目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院是乡镇设立的一种卫生行政、医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我乡卫生院应承担本乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（1）坚持医疗卫生和公共卫生共同发展，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

（2）加强农村疾病预防控制、做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生报告工作，重点控制严重危害身体健康的传染病、地方病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作 ；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（4）积极做好农村新型农村合作医疗服务、计划生育指导、康复等工作。

（5）在绿春县卫生健康局和本乡政府领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（6）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

（7）贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

（8）负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

单位共设置1个内设机构，即绿春县大水沟乡中心卫生院。下设院办公室、财务室、信息科、全科医疗科、中医科、输液室、药房、检验科、放射科、B超室、心电图室、防保科、妇保科、公共卫生科、预防接种室、预防接种留观室、避孕药具室、健康扶贫办、家签办、护理部、控感办、病案室、消毒室、医疗废物（水）处置室、后勤管理室等职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为绿春县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员10人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3 辆。本单位实有车辆1辆为防疫期间疫情防控指挥部无偿调拨，1辆为2019年云南省医疗扶贫基金会捐赠用于临床救护，1辆为2024年山东魏桥创业集团捐赠用于临床救护。

三、重点工作概述

2025年，绿春县大水沟乡中心卫生院在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下，把公共卫生、家庭医生签约及疫情防控融入医疗卫生之中去谋划、去推动，按照“公共卫生、医疗卫生及家庭医生签约共同抓”的基层医疗服务工作思路，确立了工作的目标，有效发挥了卫生院在乡镇的重要作用。一是加快拓宽公共卫生、家庭医生签约覆盖范围，全力推进在村卫生室中开展公共卫生、家庭医生签约服务，千方百计解决群众身体疾患问题，努力完成了上级分解的服务任务；二是切实做好医疗卫生中医馆工程建设，实现了本地中医诊疗服务全覆盖；三是同步提高乡村医生医疗卫生诊疗水平和公共服务能力，努力实现小病不出乡的目标任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度，绿春县大水沟乡中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大水沟乡中心卫生院2025年度收入合计6858221.99元。其中：财政拨款收入4667856.49元，占总收入的68.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2188451.38元（含教育收费0.00元），占总收入的31.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1914.12元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加1530981.49元，增长28.74%。其中：财政拨款收入增加850216.51元，增长22.27%，主要原因是基本药物补助款、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、医疗能力提升项目家庭医生签约服务等项目资金增加；事业收入增加683285.81元，增长45.40%；原因是本年度门诊、住院病人增加，业务收入增加；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2520.83元，下降56.84%，主要原因是：主要原因是年度利息收入减少。。

二、支出决算情况说明

绿春县大水沟乡中心卫生院2025年度支出合计6981094.95元。其中：基本支出5176560.30元，占总支出的74.15％；项目支出1804534.65元，占总支出的25.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2370367.43元，增长51.41%。其中：基本支出增加1797834.66元，增长53.21%；主要原因是支付人员绩效工资，人员增加，公用经费增加；项目支出增加572532.77元，增长46.47%，主要原因是：本年度增加三年行动项目资金支付，基本公共卫生服务项目资金、家庭医生签约服务项目资金、能力提升资金等增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县大水沟乡中心卫生院机构正常运转的日常支出5176560.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3065365.31元，占基本支出的59.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2111194.99元，占基本支出的40.78％。

2025年度用于保障绿春县大水沟乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1804534.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100408基本公共卫生服务项目经费1233456.94 元，主要用于基本公卫临聘人员工资绩效及下乡劳务费；基本公卫科办公费、水电费、网络费等公用支出。

2100409重大公共卫生服务项目经费18961.00元，主要用于下乡随访筛查重大传染病。

2109999其他卫生健康支出 项目经费 265598.46元，主要用于单位维修维护费、肺结核下乡筛查产生差旅费和交通费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大水沟乡中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4667856.49元，占本年支出合计的66.86%。与上年相比增加850216.51元，增长22.27%，完成年初预算的169.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出345526.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%，完成年初预算的95.94%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出327670.88元，死亡抚恤17856.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度在职在编人员一人调动。。

9.卫生健康（类）支出6385258.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%，完成年初预算的186.88%，其中：乡镇卫生院支出：4437874.65元、其他基层医疗卫生机构支出：286518.25元、基本公共卫生支出：1233456.94元、重大公共卫生支出：18961.00 元，事业单位医疗支出：128376.60元、其他行政事业单位医疗支出：14472.17元、其他卫生健康支出：265598.46元。主要用于列支在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出，对个人和家庭的补助的各项支出，基本公共卫生服务人员工资福利和下乡随访服务项目支出。；造成预决算差异的主要原因是年初预算没有基本公共卫生项目及基层医疗卫生机构支出项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出250310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的119.97%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大水沟乡中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县大水沟乡中心卫生院资产总额3909371.36元，其中，流动资产2743291.57元，固定资产917619.82，无形资产13999.97元（净值），在建工程234360.00元。与上年相比，本年资产总额增加23442.07元，其中固定资产增加123824.00元，在建工程增加234360.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）