绿春县民族宗教事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党的民族宗教方针政策，研究民族宗教理论和重大问题调研，为党委、政府提供民族宗教工作第一手资料和决策依据。

2.负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责，依法履行宗教事务管理责任，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。

3.贯彻落实民族宗教工作的地方性法规和规范性文件及民族宗教政策，保障少数民族的合法权益，保护信教群众的正常宗教活动。

4.了解掌握县内及周边地区关于民族宗教方面的新情况、新问题，研究民族宗教发展趋势，提出工作建议，抵御境外利用民族宗教进行渗透活动。协调处理民族宗教关系中的重大问题事项。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施服务体系和管理信息化建设。

6.参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族人才资源开发、少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和宗教后备人才。

7.负责组织和指导民族宗教法律法规和政策以及民族宗教基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

承办全县民族团结进步表彰活动，组织协调民族地区重大庆典活动和大型宗教活动。

8.研究民族教育改革发展的特殊政策，并提出意见建议。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

9.组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作；办理宗教团体需要由政府协助或协调事务，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作，组织接待少数民族宗教人士重要学习和参观考察等事宜。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、民族事务科、宗教工作科、经济发展科和文化教育科。所属单位1个：绿春县民族研究所，属于事业副科级单位，不属于财务独立核算单位，因此所属单位没有单独公开预（决）算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2025年度部门决算编报的单位是：绿春县民族宗教事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进民族团结进步创建工作，成功创建了全国民族团结进步示范县

抽调人员到县民族团结示范县创建办工作，负责起草和拟定我县《关于深化民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》、《绿春县持续推进创建全国民族团结进步示范县实施方案》等有关规划和实施方案；在县委、政府的领导下组织开展民族团结进步创建活动，做好示范单位推荐命名工作。2025年持续推进民族团结进步示范县创建工作，夯实全国民族团结进步示范县创建基础。

2.扎实抓好宗教工作，维护和巩固宗教领域和谐稳定

执行《绿春县委统战部县民宗局领导班子成员联系宗教活动场所（点）工作制度》，落实宗教工作《责任清单》、《负面清单》“一网两单”工作制度；深入开展以《宗教事务条例》等为重点内容的宗教理论政策知识业务培训；进一步强化宗教活动场所管理，修缮绿春县灵愿寺，把7个基督教活动点纳入县、乡（镇）、村（社区）“日常监管”范围实行规范管理；落实《绿春县关于防范向未成年人传教的实施方案》，建立健全防范向未成年人传教工作措施；协同配合公安等有关部门积极开展宗教领域维稳安保专项排查行动，切实维护宗教领域和谐稳定。

3.加快推动民族经济发展

围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”现代化边境小康村建设六个目标，落实《绿春县建设现代化边境小康村规划（2021－2025年）》，一方面，继续实施平河镇平河村委会下平河村、半坡乡二甫村委会二甫新村现代化边境小康村建设；另一方面，积极组织实施2025年项目，加强边境村寨基础设施建设和产业培植，夯实当地发展基础，促进民族团结进步，巩固社会和谐稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县民族宗教事务局2025年度收入合计12994194.27元。其中：财政拨款收入12994194.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加894277.03元，增长7.39%。其中：财政拨款收入增加1989169.03元，增长18.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1094892.00元，下降100.00%。

决算收入合计增加的主要原因：是项目支出决算收入增加，2025年项目支出决算收入10580337.27元，比上年度（9685692.00元）增加894645.27元，增长9.24%。其中：2012302一般行政管理事务支出决算收入157700.00元，比上年增加157700.00元，增长100.00%；212类城乡社区支出决算收入300000.00元，比上年增加300000.00元，增长100.00%；213类农林水支出决算收入比上年增加428945.27元，增长4.43%；215类资源勘探工业信息等支出决算收比上年度增加8000.00元，增长100.00%。

其他收入合计减少的主要原因：上年度有非财政拨款收入，即边境一线乡村旅游配套设施建设资金和边境一线产业技术推广项目资金共1094892.00元。本年度决算无其他收入，因此减少1094892.00元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县民族宗教事务局2025年度支出合计12994194.27元。其中：基本支出2413857.00元，占总支出的18.58％；项目支出10580337.27元，占总支出的81.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加894277.03元，增长7.39%。其中：基本支出减少368.24元，下降0.02%；项目支出增加894645.27元，增长9.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因：

1.基本支出比上年减少的原因：主要是因2025年度人员调出减少2人，人员经费就相应减少。2025年度人员经费支出1744270.40元，比上年度（2065776.57元）减少321506.17元，下降15.56%。

