绿春县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

绿春县人民医院是政府举办的集医疗、教学、科研、预防保健、康复和急救为一体的非营利性二级甲等综合性医院；是红河卫生职业学院附属医院、昆明医科大学海源学院实践教学基地；是全县医疗业务技术的指导中心，医院先后被评为“爱婴医院”、省级“文明单位”。为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、保健、康复及公共卫生突发事件的抢救治疗服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其他医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救、紧急急救的重要工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

医院实行党委领导下的院长负责制，现有党委委员5人、行政领导5人，设有4个群团组织、6个党支部，22个行政职能科室、24个临床科室（39个临床专业）、6个医技科室（13个医技专业），形成了较完善的行政管理和临床服务体系。医院编制床位300张，实际开放床位432张。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为绿春县人民医院。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员130人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员375人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员375人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人），年末学生0人，年末遗属5人。车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）新院建设

以笃行实干践行使命担当，全力以赴做好新院区搬迁建设工作。为提高绿春县医疗、预防、保健、康复和急救等方面综合服务能力，引导当地医疗事业向更高水平的方向发展，进一步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，满足人民群众对基本医疗服务的需求，在中国哈尼城绿春县东部新城北面绿东新区新建占地面积82.6亩，建设总面积85609.94平方米。以高标准、高水平、高效率推动医院新院区的建设，新院区于2025年7月完成整体搬迁并投入使用，对改善群众就医体验、提升县域医疗服务水平具有重要意义。

（二）医共体工作

资源统一管理：制定医共体内人才柔性流动等相关制度性文件，成立了人力资源管理中心、财务管理中心、质控管理中心等13个医共体中心。实现18项检查结果互认，其中放射X线互认17项，心电图检查互认1项。

医共体内部民主决策：加强医共体民主决策机制。制定《医共体理事会章程》《医共体基层医疗卫生机构管理制度》等内部运行管理制度，建立了分工明确、职责清晰的医共体内部管理机构。

服务协同联动：制定下发《绿春县紧密型县域医共体基层医疗机构医务管理规章制度》《绿春县紧密型县域医共体基层医疗机构护理规章制度》等内部规章制度，规范了三级医师查房及护理查房工作流程，制定了县域医共体内病案管理工作流程、双向转诊标准及流程、处方点评制度及其实施细则。

深化“五统一”管理，实现资源集约高效：医共体紧紧围绕“统一药品目录、统一采购审批、统一集中配送、统一药品储备、统一药事管理”的“五统一”目标，全面整合药品资源。

信息数据互联互通：加快推进医共体信息系统。医共体信息化建设分三期推进，由第三方垫支的模式推进。第一期包含的是HIS系统（收费、药房、医嘱、病历）、LIS系统（检验）、PACS系统（影像），县乡级的已全部完成上线，并投入使用。村卫生室HIS系统（收费、药房）截至目前已完成106村卫生室的安装培训工作，104家已正式投入使用。

（三）学科建设

新增血管介入科目，开启冠脉介入诊疗新时代，填补了本地区在该技术领域的空白。输血科通过省级薄弱专科建设项目验收。

（四）鼓励开展新技术、项目

全年申报开展新技术、新项目20项。手术操作类13项，药物治疗类1项，护理类2项，检验项目2项，仪器设备物理操作项目1项，其他类1项手。

（五）护理工作

根据《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》、国家卫健委《进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）》《改善就医感受提升患者体验主题活动方案（2023-2025）》等相关部署和要求，以患者健康需求为导向，从服务、技术、管理、人才等多维度推动护理工作高质量发展。

以精细化管理为抓手，固化优质护理评审项目，做好护理的精细化管理，制定、修订护理管理制度19个，护理质量管理评价标准1本。

夯实基础护理，继续开展基础护理质量提升活动。紧扣护理专业质量控制的13项指标以及《云南省二级医院“优质护理病区（房）”验收标准（试行2020版）》、中华护理学会的行业标准等，开拓护理管理队伍的视野，拓展管理队伍的能力。持续深化优质护理内涵，着力改善患者就医体验。有效落实责任制整体护理，强化护理人文关怀，抓实住院患者和出院患者满意度，严格落实出院随访。

