绿春县林业和草原局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照县委县政府和上级业务机关的工作报数，积极开展各项工作，依法保护全县森林和野生动物资源安全，维护林区治安秩序稳定，组织指导和管理全县林业生产，负责全县林业科技服务和试验示范推广，加强森林资源的保护，加快绿色产业培植步伐，改善生态环境，促进全县林业持续快速健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

绿春县林草局共设置15个内设机构，分别是：

1.党政办公室。

2.人事股。

3.财务室。

4.作风效能办公室。

5.退耕还林还草办公室。

6.林业草原改革与产业发展股。

7.绿春县林业和草原调查规划队。

8.绿春县林业和草原有害生物防治检疫站。

9.绿春县林权管理服务中心。

10.野生动植物保护暨自然保护区管理办公室。

11.天然林与公益林管理股。

12.资源林政法规股。

13.森林草原防灭火股。

14.林长制信息服务中心。

15.林业和草原要素保障服务中心。绿春县林业和草原局属于一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二）决算单位构成情况

纳入绿春县林业和草原局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即绿春县林业和草原局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，绿春县林业和草原局属于一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属16人。车辆编制0辆，在编实有车辆6辆，超编6辆。超编的6辆属于特种专业用车（森林防火）

三、重点工作概述

1.造林绿化超额完成

2025年度全县义务植树任务指标为45万株，已完成46.23万株，任务完成率102.8%，参与人数达11.63万人，尽责率87%，党政领导参加义务植树活动1次；完成“四旁”绿化6.6万株，折算面积1319亩。全县森林面积达355万亩，森林覆盖率达76.49%，森林蓄积量达2327.37万立方米，单位面积蓄积量为76.12立方米/公顷，各项生态指标均位居全州前列。

2.资源管护持续加强

（1）持续推动林长制细化实化。推深做实林长制，筑牢长效机制，优化相关工作制度，推动县乡村三级林长履职。一是优化组织架构，调整县级林长3名、乡级17名、村级9名、县级督察长3名，同时积极更新林长制公示牌1块。目前全县共设立县级林长14名、乡级92名、村级92名、县级督察长10名，筑牢党政同责、源头治理、全域覆盖的长效机制。二是完善制度体系，发布2025年总林长令第1号，修改制定《绿春县林长制县级会议制度（试行）》等五项制度，将考评纳入全县综合考核，完成县对乡林长制年终考评。三是落实巡林职责，县级林长累计巡林调研56次，形成并整改问题清单56份，积极落实森林资源保护发展责任。

（2）执法监管力度不断加大。聚焦非法占用林地、盗砍滥伐、非法猎捕野生动物等突出问题，立案查处违法案件54起，罚没款209.5余万元。同时建立起“空地人”一体化监测体系，运用卫星影像、无人机巡查、护林员巡护等手段，开展常态化巡查90余次，实现违法违规行为早发现、早制止、早查处，有效震慑了破坏林草资源的违法行为。

（3）林草资源动态管控持续强化。依托林草“一张图”建设实现资源变化动态跟踪。严格执行林地用途管制制度，全年审核审批林地占用项目31件，面积390公顷；审批采伐615起，涉及面积1257公顷,采伐蓄积118698立方米。

（4）公益林与天然林管护扎实。认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《国家和省级公益林管理办法》及《云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则（暂行）》等法律法规，持续完善和续签152.02万亩公益林与天然商品林的相关合同和协议，投入资金50万元完成大水沟乡牛倮底马森林资源管护站房建设，精细化推进生态护林员管理，实行县乡两级管理模式，全年及时替换351名，稳聘2908名生态护林员，明确管护职责和管护责任，做到了山有人管，林有人护。2025年补偿给集体和个人的天然商品林、国家级公益林、省级公益林补偿资金共计1520.2万元已发放到位（含保护区）。其中天然商品林停伐补助1023.4万元，国家级公益林补偿资金479.9万元，省级公益林资金16.88万元。

（5）林区维稳成效显著。以深化林权制度改革为抓手，聚焦林权类不动产登记、纠纷化解、权益保障等关键环节，全力维护林区和谐稳定。全年创新纠纷化解与资源盘活相结合模式，针对林权纠纷、资源管护等引发的信访问题，建立“受理-调查-调处-反馈”闭环机制，共办理林权初始登记5宗，面积83.94亩；参与调解历史遗留林权纠纷6起；办理信访事项5件。为林权流转、抵押贷款等改革举措落地奠定坚实基础，切实筑牢林区稳定发展根基。

