绿春县半坡乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）坚持医疗卫生和公共卫生共同发展，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

（2）加强农村疾病预防控制、做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生报告工作，重点控制严重危害身体健康的传染病、地方病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作 ；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（4）积极做好农村新型农村合作医疗服务、计划生育指导、康复等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2025年绿春县半坡乡卫生院共设机构1个，属绿春县卫生健康局二级预算事业单位。下设院办公室、支部活动室、财务室、信息科、全科医疗科、内（儿）科、外科、妇产科、中医科、输液室、急诊（抢救）室、肠道门诊、发热门诊、中医综合服务区、药房（中药房、西药房）、检验科、放射科、B超室、心电图室、防保科、妇保科、公共卫生科、公共卫生体检室、预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室、计划生育咨询室、避孕药具室、医保办、健康扶贫办、家签办、护理部、控感办、创卫办、病案室、保安室、消毒室、医疗废物（水）处置室、后勤管理室、保管室等职能科室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县半坡乡卫生院作为二级预算单位纳入绿春县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

（1）编制人数16人（事业编制），全院实有干部职工20人，财政供养20人，专业技术人员20人。

（2）上年末实有人数21人，本年新招录1人，年初调入0人，24年12月调出2人，年末实有人数20人；2024年12月调出2人，2025年8月调入1人。

（3）上年末退休人数1人，本年退休0人，年未实有退休人数1人；

（4）上年末遗嘱补助人数为4人，年未实有遗嘱补助人员4人。

三、重点工作概述

2025年，绿春县半坡卫生院在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下，自觉把公共卫生、家庭医生签约及疫情防控融入医疗卫生之中去谋划、去推动，按照“公共卫生、医疗卫生、家庭医生签约及疫情防控共同抓”的基层医疗服务工作思路，确立了工作的目标，有效发挥了卫生院在乡镇的重要作用。一是加快拓宽公共卫生、家庭医生签约覆盖范围，全力推进在村卫生室中开展公共卫生、家庭医生签约服务，千方百计解决群众身体疾患问题，努力完成了上级分解的服务任务；二是切实做好医疗卫生中医馆工程建设，实现了本地中医诊疗服务全覆盖；三是同步提高乡村医生医疗卫生诊疗水平和公共服务能力，努力实现小病不出乡的目标任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

绿春县半坡乡卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县半坡乡卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县半坡乡卫生院2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

绿春县半坡乡卫生院为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县半坡乡卫生院2025年度收入合计4581107.79元。其中：财政拨款收入3806541.05元，占总收入的83.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入773441.87元（含教育收费0.00元），占总收入的16.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1124.87元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加268670.65元，增长6.23%。其中：财政拨款收入增加254784.28元，增长7.17%；无上级补助收入；事业收入增加14446.68元，增长1.90%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少560.31元，下降33.25%。财政拨款收入增加的主要原因是：在编人员工资调标以及医疗服务能力提升资金增加。事业收入增加的主要原因：在编人员工资调标（各项保险基数增长）。其他收入下降的主要原因是：我单位利息收入、三方手续费收入降低导致其他收入降低。

二、支出决算情况说明

绿春县半坡乡卫生院2025年度支出合计5160045.00元。其中：基本支出3967646.25元，占总支出的76.89％；项目支出1192398.75元，占总支出的23.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加109071.04元，增长2.16%。其中：基本支出减少100866.98元，下降2.48%；项目支出增加209938.02元，增长21.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年基本公共卫生项目劳务补助支出增加、临聘人员基本工资调整、医疗服务能力提升建设资金的支出，从而导致较上年增加支出。基本支出减少为在编人员数相对上年减少，导致各项基数减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县半坡乡卫生院机构正常运转的日常支出3967646.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2609479.15元，占基本支出的65.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1358167.10元，占基本支出的34.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县半坡乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1192398.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

债务化解项目经费:102600.00元，主要用与清偿化解往期拖欠药品。耗材款。

基本药物制度项目经费：218819.00元，主要用于：临聘人员工资发放、临聘人员社保缴费以及公用经费支出等。

基本公共卫生服务项目经费660434.25元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化工作中的人员经费支出、资本性支出、办公费、邮电费等公用经费支出。

重大公共卫生服务项目经费为14325.00元，主要用于艾滋病防治以及结核病防治等公用经费。

医疗服务能力提升保障经费196220.5元，主要用于购买提升医疗服务水平的医用器械经费113769.00元、修缮村卫生室经费65387.5元以及结核病筛查工作经费支出17064.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县半坡乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3806541.05元,占本年支出合计的73.77%。与上年相比增加254784.28元，增长7.17%,完成年初预算的150.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出308704.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的92.71%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：268852.32元、遗属补助支出：39852元。造成预决算差异的主要原因是：按在编人员的工资来做年初预算，中途我单位有员工调出到其他单位，导致年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出资金未完成支付，导致决算值与预算值存在差异。

9.卫生健康（类）支出3269392.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%,完成年初预算的162.67%，主要用于在编人员工资福利等基本支出：2036845.11元，基本药物补助资金：218819.00元、基本公共卫生服务资金：674759.25元，事业单位医疗支出：142748.87元；其他卫生健康支出196220.5元，造成预决算差异的主要原因是：由于基本工资调整，基本药物补助资金、基本公共卫生服务资金属于资金调整，导致决算值与预算值存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出228444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%,完成年初预算的118.26%，主要用于在编在职人员住房公积金缴纳支出：228444.00元；造成预决算差异的主要原因是基本工资调整，调整公积金的基数核算，决算支出大于预算数，导致预算数与预算数造成偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县半坡乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县半坡乡卫生院资产总额5808648.49元，其中，流动资产2066385.33元，固定资产3599713.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产139550元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65890.24元，其中固定资产减少338300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。