绿春县住房和城乡建设局2025年度部门决算目录

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、拟定住房保障及房地产管理方面的规范性文件，研究制定住房保障发展规划并组织实施；负责全县保障性住房管理工作。

2、负责全县房产交易市场管理，商品房预（销）售管理；负责全县物业管理工作的协调、指导和物业管理活动的监督管理。

3、承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。参与拟订历史风貌街区和风貌建筑管理和保护规划；承担历史风貌街区和风貌建筑保护、利用的组织、协调和监督管理工作；负责履行《云南省红河哈尼族彝族自治州历史风貌街区和风貌建筑保护条例》规定的其它法定职责；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和管理工作。

4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全县建筑活动，负责建设工程招投标活动的监督管理；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理和建设机械材料装备行业管理；负责建筑工程和市政工程的施工图纸审查、施工许可、招投标、工程合同、工程质量安全监督、工程竣工验收备案管理工作。

5、负责管理市政公用事业及市容市貌、园林绿化、路灯、燃气、环卫工作；拟定城市建设管理的规章制度并监督执行，负责编制县城园林绿化、路灯、排污设施的年度计划；负责市政设施的维护、养护、修复工作；检查、督促和指导县城区环境卫生、园林绿化工作；组织市政工程项目的实施、监督工程质量安全。

6、指导村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设政策并监督实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇建设和村庄环境治理、污水和垃圾设施建设；负责组织农村民居通用图的设计及推广。

7、负责工程造价管理，贯彻执行工程建设标准定额；定期上报建材价格信息；负责房屋建筑和市政工程定额计价的宣传、释凝工作，工程造价师及施工现场标准员等管理工作；参与调查违法工程造价法规、规章、规定的行为。

8、承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。负责工程勘察设计咨询业的监督与管理；负责建筑工程抗震设防专项政策性审查备案；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；监督管理农村民居地震安全工程建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股、城市管理综合行政执法股、物业管理股。所属单位5个，分别是：

1.绿春县保障性住房管理中心

2.绿春县标准定额站

3.绿春县工程质量安全监督管理站

4.绿春县建设工程招标投标管理办公室

5.绿春县城市管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入绿春县住房和城乡建设局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即绿春县住房和城乡建设局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员39人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆19辆，超编0辆。我部门车辆都是特种作业车辆，不占用车编。

三、重点工作概述

（一）市政基础设施。一是累计投入城乡建设资金80292.55万元。实施了绿春县东部新城综合停车场服务中心建设项目（一期）、绿春县生态哈尼城管网建设项目（一期）、红河州绿春县排水防涝设施建设项目（二期）一标段、绿春县老城区燃气管道等老化更新改造项目（一期）、绿春县污水处理厂管网完善(二期)工程三标段等工程项目，完成城市基础设施建设投资35669.4万元。

（二）房地产管理工作。一是年内完成房地产投资102万元（去年6735万元），同比下降98%；商品房销售面积12456平方米（去年14254平方米），同比下降12.6%。共完成房地产交易224件，成交建筑面积25946平方米，成交金额8957万元。商品房交易46套，建筑面积4077平方米，成交金额1100万元；二手房交易178套，建筑面积21939平方米，成交金额7857万元。二是开展了我县四个片区城市危旧房改造，现商业大院已拆迁，正在开展地质勘察和其他前期手续，其他片区正在与住户商议安置协议等其他前期工作，2024年60套任务前期工作也在有序推进。同时，有序推进了房地产市场管理工作，出台了相应的地方政策，促进市场发展和运作。

（三）招投标工作。全县共监督完成房屋建筑和市政基础设施类工程招投标项目5项（标段），实际公开招标5项（其中：房屋类5项），累计投资金额0.52亿元，与2024年同期相比减少3项，投资金额减少2.19亿元。在5个工程项目中，全流程电子化交易率、新系统项目上线率、在线开标率、远程异地评标率均为100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县住房和城乡建设局2025年度收入合计167,193,005.98元。其中：财政拨款收入167,193,005.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少86,250,644.97元，下降34.03%。其中：财政拨款收入减少86,250,644.97元，下降34.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年减少城镇供水项目、生态哈尼城管网建设项目、绿春县污水处理厂管网完善（二期）工程等项目支付1.68亿元，该3个项目本年度无新增投资，导致本年度财政收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

