绿春县平河镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

我单位共有5个独立编制机构，包括：人民政府、兴边富民事务中心、党群服务中心、农业农村发展和财务服务中心、边防和平安法治办公室。

我单位共有独立核算机构1个。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即绿春县平河镇人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员44人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人），年末遗属17人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚力稳进提质经济发展动能更加强劲。以发展为第一要务，以项目、产业、合作为支撑，推动经济量质齐升。一是项目攻坚提速增效。坚持“项目为王”，争取衔接资金项目11个、总投资1667.715万元；完成固投项目入库5个、总投资7406.1万元；精准招商推进优质项目对接，增强发展后劲。实施分布式屋顶光伏项目63户。二是集体经济发展壮大。整合12个村（社）合作社固定资产1988万元，成立云边农业公司，打造“云边”品牌，2025年经营额200余万元、利润10万元以上；以“一定两股三收益”盘活资源，村集体经济总收入125.23万元，新寨村委会超40万元，折东、略马村委会均超10万元，“输血”转“造血”成效显著。三是特色产业提质升级。壮大县委“7+N”农林特色产业，人参果面积扩至8000亩、预计产量1.64万吨、收入破亿元，较2024年增3000亩；巩固旱地优质稻2710亩、黑心姜1800亩、洋火果9490亩、胡椒2212亩、阳春砂仁7270亩种植格局；深化与龙头企业合作，推动特色产业从“规模扩张”转“质量提升”。四是农文旅深度融合发展。锚定“旅居云南”，深耕“一季一节”IP，结合人参果丰收季推出2025年绿春县中越边境民族文化交流暨采摘季活动，吸引3万余人次参与，销售额18万元，签约订单3000吨、金额3600万元；借边境优势拍宣传短片、纳入边境旅游环线；以“乡村振兴杯”篮球赛建立“赛事+文化+旅游”体系，推进“温泉+渔业+庭院经济”，全年旅游综合收入超800万元。五是沿边开放持续深化。主动服务国家开放战略，召开中越民间人文交流座谈会，深化跨境合作。用好边境通道，引导边民规范开展互市贸易。创新“多区备案、多区申报、多区交易”模式，联合农商行开通互市银行卡383张，完成边民备案2356人，培育互市带头人106人、组长10名。全年出入境人员5.5万余人次，互市贸易额168万元，边境贸易活力增强，沿边开放能级持续提升。

（二）聚力乡村振兴和美边疆画卷更加舒展。始终把乡村振兴作为重中之重，统筹推进“五大振兴”，农业强、农村美、农民富取得实效。一是牢牢守住粮食安全底线。严格落实耕地保护责任，完成耕地等摸排图斑2128块、750.3亩，排查全覆盖。稳定粮食播种面积、优化种植结构，完成水稻18300亩、玉米25700亩、豆类3000亩、蔬菜4000亩等种植，粮食生产再获丰收。扎实做好农资保障，就位“两杂”种子41吨、化肥7600吨、农药2800吨、农膜30吨，为丰产丰收提供坚实支撑。二是规模种养产业提质增效。大力发展生态养殖、规模养殖。2025年全镇存栏生猪7494头、出栏8451头；存栏牛6752头、出栏931头；存栏家禽13.96万羽、出栏17.23万羽；存栏羊611头、出栏680头。禽蛋产量53.88吨，肉类总产量1156.62吨，畜牧业产值2449万元，成为群众增收重要支撑，构建“种植+养殖”双轮驱动发展格局。三是科技赋能农业转型升级。开展农技培训10期，覆盖群众2140余人次，提升种养技能。依托龙头企业，联合重庆大学生命科学学院开展人参果技术研发与推广，提升果品品质与产业效益。四是人居环境整治常态长效。推进“万吨水泥进农村”“千万工程”，动员群众8000余人次，规整“五堆十乱”450余处，自查自纠人居环境问题57处；清理生活垃圾1200余吨、沟渠37公里，整治乱贴乱画500平方米，清理主干道面源污染150余公里。打造特色示范村，新建户厕400座，开展移风易俗志愿活动25场次，实现乡村颜值与内涵双提升。五是基础设施短板加快补齐。加强农村道路管护，累计巡查5轮10次，排查公路20条、150余公里，排查隐患点40个，实行“一隐患一方案”整改。投入机械8台、出动52车次，清理塌方118处；发动群众300余人次，清理排水沟95公里；修缮涵洞1座，新建防护堤12个、护栏10米，咪霞倮德进村道路硬化通车。全镇行政村通硬化路率100%，快递通达率95%以上，畅通农村物流“最后一公里”。

