绿春县大黑山镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

绿春县大黑山镇中心卫生院部门主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

绿春县大黑山镇中心卫生院我单位共设置30个内设机构，包括：党建办、院办公室、医务科、财务科、控感办、护理部、医保办、病案室、质控办、信息科、公共卫生科、后勤科、全科医学科、内科、儿科、外科、妇产科、急诊科、中医科、康复科、口腔科、预防接种科、眼科、耳鼻喉科、精神科、麻醉科、放射科、超声科、功能科、检验科，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县大黑山镇中心卫生院作为二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 23 人。包括财政拨款开支经 费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和 专业技术人员 23 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人 （离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退 休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。年末遗属 2 人。

车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆，超编0 辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

2025年度，绿春县大黑山镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大黑山镇中心卫生院 2025 年度收入合计 7,755,983.21 元。 其中：财政拨款收入 5,360,810.8 元，占总收入的 69.12%；上级补助收入0.00元。事业收入2,394,788.18 元，占总收入的 30.87%；其他收入384.23 元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加891,211.08元，上升12.98%。其中：财政拨款收入增加871,501.93元，上升19.41%。主要原因：本年基本工资调增，相关人员工资、保险增加导致。事业收入增加451.590.35元，上升23.24%，主要原因：主要原因是本年度收治病人数增加至事业收入增加；其他收入减少878.76元，下降69.57%，主要原因是：主要原因是年度利息收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县大黑山镇中心卫生院 2025 年度支出合计 7,541,737.31 元。 其中：基本支出 5,233,469.60 元， 占总支出的 69.39％； 项目支出2,308,267.71 元， 占总支出的 30.61％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县大黑山镇中心卫生院机构正常运转的日常支出5,233,469.60 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,032,675.03 元，占基本支出的57.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,200,794.57 元，占基本支出的42.05％。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障绿春县大黑山镇中心卫生院为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,308,267.71 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

2100302乡镇卫生院项目经费 420,040.62 元 ，主要用于清偿拖欠债款。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费 344,650.00 元 ，主要用于发放金临床临聘一线医务人员工资344,650.00万。

2100408基本公共卫生服务项目经费1,059,531.59 元，主要用于基本公卫临聘人员工资绩效及下乡劳务费：1,023,599.00元；邮电费：12,105.59 ，电费：23,827.00。

2100409重大公共卫生服务项目经费106,777.00,主要用于下乡随访筛查重大传染病。

2109999其他卫生健康支出 项目经费 377,268.50 元，主要用于单位维修维护费171,000.00 元，临床专用仪器设备购买184,229.50 元；肺结核下乡筛查产生差旅费和交通费22,039.00 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心卫生院 2025 年度一般公共预算财政拨款支 出 5,360,810.80 元,占本年支出合计的 71.08%。与上年相比增加871,501.93 元，上升19.41%,完成年初预算的 139.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元， 占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 391,195.84 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 7.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出311,921.44 元，死亡抚恤79,274.40 元；造成预决算差异的主要原因是本年度在职在编人员一人调动。

9.卫生健康（类）支出 4,711,262.96 元， 占一般公共预算财政拨 款总支出的 87.88%,完成年初预算的 171.60%。其中：乡镇卫生院支出：2,671,016.68元、其他基层医疗卫生机构支出：344,650.00 元、基本公共卫生支出：1,059,531.59 元、重大公共卫支出：106,777.00 元，事业单位医疗支出：136,787.86 元、其他行政事业单位医疗支出：15,231.33 元、其他卫生健康支出：377,268.50 元。主要用于列支在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出，对个人和家庭的补助的各项支出，基本公共卫生服务人员工资福利和下乡随访服务项目支出。；造成预决算差异的主要原因是年初预算没有基本功公共卫生项目及基层医疗卫生机构支出项目。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 258,352.00 .00 元， 占一般公共预算财政拨 款总支出的 4.82%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大黑山镇中心卫生院 2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，绿春县大黑山镇中心卫生院资产总额5,105,895.69 元，其中，流动资产 2,037,250.66 元，固定资产3,068,645.03 元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加861,570.95 元，其中固定资产增加1,348,299.5元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

项目 行次 资产总额 资产原值合计 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上

大型设备 其他固定资产

原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

合计 1 5,105,895.69 3,068,645.03 2,037,250.66 5,846,661.20 3,068,645.03 1944330.97 1472673.04 394,100.00 291,736.47 3508230.23 1304235.52

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 286,169.57 元，其中：政府采 购货物支出 222,195.00元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 63,974.57 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微 企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关 数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支 出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

绿春县大黑山镇中心卫生院

2026年10月21日