绿春县住房和城乡建设局2025年度支出合计167,193,005.98元。其中：基本支出13,553,798.40元，占总支出的8.11%；项目支出153,639,207.58元，占总支出的91.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少86,250,644.97元，下降34.03%。其中：基本支出减少4,052,173.00元，下降23.02%；项目支出减少82,198,471.97元，下降34.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年减少城镇供水项目、生态哈尼城管网建设项目、绿春县污水处理厂管网完善（二期）工程等项目支付1.68亿元，导致本年度支出比上年度减少。

(一) 基本支出情况

2025年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,553,798.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,456,855.85元，占基本支出的55.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,096,942.55元，占基本支出的44.98%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153,639,207.58元。其中：基本建设类项目支出13,748,100.00元。

主要包括：棚户区改造项目经费7,000,000.00元，农村危房改造项目经费4,822,000.00元，老旧小区改造项目经费3,620,700.00元，其他保障性安居工程项目经费2,700,000.00元，城镇保障性住房租赁补贴及其他项目849,520.00元，水体污染防治项目经费300,000.00元，供水工程项目经费200,000.00元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出115,582,426.63元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出51,610,579.35元，占本年支出合计的30.87%。与上年相比减少32,962,867.35元，下降38.98%，完成年初预算的359.77%。主要原因是本年度减少排水防涝项目专项债券资金4469万元，导致本年度一般公共预算财政拨款资金比上年度减少；且年初预算仅安排基本支出及少部分常规项目，决算数包含了全年追加的工程项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1、一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

2、外交（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

3、国防（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

4、公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

5、教育（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

6、科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

8、社会保障和就业（类）支出1,011,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的48.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休经费及死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动及退休人员工资调整。

9、卫生健康（类）支出335,037.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的72.83%。主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致实际缴纳医保费与年初测算存在差异。

10、节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，年初无此项预算。主要用于水体污染防治支出；造成预决算差异的主要原因是年初未下达该项工程类资金计划。

11、城乡社区（类）支出30,155,818.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.43%，完成年初预算的266.38%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅安排基本运行经费，决算数包含了追加的一般行政管理事务等项目资金。

12、农林水（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算。主要用于供水工程建设支出；造成预决算差异的主要原因是追加了水利工程建设资金。

13、交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

14、资源勘探工业信息等（类）支出72,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出；造成预决算差异的主要原因是支付推动2024年建筑企业经济稳进提质奖补款。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

16、金融（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

19、住房保障（类）支出19,535,371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.85%，完成年初预算的3963.60%。主要用于保障性安居工程建设（含棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造等）和住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是年初仅预算了住房公积金等基本支出，未预算工程项目建设支出，决算数包含了各项保障性安居工程资金。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

23、其他（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

24、债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

25、债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，决算为5,375.00元，完成年初预算的38.39%；支出决算较上年减少64,239.00元，下降92.28%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6,000.00元，决算为5,375.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.58%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算与上年相持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少64,239.00元，下降92.28%；公务接待费支出决算与上年相持平，均为0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为5,375.00元，完成年初预算的38.39%，支出决算较上年减少64,239.00元，下降92.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6,000.00元，决算为5,375.00元，完成年初预算的89.58%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务接待和车辆运行支出，且部分车辆已经损坏未正常使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少64,239.00元，下降92.28%；公务接待费支出决算0.00元，与上年相持平。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度支付69,614.00元车辆运行维护费包含往年多年积压未支付的费用，本年度费用恢复正常水平，比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于城市执法用车、绿化路灯和环卫等特种作业所需车辆燃料费、维修费、保险费等（注：部分车辆已经损坏未正常使用）。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出6,096,942.55元，比上年减少3,424,533.01元，下降35.97%，主要原因是上年度支付了2023年10至12月清扫保洁费、垃圾场环保管家费、垃圾场运营费、污水处理厂运营费等共计348.4万元，本年度减少这些项目的支付。单位机关运行经费主要用于办公费77,094.29元、水费315,490.50元、电费487,204.96元、邮电费17,801.00元、差旅费87,837.84元、维修（护）费657,878.69元、委托业务费4,301,600.00元、工会经费39,710.27元、公务用车运行维护费5,375.00元、其他交通费用106,950.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县住房和城乡建设局资产总额及各项资产具体数额以2025年度部门决算附表为准。与上年相比，本年资产总额有所减少。其中，银行存款825,026.41元，比上年56,974,081.40元减少56,149,054.99元，主要原因是上年度银行存款包含供水管网等专项债券资金4,112万元，2025年已经全部支付完毕。资产处置、出租等情况以2025年度部门决算附表为准。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,886,662.95元，其中：政府采购货物支出129,330.00元；政府采购工程支出2,757,332.95元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额及授予小微企业合同金额以2025年度部门决算附表为准。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。