绿春县工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（1）引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（2）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.完成县委、政府和有关部门交办事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、法律维权股。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属1人。

（车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想引领，画好民营经济领域“同心圆”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及各级重要会议精神，广泛凝聚思想共识。深入开展理想信念教育活动，引导鼓励民营企业家提振发展信心，守法经营、诚信经营、廉洁经营。引导民营企业履行社会责任，积极参与“万企兴万村”、光彩事业等行动中。加强工作统筹协调，继续做好“一联三带”行动联系对接、服务保障、跟踪落实等工作，助力边疆党建长廊建设取得实效，促进边疆繁荣稳定。

2.聚力精准服务，做好助企纾困工作。积极发挥工商联桥梁纽带作用，持续开展政企面对面和大走访活动，广泛、深入听取企业的意见、建议，进一步摸清企业的难点、堵点、痛点，主动为他们排忧解难，开展好政策宣讲会和政企交流座谈会等活动，传递惠企助企政策，持续优化营商环境。完成创业贷款指标任务，助力创业者创业就业。

3.加强队伍建设，提升服务水平。牢牢把握政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会的总要求，对标“五好”县级工商联建设要求，抓好党风廉政建设、党建、意识形态等工作。通过集中学习和个人自学、线上线下相结合等形式开展学习培训活动，不断提升工作水平和服务能力，履行好促进“两个健康”主责主业，努力把县工商联建设成为政治坚定、服务高效、团结奋进、充满活力的民营经济人士之家，增强工商联组织凝聚力、影响力和执行力。

4.夯实基层组织建设，推动商会发展。围绕中央和省委、州委、县委关于促进工商联所属商会改革和发展的决策部署，积极履行业务主管单位职责，切实做好对乡镇商会登记注册的指导和服务。协调县民政局抓好乡镇商会的名称核准、法人登记等流程的具体指导，为乡镇商会提供便捷服务。配合乡镇抓好辖区内商会班子人选的筛选把关，以及商会社团办理的材料收集整理、报送的督促指导和会员大会召开等工作。加强所属商协会建设，培育和发展中国特色商会组织，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖，引导商会组织积极发挥作用，助力当地经济社会发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工商业联合会2025年度收入合计1227886.73元。其中：财政拨款收入1227886.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加280706.44元，增长29.64%。其中：财政拨款收入增加280706.44元，增长29.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度执行国家增资政策导致人员支出增加,所以相对的工资福利随之增加，其次是项目支出有所增加。

二、支出决算情况说明

绿春县工商业联合会2025年度支出合计1227886.73元。其中：基本支出1069100.31元，占总支出的87.07％；项目支出158786.42元，占总支出的12.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加276906.44元，增长29.12%。其中：基本支出增加182474.03元，增长20.58%；项目支出增加94432.41元，增长146.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出增加。主要原因是本年度执行国家增资政策导致人员支出增加,所以相对的工资福利随之增加，其次是项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1069100.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出974836.91元，占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94263.40元，占基本支出的8.82％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158786.42元。其中：基本建设类项目支出19200.00元。

创业担保贷款服务工作经费139586.42元，主要用于编外聘用人员工资、差旅费、办公费、办公设备购置、公务用车运行维护费、固定电话话费等机关日常办公运转支出。

中央基建投资预算创信项目经费19200元，主要用于购置信创电脑设备，保障单位日常办公。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1227886.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加280706.44元，增长29.64%,完成年初预算的113.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出834583.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.97%,完成年初预算的113.74%。主要用于基本工资、津贴补贴及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加及执行国家增资政策导致人员支出增加,所以相对的工资福利随之增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

8.社会保障和就业（类）支出133457.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%,完成年初预算的58.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加，执行国家增资政策导致人员支出增加。

9.卫生健康（类）支出48655.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的78.89%。主要用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加，执行国家增资政策导致人员支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%

12.农林水（类）支出110909.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于编外人员经费、差旅费、办公费、设备购置费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出（信创电脑设备购置）；造成预决算差异的主要原因是新增中央基建投资预算创信项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

19.住房保障（类）支出81080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的129.70%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加，执行国家增资政策导致人员支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1258.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1258.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1258.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1258.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未开展公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1258.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未开展公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工商业联合会2025年机关运行经费支出94263.40元，比上年增加40559.83元，增长75.53%,主要原因是本年度单位在职人员增加，公用经费配套标准相应增加；本年集中结清往年打印机耗材、打印纸张等办公款项。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、以及其他公用经费等，不含人员工资福利及专项项目经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县工商业联合会资产总额68305.03元，其中，流动资产14243.31元，固定资产44057.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10004.20元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40354.44元，其中固定资产增加130350.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额21887.92元，其中：政府采购货物支出21887.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。