3.病虫害防控有力

（1）监测预警全面强化。严格遵循“最及时的监测、最准确的预报、最主动的预警”工作要求，全面筑牢林草有害生物防控第一道防线。一是常态化开展林草有害生物监测，全县385.1万亩林地中，101万亩监测区域实现覆盖率100%，确保隐患早发现；二是强化外来林业有害生物入侵防控，全年开展常态化监测预警，未发现外来有害生物入侵情况；三是扎实推进松材线虫病普查，对全县1.3794万亩松科植物开展专项排查，覆盖5个乡镇18个小班0.3171万亩区域，年内完成4次日常巡查监测和1次秋季集中普查，未发现松树枯死现象及松材线虫病、其他线虫危害情况。

（2）检疫监管闭环高效。严把产地、调运检疫关口，构建全链条疫情防控体系。2025年，完成3个30亩苗圃基地产地检疫，规范开展调运检疫443次，检疫木材0.5923万立方米、苗木0.6万株；严格落实复检制度，开展复检117次，复检木材0.1317万立方米、苗木34.4371万株、穗条1.6吨，全过程未发现疫木疫情，有效阻断疫情传播渠道。

（3）绿色防治全面优化。大力推广无公害绿色防治技术，提升林草病虫害防治实效。通过宣传普及绿色防治常识、现场指导林农科学防控等方式，夯实防治工作基础；组织技术骨干深入半坡乡、骑马坝乡、牛孔镇、大兴镇等乡镇，针对橡胶白粉病、八角炭疽病、刚竹毒蛾、茶毛虫等重点病虫害开展专项防治，累计出动车辆30辆/次，启用无人机防治30架/次，投入无公害农药2吨，完成防治面积1.7万亩，切实守护县域生态环境安全。

4.防火安全再创佳绩

（1）核心目标圆满达成。锚定森林草原防灭火核心目标，从严从实推进各项防控工作。全年无国家卫星热点，多源热点降至49个（同比下降4%），仅发生零星火情5起，连续39年保持无重特大森林火灾、无人员伤亡事故的良好态势，各项防控指标稳居全州领先水平。

（2）责任落实更细更实。层层压实防控责任，召开各级防火会议1023场次，签订联防协议4份、责任书7.6万份、承诺书216份，推动2908余名护林员实现“巡护片区+包保农户”网格化全覆盖，责任落实无死角。同步深化宣传教育，发放围腰、手提袋等宣传用品超20万份，通过“村村响”广播每日双语播报、开展防灭火“五进”活动1109场次，推动群众防火意识知晓率达95%以上，构建起全民参与的防控格局。

（3）应急处置更快更准。强化应急队伍建设，组织县级专业队、乡镇半专业队集中食宿备勤，全年开展技能培训9期覆盖155人，提升队伍实战能力。完善应急预案体系，严格执行24小时值班值守制度，优化火情处置流程，实现火情平均处置时间缩短至30分钟内，确保应急响应快速、处置精准。

5.生物多样性保护工作稳步推进

（1）宣传引导凝聚共识。以“世界湿地宣传日”“世界野生动植物日”等重要节点为契机，联合各乡镇、黄连山自然保护区管护局等单位集中开展野生动植物保护宣传活动。通过制作横幅、展板、发放、宣传册及宣传单2000余份，结合案例讲解法规，推动保护理念深入人心，构建“部门主导、社会参与、全民行动”格局。

（2）执法机制筑牢防线。充分发挥《绿春县野生动植物保护管理部门联席会议制度》效能，联合各成员单位及乡镇，以“清风行动”“非法采集出售收购野生兰科植物专项整治”“春节护鸟专项行动”等为抓手，对农贸市场、饭店、农特产品收购点、邮递快递点等重点场所开展联合执法检查。全年累计开展联合执法行动5次、林区联合巡逻执法3次，出动执法车辆10次、执法人员46人次，监督检查场所96处。同步强化湿地、自然保护地动态监测巡护，依托生态护林员和巡山护林员队伍，建立健全日常巡护机制，全年开展巡护10余次、巡护里程达500余公里，及时发现处置各类风险隐患；严格自然保护地拟建项目预审报备管理，坚持“能不占则不占、能避让则避让”原则，全力保障生态安全。

（3）物种保护精准发力。扎实推进重点物种监测保护，完成铁竹、云南穗花杉2个国家一、二级保护植物样地监测、保护及更新工作，定期记录植物生长状况和生存环境，健全完善监测档案。编制完成中华桫椤、绿春苏铁、长芯木兰、东京龙脑香4个极度濒危植物“一种一策”保护方案，开展本底资源补充调查，全面掌握物种分布范围、种群数量及生态习性。积极推进自然保护地整合优化，严格按照国家、省、州要求及技术规则完成相关工作，于2025年7月将成果资料、数据报国家林草局审核待批。同时持续做好野生动物公众责任险理赔服务，累计收集、审核上报野生动物肇事保险案24起（其中人伤案9起、物损案15起），切实保障群众合法权益。

