中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于行政体制和机构改革以及机构编制管理方面的法规、规章和政策；拟订全县行政体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见；统一管理各级党委、人大、政府，县政协、县法院、县检察院、各级人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共绿春县委、绿春县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.根据县级以上党委、政府的统一部署，拟订全县行政体制和机构改革方案及其实施意见、事业单位管理体制和机构改革方案及其实施意见，并负责组织实施。

4.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政、事业编制分配及调整的建议；贯彻落实事业单位行业定编标准。

5.审核中共绿春县委、绿春县人民政府各部门和乡（镇）党委、政府的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府各部门和乡（镇）党委、政府股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共绿春县委、绿春县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）党委、政府之间的职责分工。

6.审核绿春县人大及其常务委员会、绿春县政协机关，绿春县人民法院、绿春县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核管辖内所属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科（监督检查科）、机关科、事业科、登记管理科（绿春县事业单位登记管理局），所属单位1个：中共绿春县委编办电子政务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县委编办坚决贯彻落实中央和省州关于巩固深化机构改革成果的部署要求，聚焦优化职能配置、理顺运行机制、强化编制统筹，切实推动改革成效转化为治理效能，为全县高质量发展提供坚实体制机制保障。

（一）巩固深化机构改革成果有关情况。

1.进一步厘清社会工作有关职能和运行机制的情况。一是规范机构设置，夯实社会工作组织基础。核定行政编制5名、事业编制3名，设1正2副领导职数，目前实有领导干部与工作人员已全部配齐，机构运行平稳有序。二是强化跟踪评估，推动部门高效运行。深入县委社会工作部开展机构编制运行情况分析，全面掌握运行现状及存在问题，并专题向县委编委会汇报；召开厘清县委社会工作部与其他职能部门职责边界的工作座谈会，健全协作机制，常态化开展管理服务，有力促进机构、职能、人员深度融合。三是厘清职责边界，提升协同治理效能。县委编办立足职能定位，2025年8月7日，召集县委社会工作部、县民政局、县农科局等8个单位开展厘清单位职能座谈会，县委社会工作部加强与组织、宣传、民政等相关部门的沟通协调，围绕职能划转和运行衔接，督促其与县民政局规范签署职能划转移交书，进一步明晰职责分工、理顺协作机制。

2.金融管理机构重要职责落实情况。根据上级统一部署与绿春实际，撤销县政府金融办公室，县财政局不再保留县政府金融办公室牌子，将其相关职责整合并入县财政局内设机构金融股承担，撤销县金融办主任领导职数1名，以县委编委文件印发《关于调整绿春县财政局职责机构编制的通知》。目前，相关职责划转与承接工作已基本完成，并配备2名工作人员。将金融工作与财政预算、国资管理、财源建设等原有职能有机融合，强化财政金融联动，切实加强金融监管。明确新的工作对接渠道，确保与上级金融管理部门、人民银行、金融监管部门派驻机构、各金融机构以及县内其他部门的沟通协调不断档、不减弱，确保金融相关工作在财政局框架下规范、高效运行。

（二）精简规范议事协调后县本级议事协调机构变动情况。

委编办坚决贯彻中央及省州关于精简规范议事协调机构的部署要求，统筹推进县本级议事协调机构清理规范和效能提升。2025年以来，印发《关于转发〈地方议事协调机构管理办法（试行）〉的通知》（绿编发〔2025〕1号）至县级各部门及乡镇，全面传达《中共云南省委机构编制委员会关于转发〈地方议事协调机构管理办法（试行）〉的通知》要求。9月，结合县级年度综合分析研判工作，对24个保留议事协调机构开展运行效能评估，进一步明确设立、调整、撤销程序，压实牵头部门主体责任，并修订完善工作规则、议事规则等制度，统一报县委办、县政府办、县委编办备案。通过改革，有效遏制了机构随意设立、职能泛化等问题，推动资源配置更加聚焦，议事决策更加高效，在破解治理难题、促进政策协同落地中发挥了精准有力的支撑作用。

（三）乡镇（街道）履职事项清单执行情况

为贯彻落实中央、省委、州委关于乡镇（街道）履职事项清单工作会议精神，绿春县委编办紧扣“清单明责、依法履职”主线，扎实开展清单编制、职责界定、责任分解和制度配套等各项工作。一是科学分类界定职责边界。严格遵循“三上三下”程序，并结合包片分组调研及县域实际情况，深入分析各乡镇在农业产业、边境管理、民族事务等方面的特色，突出绿春县边疆、民族、生态等特点，新增稳边固边兴边分类，形成基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回事项“三张清单”3136条，平均每个乡镇348条，其中基本履职事项清单132条、配合履职事项清单121条、上级部门收回事项清单95条。二是细化责任分解推动清单落地。为增强清单的可操作性和执行力，同步编制了9个乡镇个性化履职事项清单“执行版”，将乡镇承担的主要职责和配合职责逐条分解至内设机构、事业单位及具体岗位人员，确保任务到岗、责任到人，切实推动清单化管理措施落地见效。三是配套制度保障清单长效运行。在完成清单编制的同时，严格乡镇职责准入制度，以确保清单“管得住、用得好、可持续”，有效防止职责随意下放、变相加码等问题反弹回潮。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计2447689.91元。其中：财政拨款收入2397689.91元，占总收入的97.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的2.04%。

与上年相比，收入合计增加435609.22元，增长21.65%。其中：财政拨款收入增加405609.22元，增长20.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30000.00元，增长150.00%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是比上年本单位人员增加5人，办公用品预算增加，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计2437006.19元。其中：基本支出2429006.19元，占总支出的99.67％；项目支出8000.00元，占总支出的0.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加431829.50元，增长21.54%。其中：基本支出增加423829.50元，增长21.14%；项目支出增加8000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是比上年本单位人员增加5人，办公用品预算增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2429006.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2217424.83元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211581.36元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8000.00元。其中：基本建设类项目支出8000.00元。

2025年信创目标任务项目经费8000元，主要用于采购国产电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2397689.91元，占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加/减少405609.22元，增长/下降20.36%，完成年初预算的131.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1850651.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%,完成年初预算的140.01%；主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出232167.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%,完成年初预算的91.18%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出112050.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的93.00%。主要用于行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的%。主要用于采购国产电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出194820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%,完成年初预算的153.90%。主要用于单位部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1310.00元，完成年初预算的43.67%；支出决算较上年增加780.00元，上升147.17%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1310.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少780.00元，下降147.17%；具体是国内接待费支出决算1310.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少780.00元，下降147.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1310.00元，完成年初预算的43.67%，支出决算较上年增加780.00元，上升147.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1310.00元，完成年初预算的43.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少780.00元，下降147.17%，具体是国内接待费支出决算1310.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出172265.08元，比上年减少51114.50元，下降22.88%，主要原因是公用品采购支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费26199.92元；差旅费25298元；公务接待费1310元；工会经费22277.38元，其他交通费用81300元；其他商品和服务支出15879.78元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室资产总额37130.91 元，其中，流动资产109.21元，固定资产37021.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。