绿春县文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；（2）积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；（3）编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；（4）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、《绿春文化》编辑部、社会科学理论科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，绿春县文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，绿春县文学艺术界联合会在县委、县政府坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧扣 “举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象” 使命任务，推动党建与文艺业务深度融合，以文艺力量赋能县域发展，各项工作取得积极成效。

一是强化思想引领，夯实党建基础。县文联党支部4月成立，现有党员4名。严格落实 “第一议题” 制度，常态化开展理论学习，全年参加上级理论学习9次，召开主席办公会15次、集中学习14次，领导干部下沉基层讲授党课4次。创新推出 “文艺轻骑兵・理论微课堂”，采取线上学习、线下研讨、红色阵地现场教学相结合模式，联合县委党校开展意识形态专题培训。持续深化作风建设，抓好中央八项规定精神落实和违规饮酒专项整治，查摆班子及个人问题18条并全部整改销号；常态化开展党纪学习教育，坚持厉行节约。规范落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、组织生活会等制度，严格执行“三重一大”集体决策机制，确保决策合规。

二是抓实主责主业，繁荣文艺事业。依托本土民族与生态资源抓好精品创作，规范《绿春文艺》编审流程，微信专栏刊发各类作品近100篇，出版文学、摄影作品集7部，征集摄影作品5000余件。围绕抗战胜利80周年等重要节点组织书画创作，会员作品入选国家级主题邮品名单。全年持续开展送春联、送文艺下乡、全民阅读、梯田采风、书画展览、长街古宴主题创作等系列文化活动。构建“1+N”文艺志愿服务网络，开展文艺进社区、进校园30余场，开设青少年书法公益课堂。主动服务乡村振兴，落实消费帮扶，深度挖掘哈尼农耕、民俗文化资源，助力梯田景区文化提质，梳理为民办实事清单13项，惠及群众万余人。

三是守牢意识形态阵地，防范风险隐患。压紧压实意识形态工作责任制，定期开展风险研判，将意识形态工作纳入协会考核。从严监管各文艺协会、线上宣传平台和创作基地，落实内容 “三审三校”，完成协会年检，排查整改阵地安全隐患，严把出版物审核关口。积极对外宣传推介绿春文艺，全年各级媒体采用信息18篇，健全舆情监测机制，全年未发生负面舆情。

四是坚持问题导向，扎实推进整改。针对县直机关工委党建督办、县委巡察反馈问题，逐项制定整改措施，新建完善制度7项，完成资金清退，所有问题全部销号。持续补齐党务短板，规范党建台账，打造简易党建活动区域，规范党费收缴、党员“政治生日”、入党积极分子培养等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会2025年度收入合计798348.05元。其中：财政拨款收入798348.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加118129.82元，增长17.37%。其中：财政拨款收入增加118129.82元，增长17.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会2025年度支出合计798348.05元。其中：基本支出790348.05元，占总支出的99.00％；项目支出8000.00元，占总支出的1.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加118129.82元，增长17.37%。其中：基本支出增加110129.82元，增长16.19%；项目支出增加8000.00元，去年无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。项目支出收入为8000元，较去年增长8000元，主要用于电脑替换。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出790348.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出688665.55元，占基本支出的87.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101682.50元，占基本支出的12.87％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8000.00元。其中：基本建设类项目支出8000.00元。

基本建设类项目经费8000.00元，主要用于电脑替代

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出798348.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少118129.82元，增长17.37%，完成年初预算的105.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出623505.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%，完成年初预算的110.37%。主要用于日常办公室运转，干部职工工资支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员。

8.社会保障和就业（类）支出65845.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，完成年初预算的105.96%主要用于干部职工的社保支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员。

9.卫生健康（类）支出39554.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的46.22%，主要用于干部职工的社保支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出61443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%，完成年初预算的136.38%，主要用于干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是有新增人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待，单位无公车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年无公务接待，单位无公车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出101682.50元，比上年增加17506.39元，增长20.80%,主要原因是单位人数增加，发放工资金额上涨。部门机关运行经费主要用于办公室日常水电开销、采风创作、书画展等

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县文学艺术界联合会资产总额10907.94元，其中，流动资产122.53元，固定资产10785.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6041.45元，其中固定资产减少4843.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8000.00元，其中：政府采购货物支出8000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。