6.林草产业提质增效

（1）八角产业。针对我县八角产量产值低的问题，大力开展实施补植补造、配方施肥、病虫害防治等技术措施，提高八角产业的产量和产值。以大兴、戈奎、牛孔等乡镇为主建立产业核心示范区，大力推广良种替换种植、精细化管理技术等低产改造技术，辐射带动全县农户种植优质八角品种和低产改造。制发《绿春县八角产业发展三年行动方案（2025—2027年）》，争取衔接资金1300万元和中央改革发展资金1157.82万元，实施八角面积26143亩，其中低产林改造18608亩，桉树替换八角种植7535亩。并于今年5月成立了绿春县八角产业协会，成功注册“绿村八号”八角商标，标志着绿春八角产业发展进入组织化、协同化新阶段，提升品牌形象。

（2）澳洲坚果产业。制发《绿春县澳洲坚果产业三年行动方案（2025—2027）》，争取衔接资金1000万元和中央改革发展资金346.5万元，实施澳洲坚果产业项目10825亩，其中纯林种植7825亩，茶叶地套种3000亩，打造高产示范园4个总面积300亩，通过示范种植辐射带动全县澳洲坚果产业的大力发展。同时协助项目实施乡镇与云南联民农业科技有限公司洽谈“442”合作模式，建立公司与合作社绑定、合作社与农户绑定模式，并将合作模式在全县推广运用。

（3）橡胶产业。主要以建立胶园标准化示范管理为主，通过标准化示范管理，提高橡胶产量和质量，实现资源的高效利用。制发《绿春县橡胶产业发展规划三年行动方案（2025—2027年）》，争取衔接资金105万元，实施标准化胶园示范基地建设项目，打造胶园标准化管理示范园2个面积共100亩，主要包括“三保一护”、施肥、安装防雨帽、技术培训等。争取衔接资金60万元，实施橡胶产业高质量发展科技示范项目，设立橡胶专家工作站1个；编制《绿春县天然橡胶产业高质量发展规划（2026-2035年）》；通过现场指导与线上支持，及时解决胶园管理、病虫害防治等关键技术问题，形成了包含橡胶树“三保一护”技术规范、科学施肥标准、防雨帽安装操作指南、农业无人飞机/电动割胶刀/自动割胶机使用规程等内容的技术手册。

（4）林下中药材产业。依托丰富的林地资源优势，逐年盘活林下资源空间，积极探索“林+N”林下种植模式，以采取立体、复合、生态种养模式，实现一地多收、综合利用。2025年，争取衔接资金200万元，实施林下中药材阳春砂仁种植400亩，培育苗木20万株。

（5）低产低效林改造。针对杉木中幼林，2025年度积极争取中央改革发展资金1076.68万元，实施人工用材林抚育和改造项目面积29092亩，其中：投资815.68万元实施低效林改造项目面积20392亩，投资261万元实施森林可持续经营项目面积8700亩。

7.机关建设显著提升

（1）筑牢党建工作“压舱石”。始终把党的政治建设摆在首位，以标准化规范化建设为突破口提升党建质效。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，全年开展集中学习60余次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。深化党支部标准化建设，打造完成“绿林先锋、红帜领航”党建品牌，党员干部带头破解难题43件，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分彰显。

（2）拧紧党风廉政建设“廉洁阀”。以全面从严治党为主线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。强化廉政教育，组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规，紧抓重要节庆日时间点，开展节前集体廉政提醒谈话3次；通过通报违纪违法典型案例、组织观看警示教育等方式开展警示教育累计7次，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧聚焦担当作为、形式主义官僚主义、勤俭节约、联系群众、服务基层等方面，深入查摆、整改个人问题10个，营造了风清气正的政治生态。

（3）守好意识形态工作“主阵地”。牢牢掌握意识形态工作主导权，确保林草领域意识形态安全稳定。有针对性的对林草领域的新情况、新问题，定期研究分析研判和改进，提升意识形态把控能力和舆论引导能力。2025年已围绕森林草原防火、病虫害防治等工作开展了4次意识形态分析研判会议，切实做到舆情情况第一时间知晓，引导和服务第一时间到位。

（4）县委巡视巡察和审计整改工作落地见效。始终坚持高位统筹、靶向发力，将县委巡视巡察及审计整改作为重大政治任务抓紧抓实。第一时间成立整改工作领导小组，专题研究部署整改方案，细化分解整改任务、明确责任主体与完成时限，形成“一把手”负总责、分管领导牵头抓、各责任科室具体落实的闭环整改体系。严格对照反馈问题清单逐项对账销号，强化过程督导与跟踪问效，既聚焦具体问题立行立改，又深挖根源建章立制，推动整改成果固化为长效机制，切实把整改成效转化为提升机关治理效能、推动林草事业高质量发展的强大动力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县林业和草原局2025年度收入合计89,409,573.1元。其中：财政拨款收入89,409,573.1元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加19,965,294.94元，增幅28.75%。其中：财政拨款收入增加19,965,294.94元，增幅28.75%；上级补助收入与上年持平；事业收入上年持平；经营收入上年持平；附属单位上缴收入上年持平；其他收入上年持平。 增加原因：2025年增加八角产业发展建设项目和林下中药材示范种植建设项目，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

