绿春县公安局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

公安局是国家的行政执法和刑事司法机关，是国家权力的重要组成部分，公安局的主要职能是保障国家政权稳固和社会治安稳定；运用各种法规调节社会经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政保大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、机关党委、离退休人员办公室、绿春县看守所、绿春县拘留所、大兴派出所、牛孔派出所、大水沟派出所、大黑山派出所、三猛派出所、戈奎派出所。

所属单位2个（独立核算、独立批复单位）：分别是：

1、交通管理大队

2、环境资源和食品药品犯罪侦查大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员150人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员230人。包括财政拨款开支经费的人员230人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制24辆，在编实有车辆22辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，绿春县公安局在上级党委的正确领导下，在县委、县政府的大力支持下，顺利完成各项安保任务及全县维稳管控工作，有效开展好边境防控、缉枪治爆打击跨境、走私、矛盾纠纷排查化解等行动，上访维稳事态得以平息，反恐暴恐形势得以抑制，全县人民的安全感、满意度得以保持。以“人民安居乐业、推动经济稳步发展”为核心，取得了显著成效，数据与举措均有重大突破。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县公安局2025年度收入合计59,050,898.55元。其中：财政拨款收入58,941,641.14元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109,257.41元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加8,259,237.86元，增长16.26%。其中：财政拨款收入增加8,150,769.53元，增长16.05%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加108,468.33元，增长13,746.18%。主要原因是本年根据政府相关文件通知精神，清偿了一部分债务系统长期拖欠的欠款，化解了部分工程债务，因此支出数同比上升较大。

二、支出决算情况说明

绿春县公安局2025年度支出合计59,001,741.14元。其中：基本支出43,357,369.96元，占总支出的73.48％；项目支出15,644,371.18元，占总支出的26.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8,167,449.53元，增长16.07%。其中：基本支出减少221,444.76元，下降0.51%；项目支出增加8,388,894.29元，增长115.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年辅警工资未及时发放11、12月工资要延后到下一年发放，因此基本支出相对减少。项目收入增加的原因是本年通过政府相关文件通知精神，清偿了一部分债务系统长期拖欠的欠款，化解了部分工程债务，因此支出数同比上升较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,357,369.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,004,670.72元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,352,699.24元，占基本支出的7.73％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县公安局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,644,371.18元。其中：基本建设类项目支出3,858,700.00元。

2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目经费289,816.00元，主要用于公安机关民辅警办案出差差旅费的支出。

2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目经费3,044,812.57元，主要用于民警、职工警务通通讯使用费、网络监控使用费、辅警被装购置、办公设备购置等支出。

2025年公安机关中央政法转移支付资金项目经费5,792,163.50元，主要用于公安机关民辅警日常办案业务费、业务装备、执法执勤车辆购置的开支。

2025年边境地区转移支付资金项目经费1,132,943.11元，主要用于看守所、拘留所建设工程款、警犬犬舍建设款、大黑山一级联防所项目工程款等支出。

2025年第二批中央基建投资预算创信项目经费600,000.00元，主要用于2024年、2025年国产计算机采购项目经费支出。

基本建设类项目支出绿春县公安局看守所、拘留所建设项目经费支出1,000,000.00元，主要用于绿春县公安局看守所、拘留所建设项目工程拖欠款。

清偿拖欠账款第十八批资金项目经费2,666,900.00元，主要用于政府清偿毒品检查站业务用房项目建设欠款部分。

清偿拖欠账款第二十批资金项目经费191,800.00元，主要用于绿春县公安局毒品检查站备勤用房建设项目款拖欠款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出56,082,941.14元，占本年支出合计的95.05%。与上年相比增加5,292,069.53元，增长10.42%，完成年初预算的119.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出48,184,977.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%，完成年初预算的125.11%。主要用于在职人员经费、长期“编外”人员经费、部门日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年通过政府相关文件通知精神，清偿了一部分债务系统长期拖欠的欠款，化解了部分工程债务，因此支出数同比上升较大。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,037,661.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的70.59%。主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年度增加退休人员2名，调离公安人员1名，因此养老保险缴费支出相对较少。

