绿春县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

绿春县公安局交通管理大队主要负责全县道路交通管理工作，制定全县道路交通安全管理规划及措施，组织、指导全县城乡交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序，处理交通事故和车辆安全培训、机动车驾驶员培训、审核与发证发牌工作，按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全措施规划，负责各种大型活动的交通警卫工作，指挥、处理重特大交通事故和侦破交通事故逃逸案件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

公安机关内设机构涉密不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入绿春县公安局交通警察大队2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员80人。包括财政拨款开支经费的人员83人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制13辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）紧盯“人车路企”，强化源头工作治理。一是强化驾驶人员管理。充分结合辖区实际，及时对辖区高风险驾驶人开展动态研判，并严格按照“四个逐一”工作要求，扎实开展好警示教育管理，及时消除源头风险隐患。组织派出所民辅警开展“敲门行动”，全量采集辖区内各类车辆及驾驶员的基础信息，建立“一户一档”，截至目前共排查12931人、按“一户一档”建档10765户，签订12882份责任书。积极践行“为人民服务”的宗旨，深化公安交管“放管服”改革，深入推进“送考下乡”服务活动，切实解决农村地区群众考取摩托车驾驶证的难题，今年以来共开展下乡便民服务7次，为群众办理摩托车驾驶证2677余人，受到群众的一致好评。二是强化重点车辆治理。紧盯“两客一危一货一面一网一摩”逾期未检验、逾期未报废等重点车辆，采取电话通知、查缉布控、路面查处、车管业务锁定、上门面对面督促等方式推进治理工作，严防“带病”车辆上路。今年以来共办理车管业务17648笔，办理注销机动车业务2376笔，其中汽车类596笔，摩托车类1749笔，办理年检业务6188笔，其中汽车类97笔，摩托车类6084笔，消除了道路安全隐患。三是强化重点路段隐患排查。坚持“一路一策”，持续排查事故多发、隐患突出重点路口路段，推动治理路段标准化治理。2025年以来，开展道路隐患排查16次，共排查隐患163处，交通态势平台533个隐患点段，已完成标准化治理248处，低成本治理285处。排查录入农村库外公路隐患118处,目前已经分级治理94处。“十四五”期间发生的1处较大事故隐患点段、省级督办16处隐患点段和2024年发生亡人事故3处隐患点段全部治理完成。四是强化重点企业隐患排查。联合交通运输、运政等部门深入辖区客货运企业开展全面摸排检查，实地查看企业主体责任落实、车辆安全设施、驾驶人安全教育等工作开展情况，并督促企业抓好整改落实，切实消除潜在隐患。今年以来共深入辖区客货运企业15次，发现、整改问题21处，对1家客运企业重大安全隐患报请县人民政府进行挂牌督办，目前已经整改摘牌。

今年以来，全县共受理道路交通事故215起，其中亡人事故4起死亡4人（大兴镇、大水沟乡各2起），受伤42人，经济损失129000元。与去年同期相比，事故起数同比下降16.98%，死亡人数同比下降33.3%，受伤人数同比上升40%，经济损失同比上升19.92%。

（二）紧盯“路面管控”，强化重点违法整治。一是开展集中统一行动。以公安机关“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动为抓手，紧盯酒吧娱乐、夜市等重点场所周边路段，最大限度地投入警力装备，切实提高见街面警率和管事率，形成严查严管高压态势。二是强化重点区域管控。坚持将优势警力向管理薄弱的农村地区倾斜，组建执法小分队，常态化开展交通违法查纠工作，进一步强化对农村地区的道路交通管控力度，及时消除违法肇事隐患。三是严查重点交通违法。紧盯酒驾醉驾、无证驾驶、飙车炸街、非法改装等多发高发交通违法行为，优化警力部署，科学分析研判、精准有效打击，集中打击一批突出交通违法犯罪人员、查扣一批非法改装车辆、整治一批严重影响群众反响强烈的交通乱点，不断提升群众的安全感和满意度。2025年以来，共查处道路交通违法行为22139起（非现场9275起，现场查处12864起），其中，醉酒驾驶169起，饮酒驾驶125起，无证驾驶2246起，准驾不符540起，违法载人370起，违法超员159起，其他各类交通违法行为18530起，查处飙车炸街违法行为37起，未成年人违法261起。

（三）紧盯“宣传重点”，强化宣传教育引导。一是“七进”宣传。组建宣传小分队，走进社区、农村、学校、单位、客货运场（站）等人群集散地，深入推进“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动；二是媒体宣传。通过“绿春警方”微信公众号等新媒体平台，发布路况信息、气象信息、安全出行常识、曝光典型案例，引导群众自觉遵守交通法律法规；三是窗口宣传。充分发挥车驾管大厅、事故处理窗口、违法处理窗口等宣传阵地作用，在热情为群众办理业务的同时，积极向群众倡导文明出行常识；四是路面宣传。将宣传活动与路面执勤执法工作紧密结合，向重点驾驶人开展“四个逐一”，把宣传工作带上路面，面对面向违法当事人开展宣传活动。今年以来，开展“七进”交通安全宣传活动528场次，“美丽乡村行”交通安全巡回宣传58场次，曝光案例528起，推送各类交通安全提示630余次，发放宣传资料余20000余份。

