中国共产党绿春县委员会宣传部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共绿春县委宣传部是中共绿春县委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂县政府新闻办公室、绿春县新闻出版（版权）局、绿春县互联网信息办公室牌子。中共县委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、意识形态协调科、理论科、新闻宣传科、广播影视管理科、文化产业发展科、新闻科、新闻出版科、网信科、精神文明建设科。所属事业中心3个，均为非独立核算和非独立批复单位。分别是：

1.绿春县农村电影管理发行站，统一社会信用代码1253253176709606L；

2.绿春县广播电视公共服务和技术事业管理中心；

3.绿春县网络应急指挥中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党绿春县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：中国共产党绿春县委员会宣传部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党绿春县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在州委、县委的正确领导下，在州委宣传部的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严格落实党中央和省、州、县委关于宣传思想文化工作的决策部署，牢牢把握正确政治方向，压实工作责任，为推动绿春高质量发展提供坚强有力的思想保证、舆论指导、精神动力和文化支撑。

理论武装走深走实。组织全县各级党委（党组）通过中心组学习、“三会一课”等系统学习党的创新理论，全年发放《习近平谈治国理政》第五卷等3272本。组建多层次宣讲队伍，开展主题宣讲1970余场，覆盖14.1万余人次。围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神推出理论文章3期，理论短视频《绿春县哈尼族》入选州级优秀作品。文明培育成风化俗。成功举办抗战胜利80周年系列纪念活动。推动重庆大学新闻学院“大思政课”实践教育基地在绿春挂牌，打造“行走的思政课”品牌。举办红色党史音乐思政课，打造“清风茶旅”廉洁文化阵地。文明实践“流动服务”机制有效运行，举办“流动家长夜校”50余场、“我们的节日”活动6期。“山里有约”项目获州志愿服务项目大赛一等奖并入选省级项目。扎实推进“兴滇润边”工程，开展活动260余场。探索“社工+志愿者”模式开展移风易俗活动100余场，制定《绿春县文明殡葬礼仪规范》，引导从业人员325名。

梅尼新寨国门书社、三猛乡稻香书轩建成投用，迷克茶山书屋完成设计。全县民族服饰加工专业户发展至135家，“牛孔彝绣”品牌实现跨国文化交流。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部2025年度收入合计8154651.48元。其中：财政拨款收入7805718.63元，占总收入的95.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；其他收入348932.85元，占总收入的4.28%。

与上年相比，收入合计减少2946374.73元，下降26.54%。其中：财政拨款收入减少2946374.73元，下降26.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加348932.85元，增长100%。主要原因是本年自有资金账户有往来款项收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会宣传部2025年度支出合计7825133.63元。其中：基本支出5089067.26元，占总支出的65.03%；项目支出2736066.37元，占总支出的34.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3275892.58元，下降70.49%。其中：基本支出增加1199210.91元，增长130.83%；项目支出减少4475103.49元，下降37.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少是因为2025年人员调动及贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，所以基本支出减少；项目支出增加主要原因是本年度上级拨项目资金增加，财政拨款的项目资金支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共绿春县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5069652.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3676719.11元，占基本支出的72.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1392933.15元，占基本支出的27.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共绿春县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2736066.37元。其中：基本建设类项目支出684629元。

广播电视事业发展专项资金项目经费9350元，主要用于应急广播维护设备采购等。

2024年边境地区转移支付资金中安排的绿春县广播电视无线发射台站提升改造项目资金项目经费100000元，主要用于基站机房改造。

2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中央资金项目经费433752元，主要用于基站设备更新更换及光缆链路传输等。

2025年边境地区转移支付资金中安排的智慧广电固边项目资金项目经费1000000元，主要用于智慧广电固边工程边境光缆建设及新建机房和改造等。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金农家书屋资金项目经费174000元，主要用于开展阅读活动及更新书籍。

2024年广播电视事业发展专项资金省级资金项目经费51890元，主要用于应急广播维护设备采购等。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中央广播电视节目无线（数字）覆盖运维资金项目经费21737.74元，主要用于机房设备更新维护及链路传输等。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护经费项目经费218981.3元，主要用于机房设备更新维护及链路传输等。

2025年第二批中央基建投资预算创信项目经费28432元，主要用于购买信创电脑。

清偿拖欠账款第十一批资金项目经费684629元，主要用于清偿债务。

其中涉密项目按中华人民共和国保守国家有秘密法关要求处理，未公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共绿春县委宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出7825133.63元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少3979936.58元，下降35.85%,完成年初预算的139.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2565983.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.79%,完成年初预算的139.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资及正常晋升工资的增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3596800.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.96%,完成年初预算的224.35%。主要用于基层公共服务维修费、“村村响”扩音机设备、智能应急广播系统传输共享服务平台服务网络费、基站电费、广播电视节目制作、信号传输、技术设备更新及行业监管、新闻出版、影视制作、出版发行等；造成预决算差异的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出450394.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的70.81%。主要用于一部分职工的工资福利支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、就业补助支出等项目经费支出、养老保险职业年金缴费等基本费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动减少。

9.卫生健康（类）支出188734.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的70.17%。主要用于干部职工医疗保险费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算时多预算了部分资金，因此年初预算未能完成。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28432元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的100%。主要用于信创电脑采购；造成预决算差异的主要原因是中央补助资金年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出310160元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的108.31%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员工资及正常晋升工资的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出684629元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%,完成年初预算的100%。主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78200元，决算为61285元，完成年初预算的78.37%；支出决算较上年增加5744元，增长110.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为53200元，决算为53200元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.03%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为8085元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.97%，完成年初预算的32.34%。

因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17800元，下降33.46%；公务接待费支出决算较上年增加8085元，增长32.34%；具体是国内接待费支出决算8085元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加8085元，增长32.34%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78200元，支出决算为61285元，完成年初预算的78.37%，支出决算较上年增加5744元，增长110.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为53200元，决算为53200元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为8085元，完成年初预算的32.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，公务接待费下降所以“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2341元，下降4.21%；公务接待费支出决算增加8085元，增长32.34%，具体是国内接待费支出决算8085元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加8085元，增长32.34%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少，公务接待费下降所以“三公”经费支出决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于广播电视各乡镇基站巡检维修、各乡镇电影放映等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待XX批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州领导来县级调研、督导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共绿春县委宣传部2025年机关运行经费支出1392933.15元，比上年增加841402.54元，增长252.56%,主要原因是增加了部门机关运行各项经费拨款数，所以支出数增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、会议费、水电费、维护费、办公设备购置等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、交通费、水电费、维护费、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共绿春县委宣传部资产总额2957570.93元，其中，流动资产1835963.09元，固定资产1121607.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104907.24元，其中固定资产减少39010.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1550410元，其中：政府采购货物支出65410元；政府采购工程支出1485000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：为财政当年拨付的资金。

3.财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.工资福利支出：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

5.商品和服务支出：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。