绿春县教育体育局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位主要职能有：

1.宣传贯彻党的教育方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委教育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

3.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

4.负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

5.制定党建工作规划，指导全县中小学校党的建设工作，监督、检查、指导全县中小学校加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。负责全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

6.负责学校干部队伍建设，协助县委组织部、县纪委做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子；指导学校加强中层干部队伍建设。

7.规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

8.组织实施各类学校的招生工作。

9.负责学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作。

10.指导全县中小学加强群团建设，做好统一战线工作。

11.根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

12.负责规划和指导全县体育基础设施建设，组织全县各项体育活动。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规与安全管理股、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、思想政治教育股、基础设施建设股、体育股、县招生考试委员会办公室、县青少年校外活动中心、县资助管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）推进思政教育，坚持不懈铸魂育人。一是思政教育提质增效。书记校长带头上思政课23场次，覆盖3万余人次；开展各类主题教育活动60余场次，新增2个“行走的思政课堂”，思政教育覆盖率达100%。二是健康服务精准落地。认定3名心理健康教育专家库人才，40名专兼职心理教师实现全县覆盖，全年培训教师600余人次；开展心理辅导70余场次，惠及4.3万余人，心理健康测评覆盖率达100%。三是师德建设纵深推进。召开警示教育会、主题活动100余场，覆盖2100余人，签订各类承诺书4200余份，师德师风建设群众满意度达98%以上。四是关爱保障坚实有力。为6200余名留守儿童建立“一生一档”，实施“一人一帮”；控辍保学成效显著，入学率保持100%；开展课外读物排查、抵制宗教渗透活动等，校园环境持续净化。

（二）加强队伍建设，筑牢教育发展根基。一是招聘教师注入新鲜活力。全年招聘教师146人，其中特岗教师129人，事业单位岗位11人， “红河奔腾”教育人才专项计划1人， “优师计划” 5人。二是盘活师资优化资源配置。严格落实“编随学生动”原则，完成全县31所学校共2041个编制的重新核定；建立健全县域教师交流轮岗机制，年内交流轮岗26人，县属学校向下派教25人，竞聘选拔乡镇教师到县属学校任教34名；三是职称评聘激发内驱动力。年内为全县二级教师113人、一级教师148人、高级教师108人开展职称评聘工作，有效激发了教师的专业发展内驱力。

（三）开展教育督导，促进教育均衡发展。一是开展常规督导。开展春、秋季开学综合督导，共督导学校69所，发现问题139个，已全部督促整改完成；组织40名挂牌督学对全县103所学校的校园安全、“双减”、心理健康教育、师德师风建设以及专项整治等重点内容，先后实施2轮全覆盖进校摸排；对63所义务教育学校基本办学条件20项“底线要求”开展“全覆盖、起底式”专题摸排1次。二是开展质量监测。遴选24名责任督学全程指导，顺利完成了712名四、八年级学生语文、艺术、英语三个学科的监测任务，245名相关学科教师和班主任以及24名样本校校长、1名县教育管理人员参加相关问卷填答。三是开展优质均衡创建。围绕义务教育优质均衡发展督导评估细则要求，开展义务教育优质均衡发展县创建相关数据摸底调查，并对31项指标的达标情况进行监测，目前，全县义务教育优质均衡“资源配置”7项指标已达标5项。四是开展办园质量综合评价。指导戈奎乡中心幼儿园等11所申报晋级升等的幼儿园全面开展自评，形成“办园质量综合评价自评报告”，督促幼儿园规范办园。

（四）深化教研教改，全面提升育人质量。一是强化教师培训，提升综合素质。依托红河州智慧教育研训平台，组织教师参加线上线下教研培训2045余人次；整合国培、省培、州级资源开展86个培训项目，参训教师848人次；组织新教材使用培训2100余人次；开展县级教师培训项目4个，参训教师456人；组织教师申报红河州州级“三名工作室”22个，入选教师53人；建设绿春县中小学县级一级校长工作室2个，选配主持人2人、成员10人、学员30人，按“1×5×3”模式管理，同时完成2个县级名班主任工作室主持人、8个名师工作室主持人的招募工作。二是加强教育研究，提升教育质量。初步构建州县校三级教研体系，先后制定《绿春县中小学集体备课制度（试行）》等6项制度文件；组织开展春季学期教学视导，覆盖21所义务教育学校，累计抽查教学反思记录738本、听评课记录534本、学生作业4320份，完成师生访谈400余人次，听课50余节；制定《绿春县教育科学课题研究实施方案》，全县第一批教育科研课题已成功立项17个；组织中考复习备考研讨会4次、初中学业水平模拟考试2次；高考本科率达13.12%，较2024年的10.6%提升2.5个百分点；高考上线率维持100%，较2024年的99.41%略有提升。2025年中考600分以上考生达251人，较2024年增长3倍，创历史新高；在州级论文比赛中，全县有37篇获奖；大寨民族小学、大兴小学获评州级“十佳阅读教育实验校”。

