用较多，总体公务用车购置及运行维护费降低。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为170000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为185800.00元，决算为182194.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.06%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8412.80元，下降4.41%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为355800.00元，支出决算为182194.59元，完成年初预算的51.21%支出决算较上年减少8412.80元，下降-4.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为170000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为185800.00元，决算为182194.59元，完成年初预算的98.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算公务用车购置费支出年初预算为170000.00元，年底因招标失误未能成功购置支出及2025年度公务用车云GGK677常年故障，使用少加之新能源公务用车使用较多，总体公务用车购置及运行维护费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8412.80元，下降4.41%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算公务用车购置费支出年初预算为170000.00元，年底因招标失误未能成功购置支出及2025年度公务用车云GGK677常年故障，使用少加之新能源公务用车使用较多，总体公务用车购置及运行维护费降低。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎乡人民政府2025年机关运行经费支出1266172.54元，比上年增加1266172.54元，增长100%,主要原因我单位会议费40300.00元，培训费2025年为37600.00元等机关运行维护费，因2024年度财政资金紧张，大部分公用经费未支出，集中在25年度支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县戈奎乡人民政府资产总额19841603.51元，其中，流动资产2390702.03元，固定资产2241839.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15209062.15元，无形资产1461084.15元（净值），其他资产395012.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1427304.37元，其中固定资产增加105301.10元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。本年度无大规模资产处置、资产出租情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额16216598.77元，其中：政府采购货物支出245146.00元；政府采购工程支出15930000元；政府采购服务支出28652.77元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

五、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。