绿春县综合行政执法局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强学习国家有关法律法规、规章以及国务院、省政府、州政府、县政府开展综合行政执法工作的有关知识。结合绿春实际，起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。制定综合行政执法中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.负责市政管理综合行政执法和受县自然资源局、林草局的委托以县自然资源局、林草局的名义依法行使各项法律法规、规章规定赋予自然资源、林草领域的行政执法权。

3.进一步减少住房和城乡建设领域的行政处罚、市场监督管理方面户外公共场所无证经营等行政处罚、对巡查发现非机动车停放不规范的行政处罚、环境保护管理方面社会生活噪声污染建筑施工噪音和扬尘污染等行政处罚、体育设施管理领域公共文体设施相关行政处罚 、殡葬管理领域相关行政处罚、人民防空领域侵占人民防空工程违反国家规定等相关行政处罚，规范城市道路范围内停车泊位监管工作。

4.加强全县综合行政执法工作的业务指导和培训、法规政策宣传教育工作。

5.负责县人民政府依法确定的其他综合性执法工作。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政处罚科）、应急管理科、执法监督科（市政监督科）。

所属单位4个，分别是：

1.绿春县行政执法指挥调度中心（非独立核算）

2.绿春县综合行政执法局执法一大队（非独立核算）

3.绿春县综合行政执法局执法二大队（非独立核算）

4.绿春县综合行政执法局执法三大队（非独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.绿春县行政执法指挥调度中心

2.绿春县综合行政执法局执法一大队

3.绿春县综合行政执法局执法二大队

4.绿春县综合行政执法局执法三大队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县综合行政执法局2025年度收入合计3718777.09元。其中：财政拨款收入3718777.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3095020.77元，增长496.19%。其中：财政拨款收入增加3095020.95元，增长496.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少0.18元，下降-100.00%。主要原因是人员经费增加，相应新增了人员经费、社保、公积金等预算安排；单位银行存款规模下降导致利息收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县综合行政执法局2025年度支出合计3718777.09元。其中：基本支出3682777.09元，占总支出的99.03％；项目支出36000.00元，占总支出的0.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3095020.95元，增长496.19%。其中：基本支出增加3059020.95元，增长490.42%；项目支出增加36000.00元，无同比；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员增加，相应增加工资补贴及社保缴费等日常公用支出；办公用品、设备购置相关支出。项目支出增加是本年度收到上级专项补助资金，用于信创电脑支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3682777.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3083877.92元，占基本支出的83.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费598899.17元，占基本支出的16.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36000.00元。其中：基本建设类项目支出36000.00元。

基本建设类项目经费36000元，主要用于信创电脑支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出3718777.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少3095020.95元，增长/下降496.19%，完成年初预算的155.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3073888.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%，完成年初预算的155.93%。主要用于人员经费和公用经费；造成预决算差异的主要原因是单位新增了人员，导致人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出259555.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的147.04%。主要用于养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

9.卫生健康（类）支出127750.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的104.64%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出36000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的%。主要用于信创电脑支出；造成预决算差异的主要原因是本项目为上级补助，补助资金中年下达，年初预算难以准确测算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出221582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的173.06%。主要用于公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，规范公务接待，从严控制支出，造成决算支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加或减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县综合行政执法局2025年机关运行经费支出598899.17元，比上年增加497415.17元，增长490.14%,主要原因是在职人员增加，相应经费增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维护费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县综合行政执法局资产总额161312.21元，其中，流动资产28425.92元，固定资产132886.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）80672.77元，其中固定资产增加103723.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额124011.00元，其中：政府采购货物支出124011.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。