（五）加强项目建设，补足学校设施短板。一是加强基础设施建设。绿春县思源学校项目、绿春县新区幼儿园项目建成投入使用，城区新增义务教育学位1800个，新增学前教育学位1200个；持续推进绿春县高级中学第二学生食堂、绿春县第二中学第二男生宿舍、绿春县戈奎中学学生宿舍（2栋）等重点项目建设，计划年底投入使用；绿春县特殊教育学校项目建设完成，新增特殊教育学位32个，保障儿童教学需求；国门学校项目建设完成，半坡乡坝溜中心小学和平河镇边境国门小学办学条件得到有效改善；持续推进绿春县牛孔中学扩建项目，启动实施绿春县高级中学学生活动中心建设项目、绿春县第二中学教学楼建设项目。二是推进信息化建设。年内累计投入1198.81万元，完成新区幼儿园信息化设备全覆盖，高标准配置思源学校智慧校园系统，为全县中小学增配306套智能一体机；投入83.55万元，为边境9所学校建设76间数字教室、配备35台教师国产办公电脑，推动优质资源向乡村学校流动，服务“乡村振兴数字化”战略。

（六）健全完善体系，各类教育协调发展。一是学前教育普惠发展。学前三年毛入园率达95.52%，公办园在园幼儿占比69.74%，普惠性幼儿园覆盖率稳定在100%；从2025年秋季学期起，全县17所公办幼儿园 2237名大班幼儿（5-7岁）免除保育教育费，16所民办幼儿园1027名大班幼儿暂缓收取保育教育费；按公民办园54.9%的分配比例，已下达学前教育免保育教育费中央补助资金168.04万元，切实减轻家庭教育负担。二是义务教育巩固提升。召开控辍保学专题会议5次，通过“四查三比对”锁定适龄儿童，形成闭环管理；政府救助平台办结控辍保学工单10件，劝返学生10人，劝返率达100%；累计开展家访3000余次、谈心谈话3500余次；常态化开展送教上门服务不少于60课时，实现适龄残疾儿童义务教育全覆盖。小学入学率达99.9%、初中毛入学率达100.06%，初中三年完学率达100.06%，九年义务教育巩固率97.63%。三是职业教育提级管理。做好中职招生工作，年内就读中职学校学生1900人；采取“总院+分院”职教集团办学模式，县职中由红河职业技术学院提级管理，全面提升教学质量和管理水平。高中阶段毛入学率95.27%。四是特殊教育健全完善。已争取绿春县特殊教育学校建设资金879万元，完成投资约460万元，力争年底开班办学；精准开展残疾儿童少年评估鉴定，年内共鉴定28人，其中10人随班就读、8人接受送教上门、10人送入特殊教育学校，实现“不漏一户、不少一人”的入学保障目标。五是民办教育规范发展。开展年检“回头看”工作，联合市监、民政、公安等部门对全县民办幼儿园开展无证办园专项整治，切实巩固无证民办幼儿园“清零”；组织保育员参加保育师职业技能培训114人，进一步提升保育质量。六是巩固提升“双减”“双升”。聚焦“减轻作业负担、减轻校外培训负担，提升教育教学质量、提升课后服务水平”目标，全县各学校开展15个课后服务项目；及时下达课后服务资金，推动课后服务特色化、品牌化发展。七是全面铸牢中华民族共同体意识。累计发布民族团结主题稿件20余篇，制作民族团结进步宣传栏79块，安装电子显示屏23块，设置社会主义核心价值观与中华民族一家亲公益广告60余块；组织铸牢中华民族共同体意识应知应会知识学习21场次，覆盖2万余人次；开展民族团结进步主题活动等130余场次；创建省级民族团结示范学校7所、州级14所、县级89所，形成具有绿春特色的民族团结教育品牌。