9.卫生健康（类）支出1,524,320.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的74.41%。主要用于在职人员医疗生育保险缴费和工伤保险；造成预决算差异的主要原因是本年度增加退休人员2名，调离公安人员1名，因此在职人员医疗生育保险缴费和工伤保险支出相对较少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，年初无此项预算。主要用于2024年、2025年国产计算机采购中央补助资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，因此预决算支出差异为100%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,735,982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的130.62%。主要用于在职人员的住房公积金单位补助部分；造成预决算差异的主要原因是年初根据工资变动情况，对全体人员公积金重新做了测算，而预算是根据上年度的公积金测算金额做的预算，所以决算数比预算数要高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,319,000.00元，决算为1,200,307.28元，完成年初预算的91.00%；支出决算较上年减少365,701.37元，下降23.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为22,654.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.89%，完成年初预算的7.55%；公务用车运行维护费支出年初预算为999,000.00元，决算为1,177,652.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.11%，完成年初预算的117.88%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减少624,876.99元，下降96.50%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加289,632.62元，增长32.62%；公务接待费支出决算较上年减少30,457.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30,457.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,319,000.00元，支出决算为1,200,307.28元，完成年初预算的91.00%，支出决算较上年减少365,701.37元，下降23.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为22,654.87元，完成年初预算的7.55%；公务用车运行维护费支出年初预算为999,000.00元，决算为1,177,652.41元，完成年初预算的117.88%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，2025年绿春县公安局“三公”经费1,319,000.00元，支出决算为1,200,307.28元，比年初预算数少118,692.72元，主要原因是本年度没有产生公务接待费，公务用车购置费年初预算数据填列有误，因此没有产生金额，只有上年度的购置车辆上缴的购置税费。公务用车运行维护费支出年初预算为999,000.00元，决算为1,177,652.41元，大于预算数。主要原因是上年度因库款不足的原因，产生的车辆维修费未及时支付，本年度支付了上年度下半年产生的执法执勤车辆维修费。

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少624,876.99元，下降96.50%；公务用车运行维护费支出决算增加289,632.62元，增长32.62%；公务接待费支出决算减少30,457.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出“三公”共计1,200,307.28元，上年度共计支出1,566,008.65元，减少365,701.37元，下降23.35%，原因是本年因年初预算没有把公务用车购置费填写，因此没有购置车辆，上年度购买了3辆执法执勤用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。此处购置车辆1辆实际是在2024年年底购置产生的，因2024年年底只支付了车辆购置款，但还未实际提车，未办理其他相关手续，2025年办理的注册登记、车辆保险、购置税等费用，此处购置的车辆实际为上年度购置车辆产生的购置税费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于公安机关执法执勤和办案期间产生所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2025年决算数据中显示购置车辆1辆。此处购置车辆1辆实际是在2024年年底购置产生的，因2024年年底只支付了车辆购置款，但还未实际提车，未办理其他相关手续，是在2025年办理的注册登记手续，此处购置的车辆实际为上缴上年度购置车辆产生的购置税费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县公安局2025年机关运行经费支出3,352,599.24元，比上年增加489190.43元，增长17.08%，主要原因是本年对机关办公楼进行了全面维修，同时支付了上年度产生的执法执勤车辆维修费，办案人员外出产生的差旅费也相应增加，因此机关运行经费支出比上年度较高。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县公安局资产总额89,946,060.97元，其中，流动资产3,228,442.92元，固定资产61,276,864.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程25,440,753.9元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,229,534.55元，其中固定资产增加8,886,213.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值113,800.00元；报废报损资产375项，账面原值780,506.60元，实现资产处置收入3,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,318,537.62元，其中：政府采购货物支出683,947.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,634,590.62元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

被装购置费：反映公安、法院、检察院、海关、税务等制式单位制式被装、标志服饰购置、换发支出 。

专用材料购置：指为保障执法办案、治安管理、警务工作，购买有公安业务专属用途、属于消耗性、不作为固定资产管理的各类材料物资的支出。