绿春县林业和草原局2025年度支出合计89,409,573.1元。其中：基本支出9,961,235.82元，占总支出的11.14％；项目支出79,448,337.28元，占总支出的88.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计89,409,573.1元，增幅28.75%。其中：基本支出减少390,879.67元，下降3.77%；项目支出增加20,356,174.61元，增加34.45%；上缴上级支出与上年持平，经营支出与上年持平，对附属单位补助支出持平。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,961,235.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,451,110.82元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费510,125.00元，占基本支出的5.12％。上缴上级支出与上年持平，经营支出与上年持平，对附属单位补助支出持平。基本支出主要保障在职人员工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、工会经费、遗属补助.退耕还林还草补助及机关正常运转的中商品和服务以及资本性支出。2025年基本支出中涉及事业人员正常薪级晋升，2025年退休1人收支相应减少。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,448,337.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

节能环保支出46,136,773.41元，主要用于林业有害生物防治的支出和退耕还林还草的支出；

农林水支出32,159,775.07元，主要用于森林生态效益、天然商品林、森林防火和林木培育中心的支出。

资源勘探工业信息等支出148,588.80元，

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1,003,200.00元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县林业和草原局2025年度一般公共预算财政拨款支出88,406,373.10元,占本年支出合计的98.88%。与上年相比增加19,536,384.94元，增加28.37%,完成年初预算的853.61%。增加原因：2025年增加八角产业发展建设项目和林下中药材示范种植建设项目，所以财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出1,077,523.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的53.95%，主要用于退休干部工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出451,101.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的73.41%，主要用于单位职工医疗保险的支出；

3.节能环保（类）支出46,136,773.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.19%,年初无此预算，主要用于天然商品林停伐管护补助的支出；

4.农林水（类）支出39,840,859.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.06%,完成年初预算的562.27%，主要用于在职人员工资支出，森林生态效益补偿资金支出、生态护林员工资等支出；

5.资源勘探工业信息等支出148,588.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,主要用于信创电脑采购的支出；

6.住房保障（类）支出751,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的113.99%，主要用于单位职工的住房保障支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000.00元，决算为459,019.4元，完成年初预算的148.07%；支出决算较上年增加123,638.73元，增加36.86%，增加的主要原因增加的主要原因是2025年新增两辆执法执勤用车；

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为267,512.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.28%，；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为459,019.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.83%，完成年初预算的38.12%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加122,712.75元，增长84.75%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加123,638.73元，增加36.86%，增加的主要原因增加的主要原因是2025年新增两辆执法执勤用车；

公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000.00元，支出决算为459,019.4元，完成年初预算的148.07%，支出决算较上年增加123,638.73元，增加36.86%，增加的主要原因增加的主要原因是2025年新增两辆执法执勤用车；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为267,512.75元；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为459,019.40元，完成年初预算的148.07%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是接待费未形成支出，无接待函不接待，严格执行中央八项规定；二是2024年报废两辆执法车辆，减少了车辆维护和运行费用；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加122,712.75元，增长84.75%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加123,638.73元，增加36.86%，增加的主要原因增加的主要原因是2025年新增两辆执法执勤用车；

公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年持平，上年无此项支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：增加的主要原因增加的主要原因是2025年新增两辆执法执勤用车；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1辆。2025年购置执法执勤用车1辆，主要用于林区日常巡逻，及时发现乱砍滥伐、非法侵占林地、违规用火等违法行为。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于营造林、退耕还林、规划设计等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于营造林、退耕还林、规划设计等相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县林业和草原局2025年机关运行经费支出566,720.64元，比上年增加25,811.77元，增加4.77%,部门机关运行经费主要用于营造林、退耕还林、森林防火、天然商品林等工作的差旅费、工作经费。减幅的主要原因是：2025年本年度重点工作、图斑工作等业务工作量加大，办公耗材、差旅费等运行保障支出相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县林业和草原局资产总额16,856,373.00元，其中，流动资产8,264,550.92元，固定资产8,167,644.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产433,970.18元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,628,943.53元，其中固定资产增加6,718,899.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额44,803,908.64元，其中：政府采购货物支出1,329,695.36元；政府采购工程支出1,988,000.00元；政府采购服务支出41,486,213.28元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。