绿春县教育体育局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我部门主要职能有：

1.宣传贯彻党的教育方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委教育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

3.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

4.负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

5.制定党建工作规划，指导全县中小学校党的建设工作，监督、检查、指导全县中小学校加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。负责全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

6.负责学校干部队伍建设，协助县委组织部、县纪委做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子；指导学校加强中层干部队伍建设。

7.规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

8.组织实施各类学校的招生工作。

9.负责学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作。

10.指导全县中小学加强群团建设，做好统一战线工作。

11.根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

12.负责规划和指导全县体育基础设施建设，组织全县各项体育活动。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规与安全管理股、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、思想政治教育股、基础设施建设股、体育股、县招生考试委员会办公室、县青少年校外活动中心、县资助管理中心。所属单位28个，分别是：

1.绿春县教育体育局

2.绿春县高级中学

3.绿春县民族职业高级中学

4.教师发展中心

5.绿春县专门学校

6.绿春县第一中学

7.绿春县第二中学

8.绿春县大兴小学

9.绿春县机关幼儿园

10.绿春县大兴镇中心完小

11.绿春县戈奎中学

12.绿春县戈奎乡中心完小

13.绿春县平河中学

14.绿春县平河镇中心完小

15.绿春县三猛民族中学

16.绿春县三猛乡中心完小

17.绿春县牛孔中学

18.绿春县牛孔镇中心完小

19.绿春县大水沟中学

20.绿春县大水沟乡中心完小

21.绿春县大黑山中学

22.绿春县大黑山镇中心完小

23.绿春县骑马坝中学

24.绿春县骑马坝乡中心完小

25.绿春县半坡中学

26.绿春县半坡乡中心完小

27.绿春县东仰小学

28.绿春县思源学校

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共28个。分别是：

1.绿春县教育体育局

2.绿春县高级中学

3.绿春县民族职业高级中学

4.教师发展中心

5.绿春县专门学校

6.绿春县第一中学

7.绿春县第二中学

8.绿春县大兴小学

9.绿春县机关幼儿园

10.绿春县大兴镇中心完小

11.绿春县戈奎中学

12.绿春县戈奎乡中心完小

13.绿春县平河中学

14.绿春县平河镇中心完小

15.绿春县三猛民族中学

16.绿春县三猛乡中心完小

17.绿春县牛孔中学

18.绿春县牛孔镇中心完小

19.绿春县大水沟中学

20.绿春县大水沟乡中心完小

21.绿春县大黑山中学

22.绿春县大黑山镇中心完小

23.绿春县骑马坝中学

24.绿春县骑马坝乡中心完小

25.绿春县半坡中学

26.绿春县半坡乡中心完小

27.绿春县东仰小学

28.绿春县思源学校

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员2209人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2170人，机关和事业工人28人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员518人。包括财政拨款开支经费的人员518人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员958人（离休0人，退休958人）。年末学生32988人。年末遗属187人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育体育局2025年度收入合计613026405.60元。其中：财政拨款收入591345197.40元，占总收入的96.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入454431.81元（含教育收费454431.81元），占总收入的0.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21226776.39元，占总收入的3.46%。

与上年相比，收入合计增加106287811.51元，增长20.97%。其中：财政拨款收入增加95848502.93元，增长19.34%；无上级补助收入；事业收入减少4730.19元，下降1.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10444038.77元，增长96.86%。主要原因是本年清偿债务资金支出增加，财政拨款收入支出增加。

二、支出决算情况说明

绿春县教育体育局2025年度支出合计611157875.37元。其中：基本支出399462058.37元，占总支出的65.36％；项目支出211695817.00元，占总支出的34.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加105689147.31元，增长20.91%。其中：基本支出增加37106679.42元，增长10.24%；项目支出增加68582467.89元，增长47.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年薪级工资正常调增，所以基本支出增加，清偿债务资金支出增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399462058.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出384139726.94元，占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15322331.43元，占基本支出的3.84％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211695817.00元。其中：基本建设类项目支出107366605.04元。

2050202款项目经费48619366.95元，主要用于小学城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金、校舍修缮。基础设施建设资金支出。

2050203款项目经费48571221.77元，主要用于初中城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金、校舍修缮。基础设施建设资金支出。

2130599项目经费10450000.00元，主要用于上海帮扶资金用于建设高级中学学生活动中心支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出549399924.92元，占本年支出合计的89.89%。与上年相比增加54266123.69元，增长10.96%，完成年初预算的142.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出77298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是本项目资金为县委政法委划拨给专门学校的项目支出。

5.教育（类）支出445873097.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%，完成年初预算的166.62%。主要用于城乡义务教育家庭经济困难补助、营养改善计划资金、生均公用经费、发放义务教育教师工资、改善学校基础设施建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是预算资金只是县级承担部分资金，支出金额中包含中央、省级等上级资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出61734.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于东仰体育馆运转资金支出；造成预决算差异的主要原因是体育馆运转资金为上级补助资金，未在年初县级预算资金中体现。

8.社会保障和就业（类）支出41582395.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，完成年初预算的63.18%。主要用于全县教职工养老保险等资金支出；造成预决算差异的主要原因是老教师退休多，新教师社会保障资金比老教师少。

9.卫生健康（类）支出18948622.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的77.68%。主要用于教职工医疗保险资金支出；造成预决算差异的主要原因是老教师退休多，新教师社会保障资金比老教师少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，年初无此项预算。主要用于高级中学学生活动中心建设；造成预决算差异的主要原因是此资金为上海帮扶资金，未在年初预算县级资金中安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出57600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于安可电脑采购资金；造成预决算差异的主要原因是此资金为中央专项创信项目建设资金，未在年初预算资金中安排预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出32349177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的119.15%。主要用于全县教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金按基数正常提升，所以支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100883.12元，决算为8120.00元，完成年初预算的8.05%；支出决算较上年增加120.00元，增长1.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.52%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为92883.12元，决算为120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.48%，完成年初预算的0.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加120.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加120.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000.00元，支出决算为8120.00元，完成年初预算的9.67%，支出决算较上年增加120.00元，增长1.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为76000.00元，决算为120.00元，完成年初预算的0.16%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是库款紧张，部分“三公”经费未形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加120.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算120.00元（其中：外事接待费支出决算120.00元），较上年增加120元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部分学校历年“三公”经费陆续支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于考务工作应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学研讨讲课教授接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育体育局2025年机关运行经费支出628631.98元，比上年减少58212.53元，下降8.48%，主要原因是部分学校因库款不足，未形成支付运转经费。部门机关运行经费主要用于学校水电费、网络费、教研费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县教育体育局资产总额516239018.31元，其中，流动资产31448875.86元，固定资产432264567.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50548453.50元（净值），其他资产50,171,448.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57,118,850.24 元，其中固定资产增加67,969,079.43 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额40831679.41元，其中：政府采购货物支出15082780.62元；政府采购工程支出9400915.71元；政府采购服务支出16347983.08元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务接待费：各级行政事业单位确因内宾公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。