绿春县高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、GKO1收入支出决算表

二、GKO2 收入决算表

三、GKO3支出决算表

四、GKO4财政拨款收入支出决算表

五、GKO5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GKO6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GKO7一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、GKO8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、GKO9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、GK12国有资产使用情况表

十三、GK13项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加大教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为绿春县高级中学，与上年情况一致。我部门共设置12个内设机构，包括：党委办、校务办、教务处、教科处、德育处、总务处、信息中心、工会、校团委、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为绿春县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员163人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员160人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生2703人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。

三、重点工作概述

2025年，绿春县高级中学紧紧围绕提升教育教学质量核心目标，以校本资源库建设与外部帮扶为双轮驱动，深化教学改革，加强师资建设，各项工作取得显著成效。

一、教学质量实现跨越式提升。 本科上线指标完成率逐年大幅提升，2024年一本上线11人，较帮扶前增长450%，首次有学生被985高校录取；学业考平均合格率从2022届的78.54%提升至2026届的91.75%（语文、数学两科待考）。学校2023年获红河州三类学校"高中教学质量提升奖"，同年11月晋升为云南省一级三等高中；2024年教育人才"组团式"帮扶中期考核被评为"优秀"等次，被评为绿春县教育教学先进集体；2025年3月荣获2024年红河州高中教学质量综合奖（三类学校）三等奖，教育质量和办学实力持续增强。校本资源库建设大幅减轻学生家庭负担，平均每生每学年减少教辅资料支出约2500元，全校每年减少约750万元。

二、教研改革精准推进。 依托校本资源，教研组和备课组活动紧密围绕"基于标准的'教、学、评'一体化实施的实践研究"总课题开展，细化学科教学目标和校本化作业，确保教学活动的科学性、规范性和有效性。教师围绕校本资源深入研讨、优化教学策略，备课组通过集体智慧打磨高质量校本资源，教研活动更加聚焦高效，为教育教学质量提升奠定坚实基础。

三、师资队伍持续增强。 校本资源库建设和外部帮扶促使教师专业素养显著提升，教师通过参与资源开发利用，在教学各环节更加精准高效。学校派送46名教师赴上海跟岗学习，接触先进教学理念和方法，锤炼教学技能；通过构建系统培训课程、优化管理机制，为教师专业成长营造良好环境，打造了一支专业化、职业化教师队伍，为学校持续发展和教育质量提升提供有力保障。

四、学案与作业协同增效。 学校以校本导学案和分层作业为双引擎，构建完整学习链。导学案搭建知识框架，通过问题链设计和思维导图指引，帮助学生明确学习路径；校本化作业强调分层巩固与能力进阶，设置三类任务满足不同学生需求。学生反馈导学案使学习目标更明确，校本化作业的优化（如生物组"校园生态观察笔记"实践作业）让知识变得鲜活。该模式重塑了学生学习习惯，培养了反思能力，推动学生走向自主、高效学习新阶段。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县高级中学2025年度收入合计37911829.12元。其中：财政拨款收入36021634.70元，占总收入的95.01%；无上级补助收入；事业收入454431.81元（含教育收费454431.81元），占总收入的1.20%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1435762.61元，占总收入的3.79%。

与上年相比，收入合计增加7178538.29元，增长23.36%。其中：财政拨款收入增加6209307.83元，增长20.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少4730.19元，下降1.03%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加973960.65元，增长210.90%。，主要原因是：职工薪级增加，工资提高，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

绿春县高级中学2025年度支出合计37459936.57元。其中：基本支出27618211.86元，占总支出的73.73％；项目支出9841724.71元，占总支出的26.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6671182.39元，增长21.67%。其中：基本支出增加2749252.65元，增长11.05%；项目支出增加3921929.74元，增长66.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：职工薪级增加，工资提高，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县高级中学机构正常运转的日常支出27618211.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26756072.24元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862139.62元，占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9841724.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学生资助资金项目经费3,604,238.86 元，主要用于普通高中国家助学金和普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助及免除四类学生学杂费。

普通高中生均公用经费2,942,491.89 元，主要用于学校正常日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出34179034.70元,占本年支出合计的91.24%。与上年相比增加/减少4366707.83元，增长/下降14.65%,完成年初预算的121.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出27746226.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%,完成年初预算的130.27%。主要用于2050204高中教育教师工资福利、学校办学各类商品和服务支出、各类对学生个人和家庭补助、购置各类资本性支出等。上级补助资金增加，而预算数仅为本机财力部分。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2811857.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,完成年初预算的90.15%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公务费的支出。

9.卫生健康（类）支出1346647.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%,完成年初预算的74.22%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2274304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的113.41%。主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，决算为120.00元，完成年初预算的0.20%；支出决算较上年增加120.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加120.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加120.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，支出决算为120.00元，完成年初预算的0.20%，支出决算较上年增加120.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为120.00元，完成年初预算的0.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加120.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河学院九大学科送教工作接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县高级中学资产总额102,730,370.59元，其中，流动资产7,144,014.00元，固定资产95,586,355.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加548,004.93元，其中固定资产增加503,851.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋519.85平方米，账面原值无法单独计量，实现资产使用收入66,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额297175.00元，其中：政府采购货物支出297175.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

行政事业性收费收入，行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。