（七）狠抓措施落实，筑牢校园安全防线。一是落实安全防范措施，提高安全管理效能。召开调度会议9次、联席会议2次；建立《校园安全风险隐患整改责任清单》，深入学校暗访督导28次，共排查出各类安全隐患共225项，已经整改201项，正在整改24项；组织开展防溺水、防事故等10个专项行动，配备安保人员279人，安装视频监控摄像头4245个，一键式报警117个，配齐配足安保器材8件套；签订《防电信网络诈骗承诺书》2100余份，开展主题班会1925余场，组织反恐主题班会1246场次，全年组织开展各类应急演练796场次；深化“利剑护蕾”，动态跟踪帮教行为不良学生累计453人次，严重行为不良学生累计93人次；加强专门学校教育矫治，年内矫正30人，目前在校生14人（其中女生4人）；对全县8107名校外租房学生进行安全宣传教育4次，利用家长会邀请法治宣讲员到校开展培训活动61场次37000余人，覆盖学生家长95%。严格落实安全宣传教育“4堂课”，组织师生观看交通、火灾和地震安全警示宣传片各1163班次；召开家长会211场次，发放安全提醒致家长的一封信各42169份，利用微信群推送安全温馨提示200余份；开展警校联动警示教育214多场次，组织师生开展应急实战演练1050场次。加强请销假制度，全面推行学生宿舍“六T”实务管理模式，确保学生管理全时段、全过程覆盖；认真执行“护学”机制，将校园护学岗职责范围从学校延伸到校园周边，增设周边提示牌8个。设置安全总监21人，安全员95人，构建完善的食品安全责任体系；以“组室地”模式开展食品安全督查3批次，互联网+明厨亮灶覆盖率达97.22%；召开问题整改反馈推进会3次，提升食品安全管理水平。二是落实法治宣传措施，提高法治保护意识。全年组织党组理论学习中心组集中学法1次，利用“三会一课”、党组会议开展学法6场次；开展会前学法5000余人次、线上学法活动1200余人次；利用全体教职工会议组织集中学法98所2场次累计6000余人次，确保法律知识转化为实际育人成效。全县中小学、幼儿园，累计聘请法治副校长126人次，共开展法治宣传教育160场次。利用“开学第一课”法制进校园、“4·15”全民国家安全教育日”“民法典宣传月”等活动契机，共开展主题班会1925场次，法治宣传活动160场次，组织参观法治教育基地2000余人次。

（八）发展体育运动，推动全民参与健身。一是学校体育激活青春活力。深化学校体育综合改革。召开绿春县2025年中小学生壮苗行动工作部署会，按照“1+9”模式，以“健康第一”为理念，落实9项工作，提升学生体质、视力和心理健康水平；严格落实15分钟课间操和30分钟大课间活动，保障中小学生每天综合体育锻炼时间不少于2小时。深化体育美育浸润帮扶。第四批红河学院派出40名学生、3名教师入驻帮扶；联合红河学院开展“守望云心”教师专题培训，参训教师100余人，配备体育教研员，采取“1+N”模式，创建1个县级体育名师工作室，为体育教师的专业化成长搭建平台。加强体育特色学校创建。坚持“一校一品、多校特色”的发展思路，年内5所中小学申报全国足球特色学校；选派体育教师参加省、州级篮球、足球、啦啦操等培训50人次，提升专项技能。开展学生体质健康监测。全县义务教育阶段及高中学生开展全覆盖体质健康测试，建立学生体质健康档案，形成“个体诊断+班级分析+全县汇总”的监测报告，2024年学生体质健康合格率达98%，近视发生率9.1%，肥胖率4%。竞技体育成果丰硕。年内，在云南省跆拳道锦标赛红河州青少年跆拳道队员选拔赛中，荣获个人和团体项目的9块金牌、30块银牌、15块铜牌；参加红河州首届幼儿运动会，获民族健身操亚军、体能综合七项第四名、团体总分第三名；在红河州三级联赛中绿春县高级中学获男篮第二名、男足第四名；在云南省体育美育浸润工作成果展示中获舞蹈第二名，在红河州2025年U系列田径锦标赛中获7金、6银、2铜，团体第八名。二是群众体育推动全民健身。积极向上争取经费投入。申报2025年中国体育彩票公益金180万元，用于举办全民健身活动、体育场地建设、青少年体育活动、乡村振兴杯篮球联赛等。组织开展群众体育活动。先后举办边境体育嘉年华3V3篮球联赛等县级体育比赛活动10次，直接参赛人员650余人，线上、线下观赛人数达13万余人，落实全民健身有声有色。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）2025年度收入合计130801112.41元。其中：财政拨款收入128185320.10元，占总收入的98.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2615792.31元，占总收入的2.00%。