（三）聚力民生福祉群众幸福质感更加厚实。以人民对美好生活的向往为目标，解决急难愁盼，惠及全镇人民。一是生育保障政策精准落实。落实三孩政策及配套，接收一次性生育补贴申请104份（通过率100%）、育儿补贴申请1040份（通过936份、通过率90%）；审核独生子女家庭奖励65户，新增农村奖扶2人、特别扶助4人，资金足额发放，增强生育获得感。二是就业服务保障精准发力。树牢“就业是最大民生”，举办劳动力转移就业百日行动招聘会，精准管理公益性岗位；招乡村公益性岗位315人、城镇公益性岗位3人，助困难群众就近就业；落实省外务工交通补助4092人409.20万元，249人享受省内州外补助12.45万元，拓宽转移就业渠道。三是教育事业稳步健康发展。落实“编外校长”挂联，投入130万元改国门小学路、修平河中学教学楼；协调13.5万元砌筑车里小学围墙、统筹7处校点修缮，推进教工宿舍、食堂建设；发放教育补助128.9万元（惠及580人次）、困难儿童助学金7.56万元，“不让一个孩子因贫失学”；国门小学获评“全国青少年校园足球特色学校”，教育质量持续提升。四是社会救助兜牢民生底线。健全困难群众动态监测与精准帮扶，2025年救助194户978人、发救助金40.08万元；新增农村低保137户348人、发低保金5.44万元；落实残疾人两项补贴446人、发放34.62万元，兜牢基本生活。五是“一老一小”服务提质扩面。发放高龄补贴6229人次、26.87万元，推进日间照料中心建设，开展敬老服务；摸排留守儿童961名、困境儿童56名，建立动态档案，精准落实补贴、心理疏导、学业帮扶，筑牢保护防线。六是医疗卫生保障持续强化。深化医共体改革，组建34支家庭医生团队，实行“1医+1护+1公卫”，慢性病患者每年体检1次、随访4次，规范服药指导率90%；新增慢阻肺筛查、联合上级医院办六大癌症免费筛查；城乡居民医保参保32085人次、参保率97.88%，织密医疗保障网。七是政务服务效能全面提升。破解摩托车落户、考证难，设立车管服务前移点（每周四集中办理）、压实经销商“销售+落户”责任，实现“买办同步、车证共有”；送证下乡2次，办新车落户306辆、注销51辆、换证184张、检车365辆，让群众“少跑腿、好办事”。八是市场监管规范有序有力。守食品安全底线，对26所中小学、幼儿园春秋季专项检查（出动42人次、查经营户326户），无“三防设施”不全问题；落实食品安全“两个责任”，按C、D级分类督查、建立制度，守护“舌尖上的安全”。

（四）聚力平安建设边疆社会大局更加稳定。坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，以高水平安全护航高质量发展，全镇大局和谐稳定。一是命案防控常态长效、成效显著。落实“1053”治理模式，开展矛盾纠纷排查化解，全年排查79起、化解78起（化解率98.73%）。对526名重点人员“一人一策”管控，稳控涉纠纷返乡人员，实现命案零发生。二是边境管控严密扎实、防线牢固。实行“人防+技防”立体防控与三级管控机制，开展专项行动8次，设卡检查车辆1326辆、人员3688人次。强化巡逻运维与隐患排查，边境防线牢不可破。三是基层治理协同发力、效能提升。规范运行综治中心，一站式受理群众诉求11起、办结率100%。推进普法强基，开展宣传40余次，覆盖群众1.2万人次，法治意识显著增强。四是道路交通安全整治持续深化。开展联合执法，查处交通违法618起，保持高压态势。设置“3+护学岗”，全面起底4712名学生出行方式，清单化管理1269名骑摩托学生，坚决防范学生出行风险。五是安全生产底线守牢抓细抓实。全覆盖宣传演练，聚焦重点领域排查190次，取缔非法采矿2处，查处成品油点2处、非法销售烟花爆竹1家，现场整改“九小场所”隐患16处，坚决遏制重特大事故。

（五）聚力自身建设政府履职能力更加过硬。坚持党的全面领导，以政治建设为统领，推进法治、廉洁、服务型政府建设，提升治理现代化水平。一是强化政治引领，筑牢忠诚根基。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保政令畅通。二是推进依法行政，规范权力运行。践行习近平法治思想，严格决策程序，自觉接受各方监督，深化政务公开，营造良好法治氛围。三是锤炼过硬作风，提升执行效能。深化作风革命，整治形式主义、官僚主义，落实中央八项规定精神，严控支出、厉行节约，提升执行效能。四是严守纪律规矩，永葆清廉本色。压实全面从严治党责任，推进“清廉云南”建设，强化廉政风险防控与问题整改，树立廉洁担当形象。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县平河镇人民政府2025年度收入合计78826934.36元。其中：财政拨款收入75693134.36元，占总收入的96.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3133800.00元，占总收入的3.98%。

