绿春县机关事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

绿春县机关事务局是县人民政府直属正科级事业单位，承担着全县党政机关事务的管理、保障、服务等重要职责，核心职能是保障县级党政机关的高效、规范、有序运行，为全县经济社会发展提供坚实的后勤支撑。

一是公务用车管理方面：负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置管理；监督指导公务用车服务平台运行；推进公务用车制度改革相关政策的落实。

二是办公用房管理方面：负责县级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等全过程管理；监督指导各部门办公用房使用标准执行。

三是公共机构节能管理方面：负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节约能源资源工作；建设公物仓，建立公物仓调剂使用处置机制，把我县各部门闲置资产用好、用活，推进机关资产的共享共用，实现资源经济节约、充分利用和集中共享；组织开展能耗统计、监测、评价。

四是后勤服务保障方面：负责县行政中心集中办公区的物业管理（安保、保洁、绿化）、会务、国内公务接待等后勤服务工作的管理与监督。

五是国有资产管理（特定范围）方面：负责管理权限范围内的县级党政机关固定资产，县处级交流领导干部周转房的管理使用。

六是重大活动保障方面：参与或负责县级重要会议、重大活动的后勤保障协调工作。

七是政府采购和出让方面：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目采购；接受出让单位委托组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施县级国有资产的拍卖租赁等处置；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；按照县财政局的要求，对政府采购云平台商家入驻和商品上架进行核验。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、会务股、物业管理股、公共设施管理股、接待股、县级公务用车保障中心、国有资产管理股、政府采购和出让中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末学生0人，年末遗属0人。车辆编制74辆，在编实有车辆58辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建领航强根基，融合发展提质效

一是深化理论武装铸魂。严格落实“第一议题”、“三会一课”、民主评议党员等制度，全年召开党组会15次、支委会12次、党员大会4次，党课5次、主题党日12次（结对共建4次）。通过集中学习、专题研讨等形式，推动领导带头学、党员干部主动学的浓厚氛围，切实把党的创新理论转化为工作实效。

二是共建协作聚力赋能。联合县退役军人事务局组建“党员志愿者”服务队；与重庆大学后勤支部签订结对共建协议，建立理论共学、资源共享、难题共解长效机制，借力高校资源提升机关事务专业化水平。

三是民生保障彰显担当。常态化开展挂联村贫困户走访慰问

与消费帮扶，累计为挂联村协调工作经费3万元，足额保障驻村第一书记生活补贴及工作经费2.3万元，助力乡村振兴提质增效。

四是严抓作风纪律塑形。开展党纪学习教育和作风建设专项行动，常态化组织警示教育、廉政谈心谈话，将铸牢中华民族共同体意识融入机关事务各领域，以服务保障民族团结进步大局。

2.精耕主业优服务，保障效能再升级

一是会务服务规范高效。建立“会前精准对接、会中精细服务、会后及时复盘”机制，严格标准布置会场、接待、服务等工作，全年保障各类会议434场次（视频会259场、现场会175场），服务18002余人次，实现零失误、零投诉。

二是物业管护精细到位。落实“一日三清、随脏随清”标准，开展大扫除12次，网格化责任区整治6次，清理垃圾11吨；实施“春植补绿、夏浇养护、秋剪塑形”绿化方案；零星维修290余次，电梯保养30余次，开展反恐及消防演练各1次，规范停车引导120余次，筑牢安全防线。

三是节能降碳扎实推进。深入落实公共机构节能降碳要求，实施行政中心办公楼、周转房节能改造项目2个；完成69家用能单位能耗数据接入全国公共机构节能信息平台，数据填报准确率95%以上，2025年人均综合能耗33.91千克标准煤/人，单位建筑面积能耗2千克标准煤/平方米，能耗指标稳步下降。开展节能宣传周，垃圾分类培训3场，覆盖800余人次。

四是资产管理规范高效。严格执行国有资产管理规定，完成105家单位资产清查，建立资产卡片5万余张，实现账实、账账、账卡“三相符”；推进县级“党政机关公物仓”建设，闲置资产集中存放点2个，盘活闲置资产240余项，处置收益600余万元，循环利用资产价值6万元，完成43家单位145处房屋权属地籍调查，9家单位办公用房（土地）权属变更至机关事务局。