与上年相比，收入合计增加68715036.60元，增长110.68%。其中：财政拨款收入增加67480023.64元，增长111.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1235012.96元，增长89.44%。主要原因是本年清偿债务资金支出多。

二、支出决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）2025年度支出合计131073621.49元。其中：基本支出7166373.25元，占总支出的5.47％；项目支出123907248.24元，占总支出的94.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加69468325.03元，增长112.76%。其中：基本支出减少1494336.00元，下降17.25%；项目支出增加70962661.03元，增长134.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。项目支出增加的主要原因是本年清偿债务资金支出多。基本支出减少的原因是本年因法院冻结账户，运转类经费无法形成支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出7166373.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6536130.82元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费630242.43元，占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123907248.24元。其中：基本建设类项目支出107366605.04元。

2050101款项目经费338625元，主要用于2024年州级学科带头人和骨干教师奖励金。

2050102款项目经费14053099.14元，主要用于思源学校及新区幼儿园建设项目资金。

2050199款项目经费1241564.74元，主要用于绿春县戈奎中学等建设项目占用林地资金。

2050201款项目经费6026040元，主要用于新区幼儿园建设项目资金。

2050202款项目经费11436254.15元，主要用于全县小学学校基础设施建设资金。

2050203款项目经费29269940.95元，主要用于思源学校、牛孔中学扩建项目经费。

2050204款项目经费3518000元，主要用于改善普通高中办学条件经费。

2050205款项目经费1573300元，主要用于普通高校毕业生到边境县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿资金。

2050299款项目经费2380000元，主要用于城乡义务教育补助经费校舍安全保障省级资金。

2050302款项目经费536482.37元，主要用于职教扶贫东西协作州级配套专项补助经费。

2050305款项目经费1186500元，主要用于普通高校毕业生基层就业学费补偿代偿金补助经费。

2050701款项目经费2780000元，主要用于特殊教育学校基础设施项目经费。

2070307款项目经费61734.89元，主要用于体育馆运转经费。

2130599款项目经费10450000元，主要用于高级中学学生活动中心建设项目经费。

2159999款项目经费57600元，主要用于安可电脑采购项目经费。

2290403款项目经费38001600元，主要用于清偿债务资金。

2296003款项目经费996507元，主要用于体育赛事项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育体育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出89187213.10元，占本年支出合计的68.04%。与上年相比增加28785347.75元，增长47.66%，完成年初预算的1226.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出76976646.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%，完成年初预算的1503.94%。主要用于城乡义务教育、中职、高中、特殊教育基础设施、校舍建设修缮等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本单位教育支出年初预算只预算人员类支出，项目资金均为上级补助资金，不在年初预算中。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出61734.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是东仰体育馆运转经费为上级补助资金，本单位年初未预算。

8.社会保障和就业（类）支出755332.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，完成年初预算的58.65%；主要用于保障人员社会保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员减少，社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出347486.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的82.87%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调出，人员减少，医疗保险等经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%，年初无此项预算。主要用于高级中学学生活动中心项目建设；造成预决算差异的主要原因是此资金为上海帮扶资金，未在年初预算中安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出57600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于安可电脑采购项目资金；造成预决算差异的主要原因是创信资金为中央资金，不在年初预算资金中安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出538413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的120.95%。主要用于保障住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金每年基数调增，因此公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的34.78%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为8000.00元，完成年初预算的34.78%（若年初无预算安排，请将“完成年初预算的XX%”的表述删除），支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%（若上年支出决算为0，请将“增长/下降XX%”的表述修改为“上年无此项支出”）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因本单位账户被法院冻结，无法支付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于考务工作等应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出628631.98元，比上年减少58212.53元，下降8.48%，主要原因是本年单位账户被法院冻结，部分运转经费未形成支出。单位机关运行经费主要用于网络费、水电费、体育馆运转经费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县教育体育局（本级）资产总额23789586.86元，其中，流动资产5318308.51元，固定资产17494779.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产976499.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,268,367.44元，其中固定资产增加12,228,760.19元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额16867797.44元，其中：政府采购货物支出10207971.00元；政府采购工程支出6659826.44元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。