与上年相比，收入合计增加7348917.57元，增长10.28%。其中：财政拨款收入增加24875921.36元，增长48.95%；其他收入减少17527003.79元，下降84.83%。主要原因是2025 年新增红财债发〔2025〕40 号资金 15585200.00元，用于清偿以前年度应付未付项目款项；另安排资金 1474600.00万元，支付以前年度尚未结清的项目前期经费，上述资金落实使得本年财政拨款收入同比上升；2025年其他收入只有三笔资金，包括：乡村振兴指挥部转东角村委会阿八寨、咪霞村委会甲岩村“党建引领、六村同创”示范村建设项目资金1113800.00元、绿春县农业农村和科学技术局转东角阿八寨、咪霞甲岩村乡村振兴“党建引领、六村同创”示范项目缺口资金2000000.00元。与上年相比，本年度来自其他单位拨付的项目款及工作经费有所减少，造成其他收入同比下降；由于财政拨款收入增幅大于其他收入降幅，最终实现总收入同比增加。

二、支出决算情况说明

绿春县平河镇人民政府2025年度支出合计78998509.84元。其中：基本支出21612155.91元，占总支出的27.36％；项目支出57386353.93元，占总支出的72.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5246911.55元，增长7.11%。其中：基本支出增加5516883.01元，增长34.28%；项目支出减少269971.46元，下降0.47%。主要原因是2025年2010301 款行政运行支出增加约2953100.00元，主要用于联防员、临时工作人员、村干部等相关人员经费开支；同时，本年1月兑付了 2024 年7月2025 年1月基本工资调标产生的人员待遇差额，加之本年度新录用公务员7名、事业人员1名，人员基数扩大，相应新增基本工资、社会保障缴费等配套支出，多重因素共同推动人员经费支出同比增长；此外本年度虽有新增项目产生相应支出，但部分往年项目支出有所压减或者项目已实施完毕、结束支出，新增项目支出规模小于项目减少支出规模，因此项目支出总体下降；由于基本支出增幅大于项目支出降幅，最终实现总支出同比增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县平河镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21612155.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19978607.07元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1633548.84元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县平河镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57386353.93元。其中：基本建设类项目支出

7227167.36元。

2025年第二批中央基建投资预算创信项目经费97167.36元，主要用于采购两批国产化办公计算机设备，完成创信项目硬件配置工作，提升信息化办公保障能力。

绿春县平河镇大头村以工代赈项目经费7130000.00元，主要用于场地硬化4950平方米、建设毛石混凝土挡土墙5401立方米、道路硬化12871平方米，修建排水沟5942米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县平河镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出59271766.14元，占本年支出合计的75.03%。与上年相比增加9023845.84元，增长17.96%，完成年初预算的350.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出24253878.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.00%，完成年初预算的207.03%。主要用于人大会议支出20000.00元，行政运行支出15646887.08元，一般行政管理事务支出7092053.49元，事业运行支出1432738.34元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出29900.00元，其他组织事务支出32300.00元；造成预决算差异的主要原因是联防员及驻村队员相关经费支出没有做年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出70338.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于其他公安支出8000.00元，其他公共安全支出62338.93元。

5.教育（类）支出198565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用于小学教育支出198565.00元。

6.科学技术（类）支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于科普活动支出130000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1150176.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，完成年初预算的68.85%。主要用于行政单位离退休支出7200.00元，事业单位离退休支出4800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出961320.96元，公益性岗位补贴支出25080.00元，死亡抚恤支出151776.00元；造成预决算差异的主要原因是部门经济分类科目 30302 退休费年初批复预算 600000.00 元，该笔预算资金本年度未在本单位形成实际支出，导致预算执行数为零，产生预决算差额。

9.卫生健康（类）支出592574.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算的95.64%。主要用于突发公共卫生事件应急处置支出102927.78元，其他计划生育事务支出11520.00元，行政单位医疗支出206419.75元，事业单位医疗支出226621.44元，其他行政事业单位医疗支出35108.59元，医疗保障政策管理支出9977.10元；造成预决算差异的主要原因是年初预算统筹安排的职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费经费，因相关人员调动，本年度上述费用未全部发生实际支出，由此形成预决算差额。

10.节能环保（类）支出46337.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于森林管护支出9880.00元，停伐补助支出36457.10元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出31446583.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.06%，完成年初预算的1385.37%。主要用于一般行政管理事务支出235000.00元，事业运行支出2457734.35元，病虫害控制支出56651.47元，农村社会事业支出650000.00元，森林资源培育支出300000.00元，林业草原防灾减灾支出400000.00元，农村基础设施建设支出7380000.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出18883653.41元，对村级公益事业建设的补助支出963543.99元，其他农村综合改革支出120000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时，仅安排事业运行支出经费预算，未将其他支出纳入年初预算范畴，实际执行过程中发生其他支出，进而产生预决算差异。

