绿春县大兴镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出绿春县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2025年我单位共设机构1个，属绿春县卫生健康局二级预算事业单位。下设院办公室、财务室、信息科、全科医疗科、中医科、输液室、药房、检验科、放射科、B超室、心电图室、防保科、妇保科、公共卫生科、预防接种室、预防接种留观室、避孕药具室、健康扶贫办、家签办、护理部、控感办、病案室、消毒室、医疗废物（水）处置室、后勤管理室等职能科室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为绿春县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员39人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。经车编办核实，事业单位无车辆编制，一辆为韩红扶贫基金会捐赠，用于医疗巡诊专用车，其他四辆为县疫情防控办捐赠，用于医疗废物运转专用车。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度，绿春县大兴镇卫生院无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大兴镇卫生院2025年度收入合计9210689.37元。其中：财政拨款收入7361617.52元，占总收入的79.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1651500.31元，占总收入的17.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入197571.54元，占总收入的2.15%。

与上年相比，收入合计减少518733.06元，下降5.33%。其中：财政拨款收入增加423755.75元，增长6.11%；主要原因分析为：本年新调入1名在职职工、人员工资正常晋升、住房公积金、社会保险等基数调整，导致预算收入比上年增加；事业收入减少954071.39元，下降36.62%；主要原因是：本年度临床业务下降，病人减少，故事业收入减少；其他收入增加11582.58元，增长6.23%，主要原因：利息收入增加、其他乡镇卫生院转入2024年医疗废物处置费，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

绿春县大兴镇卫生院2025年度支出合计9219456.39元。其中：基本支出7345852.89元，占总支出的79.68％；项目支出1873603.50元，占总支出的20.32％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加633438.49元，增长7.38%。其中：基本支出增加704807.66元，增长10.61%；主要原因分析为：本年新调入1名在职职工、人员工资正常晋升、住房公积金、社会保险等基数调整，导致支出比上年增加；项目支出减少71369.17元，下降3.67%；主要原因是：基本公共卫生服务项目资金、家庭医生签约服务项目资金、能力提升资金等未能在本年度做支付；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县大兴镇卫生院机构正常运转的日常支出7345852.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6913919.94元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431932.95元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县大兴镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1873603.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费 278514.00 元 ，主要用于发放金临床临聘一线医务人员工资278514.00元。

2100408基本公共卫生服务项目经费1451797.50 元，主要用于基本公卫临聘人员工资绩效及下乡劳务费、邮电费、电费等。

2100409重大公共卫生服务项目经费83568.00，主要用于下乡随访筛查重大传染病。

2109999其他卫生健康支出项目经费59724.00元，主要用于单位肺结核下乡筛查产生的租车费59724.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大兴镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出7361617.52元，占本年支出合计的79.85%。与上年相比增加423755.75元，增长6.11%，完成年初预算的139.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出596516.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，完成年初预算的88.10%。主要用于列支机关事业单位基本养老保险缴费支出：585188.82元、遗属生活补助支出：8928.00元、退休人员公务费2400.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度新增1名在职在编人员。

9.卫生健康（类）支出6282756.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%，完成年初预算的149.70%。其中：乡镇卫生院支出：4132141.36元、其他基层医疗卫生机构支出：278514.00元、公共卫生支出：1451797.50元、重大公共卫生支出：83568.00 元，事业单位医疗支出：277011.84元、其他卫生健康支出：59724.00元。主要用于列支在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出，对个人和家庭的补助的各项支出，基本公共卫生服务人员工资福利和下乡随访服务项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算没有基本公共卫生项目及基层医疗卫生机构支出项目。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 258,352.00 .00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 4.82%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大兴镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县大兴镇卫生院资产总额7810574.95元，其中，流动资产5844602.46元，固定资产1965972.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加444580.00元，其中固定资产增加444580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额106985.46元，其中：政府采购货物支出43150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出63835.46元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。