绿春县大黑山镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

党政机构履行党委和政府双重职能，党委领导政府工作，侧重政治思想、方针政策贯彻落实，开展干部选拔、考核监督，对经济和行政重大问题进行决策，抓好党建、群团、精神文明、新闻宣传等工作，完成县委、县政府交办的各项工作任务。

镇政府作为基层国家行政机关，行使本行政区行政职能：制定实施经济社会发展规划，推进产业发展、招商引资；组织实施村镇建设规划，管护道路、水利等公共设施，保护自然资源与生态环境；统筹民政、教育、医疗、文化体育等社会公益事业，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定；组织本级财政收入征收，培植税源，管好财政资金；推进精神文明建设，倡导移风易俗；完成上级政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位 5 个，分别是：

1.绿春县大黑山镇人民政府

2.中共大黑山镇委员会

3.绿春县大黑山镇党群服务中心

4.绿春县大黑山镇综合行政执法队

5.绿春县大黑山镇农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位共 5 个。分别是：

1.绿春县大黑山镇人民政府

2.中共大黑山镇委员会

3.绿春县大黑山镇党群服务中心

4.绿春县大黑山镇综合行政执法队

5.绿春县大黑山镇农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2025 年末编制内实有人员 57 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 24 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 33 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 14 人（离休 1 人，退休 13 人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人；无学生、遗属人员。

车辆编制按实际填报，在编实有车辆按实际填报，无超编车辆。

三、重点工作概述

2025 年是 “十四五” 规划收官、县委 “三年强基础” 目标检验、衔接 “十五五” 规划谋篇的关键一年。大黑山镇聚焦经济发展、社会治理、民生保障、生态建设推进各项工作。一是谋产业增势能，按照不同海拔布局沉香、橡胶、热带水果、甜龙竹、坚果、茶叶、中药材等特色产业，大力发展林下经济，构建多元化产业格局。二是抓项目促建设，推进村级光伏、茶光互补、李仙江旅游开发等重点项目，落实各类民生工程，开展地质灾害治理、乡村道路修缮，谋划 “十五五” 储备项目。三是惠民生优服务，巩固控辍保学成果，提升基层医疗服务能力，落实医保社保、救助帮扶政策，做好 “一老一小” 关爱服务。四是强生态固根基，落实林长制、河长制，开展护林防火、清河行动，组织义务植树，落实生态补偿，举办热带水果文化节发展乡村旅游。五是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做实防返贫动态监测，落实危房改造、小额信贷、雨露计划等帮扶政策，拓宽群众务工增收渠道。六是守底线保平安，抓实安全生产、防汛减灾，排查化解矛盾纠纷，维护民族团结和社会大局稳定。七是转作风提效能，强化理论学习和纪律作风建设，充实干部队伍，深化 “放管服” 改革，提升政务服务群众满意度。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大黑山镇人民政府 2025 年度收入合计38146236.04元。其中：财政拨款收入34301163.73元，占总收入的89.92%；政府性基金预算财政拨款收入3471148.31元，占总收入的9.10%；其他收入373924.00元，占总收入的1.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加 3447331.85 元，增长 9.94%。其中：财政拨款收入增加 3931563.54 元，增长 12.95%；政府性基金预算财政拨款收入增加 2711259.66 元，增长 356.79%；其他收入减少 3955380.00 元，下降 91.36%。主要原因是本年度项目实施规模扩大，同步推进政府债务化解工作，政府性基金收入大幅增加；本年度无大额非同级财政拨款资金流入，仅收到省州税务帮扶资金、驻村队员工作经费，其他收入同比大幅下降。

二、支出决算情况说明

大黑山镇人民政府 2025 年度支出合计38491255.65元。其中：基本支出14074007.18元，占总支出的36.56%；项目支出24417248.47元，占总支出的63.44%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 2562178.53 元，增长 7.13%。其中：基本支出增加 2451241.18 元，增长 21.09%；项目支出增加 110937.35 元，增长 0.46%。主要原因是本年度单位在职人员增加，人员经费增长带动基本支出上涨；项目建设、政府债务化解工作推进，项目支出规模保持高位运行

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障大黑山镇人民政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出14074007.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8219258.66元，占基本支出的58.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2871736.93元，占基本支出的20.40％；对个人和家庭补助支出2983011.59元，占基本支出 21.20%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障大黑山镇人民政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24417248.47元。其中：基本建设及其他资本性项目支出19244026.44元。

