中国共产党绿春县委员会政法委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）贯彻党中央以及省、州、县党委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安绿春、法治绿春建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（3）加强对政法领域重大理论和实践问题调查研究，及时向县委提出建议。组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导督促全县边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

（6）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（7）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管县法学会。

（8）落实中央和省、州、县国家安全领导机构、全面依法治理领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（9）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（10）完成县委和州委政法委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，其中内部设机构名称因涉密，不属于公开范畴。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

中国共产党绿春县委员会政法委员会2025年末实有人员编制（涉密不属于公开范畴）。其中：行政编制（涉密不属于公开范畴）（含行政工勤编制涉密不属于公开范畴），事业编制（涉密不属于公开范畴）；在职在编实有行政人员（涉密不属于公开范畴）（含行政工勤人员涉密不属于公开范畴）。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党绿春县委员会政法委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会2025年末实有人员编制（涉密不属于公开范畴）。其中：行政编制（涉密不属于公开范畴）（含行政工勤编制涉密不属于公开范畴），事业编制（涉密不属于公开范畴）；在职在编实有行政人员（涉密不属于公开范畴）（含行政工勤人员涉密不属于公开范畴）。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦服务大局，强化统筹协调。一是强化组织领导。县委、县政府始终把平安建设放在经济社会发展的全局中来考虑，2025年以来，县委、县政府先后召开常委会、常务会及专题会议专题研究平安建设等工作共7次，县委、县政府主要领导作出批示10余次。二是强化动员部署。召开全县政法工作会议、乡镇政法副书记述职评议会等，将习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神以及中央、省委、州委政法工作会议精神学习好、贯彻好、落实好，全力推动绿春政法工作高质量发展。三是抓实政治督察整改工作。坚持问题导向，认真抓实州委政法委第三政治督察组反馈意见，制定整改方案，明确126条措施，扎实推进问题整改，进一步健全完善制度机制。截至目前，督察组反馈的74个问题，完成整改72个，基本完成整改2个。

（二）聚焦重点工作，统筹推进落实。一是全力筑牢边境防控。全面搭建党政军警民指挥体系，突出打造“拉祜寨党员护村队”、“红色杯倮服务队”、“二甫戍边先锋服务队”“秋海棠女子戍边队”等群防群治品牌，加强联防所规范化和联防员队伍专业化建设，强化边防基础设施和边境立体化防控设施进行维护维修，着力推进“三防”融合，切实“守住点、管好线、控住面”。2025年以来，办理妨害国边境案件19起29人，其中刑事案件6起15人。二是全力维护社会稳定。深入学习贯彻《维护社会稳定责任制规定》，扎实推进“利剑护蕾·清源”行动，开展家庭教育培训活动12场次，覆盖家庭 10230 余户，发放未成年人《训诫书》310 份，开展精准普法和以案释法工作 310 场次，发放《公安提示函》4 份，对有不良行为未成年人的家长进行警示和指导，督促家长履行监护职责，加强风险源头防控。2025年以来，县委政法委召开全县命案防控工作会议6次。2025年全县未发生致人重伤或死亡案件。并保持命案“零发生”。三是全力推进综治中心建设。严格按照“五有五规范”、设立“三个功能区”的要求，扎实推进县乡村三级综治中心规范化建设，于6月底全部实现实体化运作，8月22日开展绿春县综治中心规范化建设“擂台比武”活动，10月31日绿春、墨江、红河三县在绿春县牛孔镇召开2025年度接边地区推广应用基层治理“1053”红河模式暨联防联调工作会议，推动各乡镇提升综治中心实体化运行质效。各级综治中心已成为百姓有纠纷找综治中心的首选。