2.项目支出比上年度增加的原因：主要是2025年部门实施的项目增多，项目支出10580337.27元，占总支出的81.42％，比上年度增加894645.27元，增长9.24%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2413857.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1744270.40元，占基本支出的72.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669586.60元，占基本支出的27.74％。2025年部门人均人员经费174427.04元；人均公用经费支出66958.66元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10580337.27元。其中：基本建设类项目支出8000.00元。

1.现代化边境小康村建设项目经费600000.00元，主要用于：（1）平河镇平河村委会下平河村建设现代化边境小康项目支出300000.00元；（2）半坡乡二甫村委会二甫新村建设现代化边境小康村项目支出300000.00元。

2.2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目经费4392719.66元，主要用于：（1）绿春县2025年民族团结进步示范村（点）巩固提升项目支出2696799.66元；（2）绿春县2025年大兴镇手工业融合创新发展项目支出200000.00元（3）绿春县2025年大兴镇民族团结进步示范社区建设项目支出1495920.00元。

3.2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目经费4992317.61元，主要用于：（1）绿春县2025年民族团结进步“示范圈”建设项目支出3897249.21元；（2）绿春县2025年民族团结进步农产品融合发展示范建设项目支出1095068.40元。

4.2025年民族宗教专项资金429600.00元，主要用于：（1）绿春县2025年少数民族服饰保护传承和提升利用项目支出200000.00元；（2）绿春县2025年边境模范长廊建设项目支出99800.00元；（3）绿春县2025年国家通用语言推广普及宣传项目支出99800.00元；（4）促进宗教中国化工作经费支出30000.00元。

5.民族团结进步示范县创建工作经费157700.00元，主要用于：创建全国民族团结进步宣传广告制作费支出。

6.资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出项目经费8000.00元，主要用于采购信创电脑经费支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县民族宗教事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出12694194.27元,占本年支出合计的97.69%。与上年相比增加1689169.03元，增长15.35%,完成年初预算的397.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2126321.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%,完成年初预算的82.29%。主要用于：一是用于基本工资、津贴补贴支出1302935.39元；二是用于办公费、工会经费和其他交通费支出665686.60元；三是用于民族团结进步示范创建工作经费支出157700.00元；造成预决算差异的主要原因是：因年初预算时，以2024年12月在职和退休人员数及2024年度决算支出为预算编制参考依据，2025年部门在职人员比上年减少2人，所以一般公共服务（类）决算支出比年初预算数有所减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出209257.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,完成年初预算的66.05%。主要用于：行政单位离退休人员公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位遗属补助金；造成预决算差异的主要原因是：因2025年度人员减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费等支出就比年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出88455.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,完成年初预算的61.10%。主要用于：单位基本医疗保险、生育保险和大病补充医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：因年初预算时，以2024年12月在职和退休人员数及2023年度决算支出为预算编制参考依据，由于2025年在职人员减少2人，单位基本医疗保险和生育保险缴费支出决算数比年初预算数少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10114637.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。年初无此项预算。主要用于：

（1）实施平河镇平河村委会下平河村建设现代化边境小康村建设项目支出300000.00元；（2）实施绿春县2025年民族团结进步示范村（点）巩固提升项目支出2696799.66元；（3）实施绿春县2025年大兴镇手工业融合创新发展项目支出200000.00元；（4）实施绿春县2025年大兴镇民族团结进步示范社区建设项目支出1495920.00元；（5）绿春县2025年民族团结进步“示范圈”建设项目支出3897249.21元；（6）绿春县2025年民族团结进步农产品融合发展示范建设项目资金1095068.40元；（7）实施绿春县2025年少数民族服饰保护传承和提升利用项目支出200000.00元；（8）实施绿春县2025年边境模范长廊建设项目支出99800.00元；（9）实施绿春县2025年国家通用语言推广普及宣传项目支出99800.00元；（10）实施促进宗教中国化工作经费支出30000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。年初无此项预算。主要用于：采购信创电脑经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出147522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,完成年初预算的99.31%。主要用于：住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：因2025年度单位在职人员减少2人，住房公积金缴存基数调整增加后，决算支出数仍比年初预算数有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县民族宗教事务局2025年机关运行经费支出669586.60元，比上年增加321137.93元，增长92.16%,主要原因是：办公费支出和其他交通费（公务用车运行费）比上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出323740.59元；物业管理费支出624.00元；委托业务费支出186368.34元；工会经费支出10769.67元；其他交通费（公务用车运行费）支出148084.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县民族宗教事务局资产总额620295.58元，其中，流动资产543539.79元，固定资产46755.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6496.01元，其中固定资产减少3316.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9235883.27元，其中：政府采购货物支出50846.00元；政府采购工程支出9185037.27元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9235883.27元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.民族事务：反映用于民族事务方面的支出。

7.宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。