13.交通运输（类）支出260000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。主要用于公路养护支出260000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出97167.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出97167.36元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出844265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的128.22%。主要用于住房公积金支出844265.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算已统筹安排的住房公积金相关经费，由于本年度发生人员调入变动，住房公积金支出相应增加，导致该项经费实际执行支出超出年初预算，产生预决算差额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出181879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助支出161879.00元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出20000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为379900.00元，决算为360849.00元，完成年初预算的94.99%；支出决算较上年增加198862.20元，增长122.76%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为240000.00元，决算为206800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.31%，完成年初预算的86.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为89900.00元，决算为154049.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.69%，完成年初预算的171.36%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加206800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11669.00元，增长8.20%；公务接待费支出决算较上年减少19606.8元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19606.8元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为379900.00元，支出决算为360849.00元，完成年初预算的94.99%，支出决算较上年增加198862.20元，增长122.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为240000.00元，决算为206800.00元，完成年初预算的86.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为89900.00元，决算为154049.00元，完成年初预算的171.36%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排的公务接待费资金本年度未形成实际支出，导致预算执行数为零，产生预决算差额。其中，公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在车辆采购实施过程中，车辆实际采购价款低于年初预算安排金额，导致该项支出决算数小于年初预算数；公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度干部下乡调研、督导检查等外勤工作较为频繁，公务用车行驶里程大幅增加，车辆燃油费、维修费等运行维护开支相应增长，致使该项经费实际支出高于年初预算安排金额；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排的公务接待费资金本年度未形成实际支出，导致预算执行数为零，产生预决算差额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加206800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11669.00元，增长8.20%；公务接待费支出决算减少19606.80元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11669.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年车辆增加，且因工作原因增加到村委参与工作的次数，公务用车燃油费增加。其中，公务用车购置费支出增加的主要原因是本年度因工作需要购入一辆新车；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是本年因工作原因增加到村委参与工作的次数，公务用车燃油费增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年没有公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我单位根据日常公务出行、外勤办理、基层巡查等工作实际需求，结合现有公务车辆保障不足的实际情况，严格按照车辆购置审批程序及政府采购相关规定完成采购，资金来源为单位合规经费，车辆手续齐全、产权明晰，已纳入单位固定资产统一管理，正常投入公务工作使用。此外，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。5辆普通公务车主要用于日常公务出行、基层调研巡查、业务经办、应急处置、下乡督导等常态化公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；1辆水罐消防车主要用于灭火救援、应急抢险、防汛抗旱等应急保障工作。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县平河镇人民政府2025年机关运行经费支出1212313.29元，比上年增加512218.58元，增长73.16%，主要原因是2025年较2024年人员增加，且相应经费增多，故该项经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机关日常履职运转所需的各项公用支出，具体涵盖办公费、办公用房水电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、日常维修费、印刷费、邮电费等常规开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县平河镇人民政府资产总额175754327.26元，其中，流动资产10739881.56元，固定资产8553465.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程156068690.15元，无形资产392289.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7378072.39元，其中固定资产增加293993.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋楼顶三处共57.00平方米，不占用资产实际使用面积，实现资产使用收入14735.69元，该项收入已全额上缴。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额16880782.51元，其中：政府采购货物支出3269352.00元；政府采购工程支出13599189.60元；政府采购服务支出12240.91元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2025年部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

2025年部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

2025年项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

（一）应缴财政款年初数为0.60元，年末数为1277.08元，原因是2025年第三季度单位往来款子账户及村级账户产生的利息收入暂未上缴财政，该部分款项属于应缴财政资金。我单位计划于2026年年初按财政管理规定完成全额上缴。

（二）其他人员年初数为12人，年末数为44人，原因是考虑到联防工作人员工资福利及相关工作经费，由财政统一拨付、本单位统筹保障。按照决算统计填报口径，该部分联防工作人员纳入单位其他人员统计范围，因此年末其他人员基数相应增加。

（三）应付账款年初数为0.00元，年末数为57488.64元，原因是2025年度为推进信息化建设、提升政务办公保障能力，本单位采购两批国产化办公计算机设备，用于完善创信项目硬件配置。其中，已到货设备全部完成验收入库，并同步完成固定资产系统登记入账工作，已到货设备对应未结算支付的设备采购款项57488.64元，按财务制度规定记入应付账款科目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、党建引领、六村同创：一批集基层党建、产业振兴、民族团结、平安和谐、文明新风、生态宜居“六位一体”的乡村振兴示范村。

三、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公”经费：指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。