绿春县退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收、安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

8.管理和维护烈士纪念设施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.负责退役军人事务工作，贯彻落实退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

绿春县退役军人事务局，独立编制、独立核算机构1个，共设置内设股室6个。

1.内设6个股室，分别是：

⑴办公室

⑵移交安置股

⑶拥军优抚股

⑷褒扬纪念股

⑸退役军人服务中心

⑹烈士陵园管理所

（二）决算单位构成情况

纳入绿春县退役军人事务局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.绿春县退役军人服务中心

2.绿春县烈士陵园管理所

纳入绿春县退役军人事务局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县退役军人事务局2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

绿春县退役军人事务局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），年末学生0人，年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）做好全县退役军人及其他优抚对象优待证申领发放工作，加强综合协调、风险防控、发放服务、新闻宣传等的组织领导，确保工作稳妥推进。

（2）进一步加强退役军人信息采集工作。进一步加大宣传力度，强化摸排措施，加大采集信息修正力度，尽全力做到不漏一人；组织力量进一步加快信息校核工作，确保采集的信息准确无误，尽全力做到不错一人。

（3）进一步加大对光荣牌悬挂工作的检查督促。结合各乡（镇）悬挂光荣牌工作开展情况，将进村入户调研指导光荣牌悬挂工作，确保全县光荣牌悬挂按要求和标准进行悬挂。

（4）强化烈士陵园管理和祭扫工作。多方争取资金，加大对县烈士陵园的修缮和环境美化工作，推进烈士陵园陈列馆建设工作，进一步提高祭扫工作的服务和管理水平。

（5）加强其他工作。一是加强政治理论、政策法规、业务知识的学习；二是进一步做好60岁以上农村籍退役士兵优抚申报工作；三是做好退役军人的移交安置、就业创业培训工作；四是进一步开展走访慰问、抚恤优待工作，增强退役军人优抚待遇的整体性、公平性、协调性；五是继续做好涉军群体信访维稳工作；六是加大对退伍老兵的关爱工作，加大政策宣传和有关待遇的申报工作。

第二部分 2025年度部门决算表

绿春县退役军人事务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县退役军人事务局2025年度收入合计16680910.34元。其中：财政拨款收入16566754.26元，占总收入的99.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入114156.08元，占总收入的0.68%。

与上年相比，收入合计增加1099858.85元，增长7.06%。其中：财政拨款收入增加985702.77元，增长6.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加114156.08元，增长100%。收入增长的主要原因：一是民兵民工调标；二是爱心企业捐赠收入。

二、支出决算情况说明

绿春县退役军人事务局2025年度支出合计16629414.26元。其中：基本支出2396098.84元，占总支出的14.41%；项目支出14233315.42元，占总支出的85.59％；无上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1048362.77元，增长6.73%。其中：基本支出增加112360.92元，增长4.92%；项目支出增加936001.85元，增长7.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增长主要原因是：一是民兵民工调标；二是爱心企业捐赠收入。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县退役军人事务局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2396098.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2080371.07元，占基本支出的86.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315727.77元，占基本支出的13.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县退役军人事务局部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14170655.42元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支主要用于：优抚对象资金、义务兵家庭优待金、退役士兵安置补助经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出16566754.26元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加985702.77元，增长6.33%，完成年初预算的100%。支出增长主要原因是：一是民兵民工调标；二是爱心企业捐赠收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出16110041.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.24%，完成年初预算的315.64%。主要用于优抚对象抚恤和优抚对象生活补助。

9.卫生健康（类）支出318483.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的216.4%。主要用于优抚对象医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无预算安排。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出178858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的116.59%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为1330.00元，完成年初预算的33.25%；支出决算较上年减少6370.00元，下降20.88%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1330.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.25%，完成年初预算的33.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6370.00元，下降20.88%；具体是国内接待费支出决算1330.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6370.00元，下降20.88%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为1330.00元，完成年初预算的33.25%，支出决算较减少6370.00元，下降20.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1330.00元，完成年初预算的33.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央、省、州的相关要求进一步压缩行政运行成本，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6370.00元，下降20.88%，具体是国内接待费支出决算1330.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6370.00元，下降20.88%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照中央、省、州的相关要求进一步压缩行政运行成本，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（接待工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县退役军人事务局2025年机关运行经费支出315727.77元，比上年减少40666.96元，下降12.88%,主要原因是：贯彻厉行节约相关政策，符合三公经费逐年缩减的要求。机关运行经费主要用于保障单位日常正常运转而发生的各项业务费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县退役军人事务局资产总额1989336.42元，其中，流动资产51545.78元，固定资产450734.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1816591.19元，其中固定资产增加325957.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额35657.00元，其中：政府采购货物支出35657.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

此部分涉密，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。