1. 乡村振兴衔接资金项目经费，主要用于特色产业发展、村级基础设施建设、危房改造、公益性岗位补贴，巩固拓展脱贫攻坚成果，带动群众增收。 2. 政府债务化解项目经费，主要用于政府存量债务化解，资金从政府性基金预算列支，防范化解地方政府债务风险。 3. 地质灾害治理及防汛减灾项目经费，主要用于地质灾害隐患治理、汛期基础设施抢修、群众转移安置、灾害应急处置，保障辖区群众生命财产安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大黑山镇人民政府 2025 年度一般公共预算财政拨款支出34301163.73元，占本年支出合计的89.11%。与上年相比增加 3931301.40 元，增长 12.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出11751742.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.26%。主要用于镇机关日常运转、人员工资福利、公用经费以及部分专项业务项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅编制基本支出，决算包含部分项目支出和其他一般公共服务支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是 2025 年机构改革，文化站机构取消，不再核算该类科目经费。

3. 社会保障和就业（类）支出1146358.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于在职人员社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含财政人员及公用经费，未包含其他拨入资金；机构改革后原在本科目列支的事业人员工资调整至其他功能科目。

4. 卫生健康（类）支出404487.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于干部职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度实际医保缴费人数与预算测算人数存在差异。

5. 农林水（类）支出19469336.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%。主要用于乡村振兴衔接资金、特色产业培育、农村基础设施建设、公益林生态补偿、护林管护等工作；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅安排基本支出，产业、乡村振兴各类项目资金为年中追加，年初未纳入预算。

6. 住房保障（类）支出676220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于干部职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度人员发生变动，公积金缴纳金额随之调整。

7. 灾害防治及应急管理（类）支出1222331.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于防汛减灾、地质灾害隐患排查治理、应急物资保障等；预决算差异不大。

8. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

9. 外交、国防、公共安全、教育、科学技术、节能环保、城乡社区、交通运输、资源勘探工业信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、自然资源海洋气象等、粮油物资储备、国有资本经营预算、债务还本、债务付息、抗疫特别国债安排（类）支出 0 元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算中，财政拨款 “三公” 经费支出决算为189413.54元；支出决算较上年增加 14351.89 元，增长 8.20%。

因公出国（境）费用支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算189413.54元，占财政拨款 “三公” 经费总支出决算的 100%；公务接待费支出决算0元。

因公出国（境）费用支出决算与上年一致为 0 元；公务用车购置费支出决算与上年一致为 0 元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 30351.89 元，增长 19.08%；公务接待费支出决算较上年减少 16000.00 元，上年有此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算为189413.54元，支出决算较上年增加 14351.89 元，增长 8.20%。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为 0 元；公务用车购置费支出决算为 0 元；公务用车运行维护费支出决算189413.54元；公务接待费支出决算 0 元。

公务用车运行维护费支出决算较上年增加 30351.89 元，增长 19.08%；公务接待费支出决算较上年减少 16000.00 元，上年有此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算变动的主要原因：公务用车运行维护费增加，主要是清算支付往年应付未付公车运维费用；公务接待费严格落实经费管控，本年度未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出实物量的具体情况： 1. 未安排因公出国（境）团组，0 人次。 2. 未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量按实际填报。主要用于全镇应急处置、下乡调研、项目督查等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3. 未安排国内公务接待、国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大黑山镇人民政府 2025 年机关运行经费支出2871736.93元，比上年减少 776970.43 元，下降 21.30%, 主要原因是严格落实厉行节约要求，强化商品和服务支出管控。部门机关运行经费主要用于办公耗材、水电、差旅、车辆运维、会议培训等日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，大黑山镇人民政府资产总额54556077.68元，其中，流动资产按实际填报，固定资产（净值）按实际填报，对外投资及有价证券0元，在建工程按实际填报，无形资产（净值）按实际填报，其他资产（净值）按实际填报。与上年相比，本年资产总额增加 8079387.48 元，其中固定资产增加 710000 余元，主要为接收红河州应急管理局设备、州慈善总会捐赠车辆；在建工程增加为实施衔接资金项目形成。本年度无大规模资产处置、资产出租情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10621461.48元，其中：政府采购货物支出196614元；政府采购工程支出10418558.81元；政府采购服务支出6288.67元。授予中小企业合同金额10621461.48元，其中：授予小微企业合同金额10621461.48元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。）