中国共产党绿春县委员会组织部2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施开展新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免和工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的有关办法和措施，培养和选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部。

4.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.行使县管干部教育培训工作职能，研究制定全县干部教育培训计划，组织县管干部及有关党政干部进行培训；协助各乡镇各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县人才队伍建设和知识分子工作的宏观管理、政策指导和督办落实；代县委管理一批优秀专业人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理老干部工作，负责指导绿春县老干部活动中心、中共绿春县委老干部局驻建水工作站、绿春县离退休干部驻蒙自活动室的管理工作。严格执行中共中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于老干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和批示，负责全县老干部的宏观管理、指导、协调、检查、督促全县各相关单位贯彻落实老干部工作的各项方针和政策；研究制定绿春县老干部工作的具体措施，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

10.负责老干部政治待遇的落实，并负责组织县城区老干部的政治理论学习，负责老干部工作的舆论宣传和信息工作；负责老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关落实意见和措施，并认真督促检查落实；负责处理老干部来信来访；负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的慰问与走访活动；负责对老干部丧事和善后工作进行政策指导。

11.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。贯彻落实中央和省委、州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2025年中国共产党绿春县委员会组织部共设置15个内设机构，其中：内设19个科室，2个所属非独立核算事业单位。

1.内设19个科室，分别是：

⑴办公室

⑵组织科（含组织一科、二科）

⑶干部科

⑷公务员科

⑸干部教育科

⑹干部监督科

⑺信息科

⑻党员教育管理科

⑼人才管理科

⑽调研室

⑾老干部科

⑿档案管理科

⒀机关党建管理中心

2.所属非独立核算事业单位2个，分别是：

⑴绿春县党员和老干部活动中心

⑵绿春县机关党建管理中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会组织部2025年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党绿春县委员会组织部

2.绿春县党员和老干部活动中心

3.绿春县机关党建管理中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，绿春县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，全面落实全国、全省、全州组织部长会议精神及县委中心工作部署，聚焦主责主业、服务中心大局，为全县高质量发展提供坚强组织保证。

2025年重点工作开展：（一）聚焦政治引领，筑牢忠诚根基。（二）聚焦大抓基层，夯实兴村堡垒。（三）聚焦发展大局，鲜明用人导向。（四）聚焦人才活县，激活产业动能。（五）聚焦从严治部，强化作风效能。

第二部分 2025年度部门决算表

中国共产党绿春县委员会组织部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会组织部2025年度收入合计7961087.95元。其中：财政拨款收入6507054.85元，占总收入的81.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1454033.10元，占总收入的18.26%。

与上年相比，收入合计增加414440.43元，增长5.49%。其中：财政拨款收入增加385325.45元，增长6.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加29114.98元，增长2.04%。收入增长的主要原因：一是调整公务员基本工资、职级正常晋升和职务调整等因素导致人员类经费增加；二是开展村“两委”换届、县乡党委换届工作，导致换届工作经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会组织部2025年度支出合计7658480.19元。其中：基本支出7309479.02元，占总支出的95.44％；项目支出349001.17元，占总支出的4.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加33974.86元，增长0.45%。其中：基本支出减少120400.23元，下降1.62%；项目支出增加154375.09元，增长79.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增长的主要原因：一是调整公务员基本工资、职级正常晋升和职务调整等因素导致人员类经费增加；二是开展村“两委”换届、县乡党委换届工作，导致换届工作经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党绿春县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7309479.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4589826.32元，占基本支出的62.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2719652.70元，占基本支出的37.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党绿春县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349001.17元。其中：基本建设类项目支出349001.17元。项目支出中：2013201款行政运行支出28028.25元，2013299款其他组织事务支出246902.92元，2080705款公益性岗位补贴支出19670.00元，2159999款其他资源勘探工业信息等支出54400.00元。

红财行发〔2022〕74号2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金5134.06元，主要用于支付选调生培训费及工作经费；

红财行发〔2022〕78号2022年选调生到村任职中央补助经费11919.00元，主要用于支付选调生培训费及工作经费；

红财行发〔2022〕21号2022年度正派选调生到村中央补助资金3883.00元，主要用于支付选调生培训费及工作经费；

红财行发〔2023〕66号2023年选调生到村任职中央补助经费7092.19元，主要用于支付选调生培训费及工作经费；

红财行发〔2023〕74号2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金58273.92元，主要用于支付选调生培训费及工作经费；