（五）质量管理工作

健全了质量管理委员会，策划建立科室三级质量管理领导小组。建立医疗质量管理的长效机制，组织各部门完善了医疗、护理、感染管理，教学等各方面的质量管理工作制度及质量检查标准。制定职能科室、临床医技科室年度综合考核方案并签订目标责任书，按检查标准进行院长质量大查房共进行2次。

完善了医院综合考核体系、建立健全医疗质量管理规章制度。根据国家卫生健康委下发的《患者安全专项行动方案（2023-2025年）》相关部署和要求，通过医院不良事件报告系统，追踪存在问题，规避风险、消除隐患、保障安全，鼓励各科室利用RCA等工具解决质量安全问题。

以评促改、以评促建，按照《二级综合医院评审标准》要求，定期组织全院召开医疗质量分析会议，查找问题和安全隐患，及时提出整改意见并督促落实。同时要求各科室每月进行质量分析会，分析内容涵盖科室自查存在问题、各部门督查存在的问题以及科室整改措施落实情况和整改效果。

倡导运用管理工具助推医疗质量安全持续改进，2个圈入选省级比赛并获得优秀奖的好成绩。

（六）智慧医院建设

借助新医院搬迁契机，按照“智慧服务、智慧医疗、智慧管理”三位一体建设思路，以提升医疗服务质量、优化就医流程、提高管理效率为目标，稳步推进智慧医院建设。进行医院主干网络双链路改造，保障医院网络和系统运行稳定；医共体平台建设使县域内医疗数据资源共享，推进远程医疗网络能力建设，建成远程心电诊断中心、远程医学影像诊断中心、远程会诊中心、医学检验中心，实现部分检查检验结果互认。排队叫号、云胶片等便民服务的开展极大改善患者就医体验。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度，绿春县人民医院无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出情况表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民医院2025年度收入合计176343595.52元。其中：财政拨款收入29594093.94元，占总收入的16.78%；无上级补助收入；事业收入123127588.29元（含教育收费3,750.94元），占总收入的69.82%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23621913.29元，占总收入的13.4%。

与上年相比，收入合计减少70065766.51元，下降28.43%。主要原因是本年债务预算收入较去年减少了7229万元，导致本年收入大幅度减少。其中：财政拨款收入增加6479913.86元，增长28.03%，主要原因是本年财政拨款项目资金较去年增加558.57万元，基本资金增加89.42万元；事业收入减少4083489.29元，下降3.21%；其他收入减少72462191.08元，下降75.42%，主要原因是本年债务预算收入较去年减少了7229.53万元，导致本年收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民医院2025年度支出合计169785274.96元。其中：基本支出141748684.46元，占总支出的83.49%；项目支出28036590.5元，占总支出的16.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少84627993.75元，下降33.26%，主要原因是绿春县人民医院整体迁建项目已于当年6月竣工，此项目的资金投入较去年大幅减少，导致本年支出较去年大幅度减少。其中：基本支出增加9200423.96元，增长6.94%；项目支出减少93828417.71元，下降76.99%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县人民医院正常运转的日常支出141748684.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72968075.66元，占基本支出的51.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68780608.8元，占基本支出的48.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28036590.5元。其中：基本建设类项目支出210000元。

绿春县整体迁建项目经费210000元，主要用于上缴绿春县人民医院整体迁建项目工程合同印花税及滞纳金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出29594093.94元，占本年支出合计的17.43%。与上年相比增加6479913.86元，增长28.03%，完成年初预算的188.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出48000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2423699.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的50.24%。

9.卫生健康（类）支出16876749.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.03%，完成年初预算的171.99%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.41%，年初无此项预算。资金属性为上海援滇专项资金，主要用于绿春县人民医院医疗功能提升项目；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1245645.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的115.84%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组，0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民医院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加/减少0元，上年无此支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县人民医院资产总额545417454.79元，其中，流动资产72622793.6元，固定资产102901304.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程362233837.85元，无形资产7659518.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10476990.89元，其中固定资产增加20469987.26元。2025年度处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值329800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋30平方米，账面原值30676元，实现资产使用收入13765.02元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5866223.36元，其中：政府采购货物支出3539529元；政府采购工程支出1980000元；政府采购服务支出346694.36元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。