（三）聚焦专项治理，提升治理效能。一是全域排查化解，筑牢矛盾防线。聚焦婚恋家庭、山林土地、欠资欠薪、征地拆迁、医疗卫生、交通运输等重点领域，开展“拉网式、地毯式”排查1354次，全面排查矛盾风险隐患，排查登记矛盾纠纷443件，化解412件，化解率93%，风险研判率100%，做到底数清、情况明。并通过“法院诉前调解+司法行政调解+基层网格调解”联动机制，开展多元化解、风险防控。二是全力推进政法队伍建设。深化政治教育和忠诚教育，强化政法干警业务培训，抓实干警关心关爱制度。2025年以来，全县政法机关开展政治教育、警示教育、英模教育57场次，开展业务培训17场次，推动干部轮岗交流121人，提拔使用14人，建立暖警爱警机制2项。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会政法委员会2025年度收入合计10410502.35元。其中：财政拨款收入10410502.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少8136035.07元，下降43.87%。其中：财政拨款收入减少8136035.07元，下降43.87%；上级补助收入0.00元，；事业收入0.00元；经营收入0.00元%；附属单位上缴收入0.00元%；其他收入0.00元。主要原因是：2025年我委2299999款其他支出4899849.00元比上年度收入减少7700302.00元，2030608款边海防500000.00元收入比上年度减少426227.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会政法委员会2025年度支出合计10423909.75元。其中：基本支出4211257.59元，占总支出的40.40％；项目支出6212652.16元，占总支出的59.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8145670.52元，下降43.87%。其中：基本支出减少364481.76元，下降7.97%；项目支出减少7781188.76元，下降55.60%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00%。主要原因是：一是根据县财政通知，厉行节约，按照过“紧日子”要求，公用经费按照比例压缩，导致基本支出减少。二是根据相关财政预算管理规定，2025年我委2299999款其他支出4899849.00元比上年度收入减少7700302.00元，2030608款边海防500000.00元收入比上年度减少426227.00元，导致项目资金支付量变小。2159999其他资源勘探工业信息等支出22400.00元，此款项上年度无支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党绿春县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4211257.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3534122.48元，占基本支出的83.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费677135.11元，占基本支出的16.08％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党绿春县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6212652.16元。其中：基本建设类项目支出4922249.00元。

基本建设类项目经费4922249.00元，主要用于强边兴边固边建设资金。

边海防项目经费500000.00元，主要用于边防基础设施维护

其他公共安全支出项目经费363014.92元，主要用于平安绿春建设、维护政治安全、筑牢边境防线工作、社会治理效宣传教育经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出10410502.35元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少8136035.07元，下降43.87%,完成年初预算的228.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3579441.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.38%,完成年初预算的97.43%。造成预决算差异的主要原因是：县级财力吃紧，无法完成经费的申请支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。无此类支出

3.国防（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,年初预算无此项预算。主要用于特定项目运维保障设施的保障经费。

4.公共安全（类）支出640403.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,年初无此项预算。主要用于特定项目运维保障设施的保障经费

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出338059.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的79.85%；造成预决算差异的主要原因是：实际支出数小于预算数。

9.卫生健康（类）支出152254.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的67.60%，造成预决算差异的主要原因是：实际支出数小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于：支付安可电脑及设备的采购支出。

23.其他（类）支出4899849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.07%,年初无此项预算。主要用于特定项目运维保障设施的保障经费。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112000.00元，决算为102505.10元，完成年初预算的91.52%；支出决算较上年减少749.14元，下降0.73%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为94000.00元，决算为101695.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.21%，完成年初预算的108.19%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为810.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.79%，完成年初预算的4.50%。

因公出国（境）费支出决算上年支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1009.86元，增长1.00%）；公务接待费支出决算较上年减少1759.00元，下降68.47%；具体是国内接待费支出决算810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1759.00元，下降68.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112000.00元，支出决算为102505.10元，完成年初预算的91.52%，支出决算较上年减少749.14元，下降0.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守八项规定和厉行节约，控制接待餐数和陪餐人数，相关公务接待人数和批次减少，公务接待费有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安绿春建设、综治维稳、强边固防等工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会政法委员会2025年机关运行经费支出663727.71元，比上年减少132810.57元，下降16.67%，主要原因是委机关年初预算的部分经费会支持各乡镇及相关部门单位开展与政法工作相关的工作事宜。部门机关运行经费主要用于：平安绿春建设、综治维稳、强边固防、专项工作等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党绿春县委员会政法委员会资产总额842657.72元，其中，流动资产228419.16元，固定资产604105.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10133.25元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加149298.00元，其中固定资产增加149298.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额246928.68元，其中：政府采购货物支出175613.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出71315.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。（附表12--15表）五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。