绿春县戈奎乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

绿春县戈奎乡卫生院部门主要职责：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律法规、规章，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作，依法开展卫生监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

单位共设置1个内设机构，即绿春县戈奎乡卫生院，单位下设后勤部、中医医疗服务科、全科医疗门诊住院科、功能科、化验室、基本公卫科等多个职能科室。

我单位为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为绿春县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员10人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。超编原因：本单位超编车辆均为救护车，属于特殊车辆。

三、重点工作概述

绿春县戈奎乡卫生院在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下，自觉把公共卫生、家庭医生签约等融入医疗卫生之中，按照“公共卫生、医疗卫生、家庭医生签约”的基层医疗服务工作思路，确立了工作目标，有效发挥了卫生院在乡镇的重要作用。首先是加快拓宽公共卫生、家庭医生签约覆盖范围，全力推进在村卫生室中开展公共卫生、家庭医生签约服务，努力完成上级安排的服务任务；其次是同步提高乡村医生医疗卫生诊疗水平和公共服务能力，努力实现小病不出乡的目标任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度，绿春县戈奎乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎乡卫生院2025年度收入合计5742297.32元。其中：财政拨款收入3935142.66元，占总收入的68.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1804538.20元（含教育收费0.00元），占总收入的31.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2616.46元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加485020.86元，增长9.23%。其中：财政拨款收入增加69311.41元，增长1.79%，主要原因是：本年新增事业人员2名，人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加417228.01元，增长30.07%，主要原因是：本年乡医调出药品款计入本年收入及费用；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1518.56元，下降36.72%。主要原因是：年度利息收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎乡卫生院2025年度支出合计5841476.15元。其中：基本支出4867591.42元，占总支出的83.33％；项目支出973884.73元，占总支出的16.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加922117.90元，增长18.74%。其中：基本支出增加1377322.83元，增长39.46%，主要原因是：本年新增2名事业人员，人员基本经费支出增加；项目支出减少455204.93元，下降31.85%，主要原因是：本年减少基本公共卫生经费支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县戈奎乡卫生院机构正常运转的日常支出4867591.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3137754.57元，占基本支出的64.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1729836.85元，占基本支出的35.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县戈奎乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973884.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费151896.00元，用于支付单位临床人员工资。

2100408基本公共卫生服务项目经费756139.73元，主要用于支付基本公共卫生临聘人员工资、水电费、网络费。

2100409重大公共卫生服务项目经费27244.00元，主要用于支付下乡筛查传染病结核费、丙肝患者药款。

2109999其他卫生健康支出项目经费38605.00元，主要用于支付下乡筛查传染病结核专用租车费、结核筛查人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3935142.66元，占本年支出合计的67.37%。与上年相比增加69311.41元，增长1.79%，完成年初预算的135.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年无此初项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出340221.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%，完成年初预算的86.56%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出310461.44元、遗属补助支出29760.00元；造成预决算差异的主要原因是单位有员工调出及新招录人员，导致年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出资金决算值与预算值产生偏差。

9.卫生健康（类）支出3332563.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%，完成年初预算的145.77%。其中乡镇卫生院支出2208052.51元、其他基层医疗卫生机构支出151896.00元、基本公共卫生服务支出756139.73元、重大公共卫生服务支出27244.00元、事业单位医疗支出135776.23元、其他行政事业单位医疗支出14849.75元、其他卫生健康支出38605.00元。主要用于列支在职人员工资福利、日常运转的商品和服务各项支出、对个人和家庭的补助、基本公共卫生服务人员工资福利和下乡随访；造成预决算差异的主要原因是年初预算无基本公共卫生项目及基层医疗卫生机构支出项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出262358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，完成年初预算的119.43%。主要用于支付在编人员住房公积金款；造成预决算差异的主要原因是本年单位新增事业人员，经费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎乡卫生院2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县戈奎乡卫生院资产总额2336935.97元，其中，流动资产0.00元，固定资产2336935.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少161173.33元，其中固定资产（净值）减少161173.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额28208.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28209.32元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。