五是公车管理智慧规范。实现“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”全流程监管。核定车编310辆，实际配备241辆（新能源汽车18辆，占比7.47%），2025年新增新能源汽车17辆，均已安装北斗定位系统、喷涂统一标识。建立健全制度化管理，运维费较上年下降30.42%，其中维修费下降37.93%。

六是公务接待务实节俭。严格落实中央八项规定精神，建立健全管理制度4项，推行清单化管理，审批流程平均缩短0.5个工作日。全年完成接待113批次1293人次（部级9人次、厅级42人次），接待费较上年下降31%，开展专题培训4次400人次。

七是政府采购规范透明。严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》，第四季度实施政府采购项目3个，预算53.88万元，实际成交47.54万元，节约资金6.34万元，资金节约率11.77%，实现全流程电子化交易。

3.守牢底线防风险，安全大局稳可控

一是意识形态阵地牢固。落实意识形态工作责任制，与业务工作同部署、同落实，全年开展分析研判4次，党组书记履行第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”，创新理论学习中心组学习形式，开展集中学习9次。

二是安全防控全面加强。完成年度安可替代工作任务，规范涉密文件全流程管理。做好国家安全宣传，转发反诈提醒60余条，强化安全防范，定期开展安全检查。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县机关事务局2025年度收入合计7918976.12元。其中：财政拨款收入7918976.12元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0元。

与上年相比，收入合计增加575960.28元，增长7.84%。其中：财政拨款收入增加575960.28元，增长7.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是公务用车老化，增加公务用车运行费；增加采购电脑资金；人员工资增加等。

二、支出决算情况说明

绿春县机关事务局2025年度支出合计7918976.12元。其中：基本支出7866544.12元，占总支出的99.34％；项目支出52432元，占总支出的0.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加575960.28元，增长7.84%。其中：基本支出增加523528.28元，增长7.13%；项目支出增加52432元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是公务用车老化，增加公务用车运行费；增加采购电脑资金；人员工资增加等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7866544.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3630700.2元，占基本支出的46.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4235843.92元，占基本支出的53.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52432元。其中：基本建设类项目支出0元。

中央补助地方电脑采购项目经费52432元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县机关事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出7918976.12元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加575960.28，增长7.84%,完成年初预算的104.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7187421.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%,完成年初预算的105.90%。主要用于人员工资、行政中心水电费、机关事务的管理、保障、服务工作产生的相关经费；造成预决算差异的主要原因是运行中增加司勤人员差旅费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出298361.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的70.04%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员退休金部分纳入本单位年初预算，后转社保机构发放，未在本单位核算。

9.卫生健康（类）支出145934.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的77.44%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出52432元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于电脑采购支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项资金未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出234827元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的112.87%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金基数增加，公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2798300.00元，决算为2151892.84元，完成年初预算的76.90%；支出决算较上年增加139024.92元，增长6.91%。主要原因是车辆老化严重，维修费增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2290300.00元，决算为2084809.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.88%，完成年初预算的91.03%；公务接待费支出年初预算为508000.00元，决算为67083.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.12%，完成年初预算的13.21%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加169927.92元，增长8.87%；公务接待费支出决算较上年减少30903元，下降31.54%；具体是国内接待费支出决算67083.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少30903元，下降31.54%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2798300.00元，支出决算为2151892.84元，完成年初预算的76.90%，支出决算较上年增加139024.92元，增长6.91%，主要原因是车辆老化严重，维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为2290300.00元，决算为2084809.84元，完成年初预算的91.03%；公务接待费支出年初预算为508000.00元，决算为67083.00元，完成年初预算的13.21%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是库款紧张，车辆维修费及接待费未及时支付完成。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加169927.92元，增长8.87%；公务接待费支出决算减少30903元，下降31.54%，具体是国内接待费支出决算67083.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少30903元，下降31.54%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化严重，维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次447人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县重大项目、重要会议、重大活动及招商引资项目等事项产生的国内公务接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县机关事务局2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县机关事务局资产总额2204207.21元，其中，流动资产1050147.52元，固定资产1154059.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1332867.6元，其中固定资产减少2230739.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值2148774.97元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入12571.12元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1792701.49元，其中：政府采购货物支出101334.2 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1691367.29元。授予中小企业合同金额1081367.29元，其中：授予小微企业合同金额1081367.29元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入为财政当年拨付的资金，财政拨款收入属于我单位一般公共预算财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。