红财行发〔2024〕56号下派选调生到村工作中央财政补助资金71629.00元，主要用于支付选调生培训费及工作经费；

红财行发〔2025〕4号2023年招录定向选调生一次性工作生活补助资金90000.00元，主要用于支付选调生培训费及工作经费；

红财行发〔2025〕9号2025年组织专项经费补助村（社区）干部南北县市互派挂职经费27000.00元，主要用于支付选调生培训费及工作经费；

红财行发〔2024〕195号组织部城镇公益性人员补贴资金19670.00元，主要用于支付公益性人员工资补贴；

红财建发〔2025〕90号创信项目经费54400.00元，主要用于支付电脑购买款；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出6507054.85元，占本年支出合计的84.97%。与上年相比增加385325.45元，增长6.29%，完成年初预算的94.34%。支出增长的主要原因：一是调整公务员基本工资、职级正常晋升和职务调整等因素导致人员类经费增加；二是开展村“两委”换届、县乡党委换届工作，导致换届工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5172686.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%，完成年初预算的101.02%。主要用于201类32款01项一般公共服务支出-组织事务-行政运行4897755.17元（主要列支在职人员工资福利、日常公用经费、培训经费）；201类32款01项一般公共服务支出-组织事务-行政运行28028.25元（主要列支选调生经费）；201类21款99项一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出246902.92元（主要列支选调生经费、南北互派挂职补助经费）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出654802.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%,完成年初预算的64.09%。主要用于208类05款03项社会保障和就业支出-离退休人员管理机构150000.00元（主要列支离退休干部春节和重阳节经费）；208类05款01项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5400.00元（主要列支离退休人员体检费）；208类05款05项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出457412.80元（主要列支在职职工基本养老保险缴费）；208类07款05项社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴19670.00元（主要列支组织部城镇公益性人员补贴资金）；208类08款01项社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤22320.00元（主要列支遗属补助资金）。

9.卫生健康（类）支出228476.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的61.34%。主要用于210类11款01项卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗209465.20元（主要列支在职职工医疗保险缴费）；210类11款99项卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19011.51元（主要列支在职职工大病医疗保险缴费）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于215类99款99资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出54400.0元（主要列支创信电脑购买款）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出396689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%，完成年初预算的103.63%。主要用于221类02款01项住房保障支出-住房改革支出-住房公积金396689.00元（主要列支在职职工住房公积金缴费）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为15780.00元，完成年初预算的78.9%；支出决算较上年增加14770.00元，增长93.6%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为15780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.9%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加14770.00元，增长93.6%；具体是国内接待费支出决算15780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14770.00元，增长93.6%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为15780.00元，完成年初预算的78.9%，支出决算较上年增加14770.00元，增长93.6%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为15780.00元，完成年初预算的78.9%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、州的相关要求进一步压缩行政运行成本，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加14770.00元，增长93.6%，具体是国内接待费支出决算15780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14770.00元，增长93.6%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展村“两委”换届、县乡党委换届工作，导致接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（接待省、州以及其他县市到我县开展干部考察、县乡党委换届等产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会组织部2025年机关运行经费支出1380326.52元，比上年增加114222.69元，增长9.02%，主要原因是2025年统筹推进换届相关工作，换届考察、资格联审、业务培训、现场指导、资料印制、下乡调研等工作量大幅增加，相应差旅费、培训费、租赁费、会议费、其他商品和服务支出等增长，导致机关运行经费增长，导致机关运行经费增长。机关运行经费主要用于履职组织职能和保障单位日常正常运转而发生的各项业务费用。具体列支部门经济科目如下：办公费211625.93元、物业管理费1728.00元、差旅费105495.48元、维修（护）费21000.00元、租赁费112960.00元、会议费84381.50元、培训费300000.00元、公务接待费15780.00元、劳务费22890.12元，工会经费27791.04元、其他交通费用297249.99元、其他商品和服务支出175994.46元、办公设备购置3430.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党绿春县委员会组织部资产总额2384684.51元，其中，流动资产1160879.91元，固定资产1223804.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加133429.13元，其中固定资产减少187300.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额129945.00元，其中：政府采购货物支出129945.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（部门整体支出绩效自评情况详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（部门整体支出绩效自评表详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（项目支出绩效自评情况详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。