（四）紧盯“能力提升”，强化执法规范建设。大队紧扣执法规范化建设核心目标，聚焦执法全流程管控，持续补短板、强弱项、提质效，推动执法工作标准化、精细化、法治化水平不断提升。一是针对派出所民警在交管工作中存在的执法问题，大队采用随岗轮训的方式组织了两轮执法规范化培训，有效提升了派出所民警办理交通类案件和处理交通事故的执法能力；二是优化警力配置，提升办案效率。从大队选出办案能力强的民辅警组成办案小组，专门负责案件办理工作，统一了取证标准、裁量尺度、办案流程，完善执法监督机制，构建“日常督查+专项检查+个案复核”的监督体系，案件质量和办案效率有了较大提升。2025年以来，办理交通类行政案件2181起，行政拘留12人，吊销驾驶证6起，扣留驾驶证152起；共受理危险驾驶、交通肇事案件152起，办结案件96起，在办案件56起，移送起诉28人，取保候审17人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。本部门2024年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县公安局交通警察大队2025年度收入合计7253148.35元。占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加783821.01元，增长12.12%。其中：财政拨款收入增加783821.01元，增长12.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年编外人员机构改革工资增加人均工资由2000元增加到3500元，所以人员经费相对增加。2025年支付了往年所欠车管物资费用总计31.00万元。

二、支出决算情况说明

绿春县公安局交通警察大队2025年度支出合计7253148.35元。其中：基本支出6253130.94元，占总支出的86.21%；项目支出1000017.41元，占总支出的13.79％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加783821.01元，增长12.12%。其中：基本支出增加428059.69元，增长7.35%；项目支出增加355761.32元，增长55.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2025年编外人员机构改革工资增加人均工资由2000元增加到3500元，所以人员经费相对增加。2025年支付了往年所欠车管物资费用总计31.00万元。 。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6253130.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5183092.65元，占基本支出的82.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1070038.29元，占基本支出的17.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000017.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于大队日常业务办理中的业务费、邮电费、差旅费、执法执勤用车运行维护费、民辅警装备采购和办公设备购置等日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县公安局交通警察大队2025年度一般公共预算财政拨款支出7253148.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加783821.01元，增加12.12%,完成年初预算的116.96%。主要原因是今年辅警工资福利支出增加及支付去年的车管物资费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6753355.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%,完成年初预算的119.54%；主要用于大队在职人员工资、辅警工资及办公费、印刷费、水电费等日常开支；造成预决算差异的主要原因是辅警工资福利提高支出增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出204048.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的77.00%。主要原因是部门经济分类科目30302退休费年初批复预算64958.40元，该笔预算资金本年度未在本单位形成实际支出，导致预算执行数为零，产生预决算差额。。

9.卫生健康（类）支出106223.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的74.87%。主要用于在职人员医疗生育保险缴费和工伤保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算统筹安排的职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费经费，因相关人员调动，本年度上述费用未全部发生实际支出，由此形成预决算差额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出189521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的130.78%。主要是年初预算已统筹安排的住房公积金相关经费，由于本年度发生人员调入变动，住房公积金支出相应增加，导致该项经费实际执行支出超出年初预算，产生预决算差额

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，决算为269855.5元，完成年初预算的98.13%；支出决算较上年减少17396.04元，减少6.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为269855.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17396.04元，减少6.06%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，支出决算为269855.5元，完成年初预算的98.13%，支出决算较上年减少17396.04元，减少6.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为269855.5元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因度财政资金不足，公务用车运行维护费从到11月后就未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17396.04元，减少6.06%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较少的主要原因是度财政资金不足，公务用车运行维护费从11月后就未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县公安局交通警察大队2025年机关运行经费支1070038.29元，比上年增加174659.67元，增长19.51%,主要原因是支付了2024年未支付的车管物资，2025年统一购买了警务通。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县公安局交通警察大队资产总额6382480.82元，其中，流动资产119351.76元，固定资产6263129.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74030.00元，其中固定资产增加74030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值332500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额290205.1元，其中：政府采购货物支出33000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出257205.1元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2025年部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

2025年部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

2025年项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、党建引领、六村同创：一批集基层党建、产业振兴、民族团结、平安和谐、文明新风、生态宜居“六位一体”的乡村振兴示范村。

三、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公”经费：指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。