绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决议。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案。

（十一）按照《监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构（6个专门委员会和3个工作机构和1个服务机构），所属单位0个。10个内设机构分别是：

1.绿春县人民代表大会民族外事侨务委员会；

2.绿春县人民代表大会监察和司法委员会；

3.绿春县人民代表大会财政经济委员会；

4.绿春县人民代表大会教育科学文化卫生委员会；

5.绿春县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会；

6.绿春县人民代表大会社会建设委员会；

7.绿春县人民代表大会常务委员会代表工作委员会;

8.绿春县人民代表大会常务委员会预算工作委员会;

9.绿春县人民代表大会常务委员会办公室；

10.绿春县人大代表服务中心。

（二）决算单位构成情况纳入绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个，行政单位1个，即：绿春县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年县人大常委会把坚持党的全面领导作为最高政治原则，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真执行党领导人大工作的各项制度，确保党的领导全面、系统、整体的落实到人大工作的各方面全过程。

1.深入学习武装头脑。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作全局，认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持“第一议题”、理论学习中心组等学习制度，不断提高人大干部的政治能力、思维能力和实践能力。全年开展常委会党组“第一议题”学习9次、党组理论学习中心组集中学习8次，组织宣讲党的二十大和二十届三中、四中全会精神10次。

2.认真开展学习教育。县人大常委会班子坚持把贯彻落实习近平总书记关于中央八项规定精神学习教育指示批示精神作为首要政治任务，紧扣“研学、查摆、整改、开门教育”四个关键环节，边学边改，立查立改，以整改落实检验主题教育实效。一是深入学习领会。常委会党组、机关党组、机关党支部三级联动，以上率下“领学”。累计召开专题读书班2期、党员大会4次，原原本本研学《习近平关于全面从严治党论述摘编》《中央八项规定及其实施细则学习读本》等材料，党组成员带头讲党课9人次，其中，党委会党组班子讲党课7人次，其他机关党组成员讲党课2人次，营造了良好学习氛围。二是深入查摆问题。结合《违反中央八项规定及其实施细则精神问题清单》和《隐形变异的作风问题清单》等文件要求,重点围绕28个方面的问题认真查找自身存在问题，梳理收集形成清单，明确整改方向，共查找梳理形成班子问题清单共5项，班子成员个人问题清单共16项，截至2025年11月，已全部整改销号。三是推动成果转化。通过“请进来”—每次常委会会议邀请5至10名州县乡人大代表列席、“亮起来”—将县人大常委会开展中央八项规定精神学习教育中查摆的问题、整改情况在相关公示栏中进行公开公示、“钻进去”—深入开展专题调研17次，积极配合县学习教育专班办深入部门开展学习教育督导工作，推动中央八项规定精神化风成俗。

3.严格执行各项制度。自觉维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，严格执行重大事项向县委请示报告制度，向县委请示报告15次。县委高度重视人大工作，全面支持和保障人大及其常委会依法履职行权，定期听取人大常委会工作汇报，推动人大工作不断完善发展。县委对人大加强理论武装、服务工作大局、科学有效监督、发挥代表作用、加强自身建设等六个方面工作提出了要求。围绕县委重大决策部署，全年听取和审议专项工作报告25次，切实把党的领导贯穿人大工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计8,061,670.76元。其中：财政拨款收入8,061,670.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入无，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少291,081.67元，下降3.48%。其中：财政拨款收入减少291,081.67元，3.48%；主要原因为本年代表活动阵地建设经费、代表创建示范企业补助和代表培训经费减少导致项目经费的减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计8,061,670.76元。其中：基本支出7,895,537.32元，占总支出的97.94％；项目支出166,133.44元，占总支出的2.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少291,081.67元，下降3.48%。其中：基本支出增加367,547.89元，增长4.88%；项目支出减少658,629.56元，下降79.86%。项目支出数减少较大主要原因是本年代表活动阵地建设经费、代表创建示范企业补助和代表培训经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,895,537.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出633,6268.73元，占基本支出的80.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,559,268.59元，占基本支出的19.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166,133.44元。其中：基本建设类项目支出56,051.84元。其中：

1.红财行发〔2025〕27号2025年人大代表履职活动经费支出 55,200.00元，主要用于发放州人大代表2025年度履职通讯交通补，共发放人数23名；

2.红财行发〔2025〕27号2025年人大代表履职活动经费支出 17,681.60元，主要用于人大代表外出培训支出，培训人次3人；

3.红财行发〔2025〕26号州级预算人大履职能力提升专项经费支出37,200.00元，主要用于代表活动阵地信息化建设支出，2025年度共为5代表联络室配置了信息设备。

4.红财建发〔2025〕90号2025年第二批中央基建投资预算创信电脑采购项目经费56,051.84元，主要用于国产电脑的采购支出，共采购便携式电脑2台，台式电脑8台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出8,061,670.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少291,081.67元，下降3.48%,完成年初预算的89.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,459,409.14元，主要用于人员支出、办公经费支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是年内项目支出减少较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出678,553.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的46.27%。主要用于职工基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是,退休人员部分退休待遇纳入预算，由社保中心代发造成的差异。

9.卫生健康（类）支出316,553.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的72.77%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年内单位在职人员减少，相应医疗保险费用支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出56,051.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于国产电脑采购支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出551,103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的124.76%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少728.00元，下降4.63%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增减0.00元，本年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元，本年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减0.00元，本年和上年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少728.00元，下降4.63%；具体是国内接待费支出决算15,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少728.00元，下降4.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减0.00元，本年和上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少728.00元，下降4.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增减0.00元，本年和上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减0.00元，本年和上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减0.00元，本年和上年无此项支出；公务接待费支出决算减少728.00元，下降4.63%，具体是国内接待费支出决算15,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少728元，下降4.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增减0.00元，本年和上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年基本一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级人大常委会机关监督检查及基层人大部门汇报对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出1,559,268.59元，比上年增加86,884.79元，增长5.90%,主要原因是部分上年积欠的费用在本年支付。部门机关运行经费主要用于履行人大常委会机关职能职责和保障机关日常运转而发生的各项费用。包括:办公费281,593.99元，印刷费54,250.60元，邮电费110,065.78元，物业管理费1,752.00元，差旅费52,947.05元，维修(护)费64,285.70元，会议费249,848.00元，培训费11,654.00元, 公务接待费15,000.00元，劳务费91,932.78元，会经费31,399.25元， 其他交通费523,485.00元，其他商品和服务支出63,071.28元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县人民代表大会常务委员会办公室资产总额255,884.31元，其中，流动资产33,590.31元，固定资产222,294.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,583.32元，其中固定资产减少34,583.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产48项，账面原值310,594.77元，实现资产处置收入580.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额180,463.00元，其中：政府采购货物支出67,595.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112,868.00元。授予中小企业合同金额180,463.00元，其中：授予小微企业合同金额180,463.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、人大会议支出：指各级人大召开人民代表大会等专门会议产生的相关支出。

3、人大代表履职能力提升支出：指各级人大为提高履职能力所发生的各项支出。如：活动阵地建设支出、代表业务培训支出等。