绿春县大兴镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督，以及经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成县委、县政府，镇党委、镇政府交办的各项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位6个（非独立核算单位），分别是：

（1）中共大兴镇委员会；

（2）绿春县大兴镇人民政府；

（3）绿春县大兴镇党群服务中心；

（4）绿春县大兴镇农业农村发展和财务服务中心；

（5）绿春县大兴镇社区治理服务中心；

（6）绿春县大兴镇综合行政执法队；

当年变动情况及原因：由于机构改革，上年的所属单位11个（非独立核算单位）比上年减少了5个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

（1）中共大兴镇委员会；

（2）绿春县大兴镇人民政府；

（3）绿春县大兴镇党群服务中心；

（4）绿春县大兴镇农业农村发展和财务服务中心；

（5）绿春县大兴镇社区治理服务中心；

（6）绿春县大兴镇综合行政执法队；

绿春县大兴镇人民政府所属4个事业单位不独立核算，并入绿春县大兴镇人民政府核算，纳入绿春县大兴镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人），年末学生0人，年末遗属19人。

车辆编制2辆，在编实有车辆4辆，超编2辆。超编原因是有1辆是森林防火执法用车，1辆是应急保障用车。

三、重点工作概述

2025年，全镇财政运行总体平稳。财政拨款收入累计完成5809.05万元，财政拨款支出累计完成5809.05万元，重点保障人员工资、政府运转经费、乡村振兴项目资金、重点领域民生资金等。2025年共到位财政衔接资金1224.95万元（其中：基础设施建设资金515.00万元、产业发展资金709.95万元），已完成支出1224万元，剩余0.95万元。

（一）科技赋能，驱动产业转型，激活乡村振兴新动能

一是茶旅融合发展。围绕“以茶为媒、以农促旅、以文兴旅”的核心思路，积极构建“茶+文旅+文化+非遗”多元融合发展格局，串联秀美广吗、云边松东、桃园牛弄等示范村，成功打造县城周边“一小时经济圈”，打破村域资源壁垒，实现生态、文化、旅游资源联动共享。目前，迷克茶山3A级景区二期项目已完成招投标并进入有序施工，计划年内投入1200万元用于完善园区道路、游客中心等设施。同步推进380亩茶叶提质增效工程，通过土壤改良与精准管护提升品质；投入503万元用于加工厂房功能提升与标准化建设，推动实现无尘车间认证及一体化加工。在阿迪村委会伙么后山打造120亩机采示范园，投入12万元乡村振兴帮扶资金，配套有机肥、机采工具并开展技能培训，推动茶叶种植向标准化、高效化发展。二是八角提质增效有序推动。整合300亩低效林地，采用“541”利益模式，惠及1146户5047人。预计2025年产值达100万元，户均增收9200元，村集体分红15万元。辐射带动7个村改造低效林1500余亩，提供岗位150个，累计用工2100人次，人均增收1600元，优质果率超过90%，农户收入实现2.1倍增长。通过“公司+村集体+农户”合作方式，带动800人就地务工12000人次，累计增收210万元，村集体年增收5万元。项目惠及贫困户104户、监测户56户，有效实现生态保护与经济效益双赢。三是旱地优质稻稳产增收。旱地优质稻作为“7+N”产业体系的关键组成部分，在党建引领“3351”工作思路与科技驱动下实现跨越式发展。2025年全镇推广种植3500亩，超额完成目标任务，平均亩产达584.1公斤，较常规种植实现显著增产。在朱有勇院士团队指导下，构建“院士团队+党组织+网格化”科技服务体系，累计开展专家指导13次、技能培训6场，为稳产增收提供坚实技术支撑。并通过“党组织+合作社+企业+村级集体经济+农户”联动机制，有效整合资源，带动1525人次就近务工，发放务工费28万元，户均增收1000元。依托“供销社+合作社+农户”产销一体化体系，成功实现农户亩均增收超3000元，形成“种产销”良性循环，实现“闲置地变增收田”。四是中药材产业种植规模化。抢抓省级政策机遇，依托“村集体+企业+农户”模式，整合闲置土地资源，规模化发展三七、黄精等中药材370亩，有效拓宽了村集体与农户的增收渠道，探索出一条绿色生态的产业发展新路径，为后续边境经济合作区建设和医药制造业发展提供了有力支撑。

（二）夯实基础，做强振兴引擎，提速发展新局面

一是脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接有力有序。持续巩固“两不愁三保障”成果，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。现有脱贫户3646户17583人，监测对象382户1518人，已消除风险279户1240人。落实2025年春季学期雨露计划460人，兑补资金102.05万元。开发乡村公益性岗位455人，开发生态护林员303人，光伏电站开发公益性岗位56人。按照“应贷尽贷”的要求，2025年以来成功办理发放小额信贷302笔1420.2万元。严格落实“五级”包保责任，扎实开展好疑似辍学生动态“清零”工作，坚决筑牢控辍保学防线。二是人居环境整治提升。开展农户厕所“回头看”摸排，累计排查户厕5000座、公厕120座，发现并整改“问题厕所”12座。推行“支部引领+党员带头+群众参与”模式，常态化开展清洁行动，动员超8000人次。同时，重点整治村庄“五堆十乱”，1-5月发动20余次专项行动，清理卫生死角340处、污水沟3000米，村庄面貌显著改善。三是持续推进项目建设。坚持政策导向，吃透政策“所能”和我们“所需”，聚焦州委提出的“六大行动”和“四个经济”，以及县委支持的9个领域，谋划储备项目15个、总投资6581.5万元。有力有序推进迷克茶山二期、迷克标准化茶叶加工厂、大兴镇乡村建设人才孵化中心、大兴镇人居环境提升、刀尖新村基础设施建设项目。四是坚决守牢耕地保护红线。采用“1+N”联合巡查执法模式，与县级部门联动，有效遏制违法建设增量。一年来，通过巡查干预疑似违建32起，成功引导转化、审批合规宅基地42宗，强制执行6起，政策宣传叫停3起。同时，充分运用卫星遥感、云农宅APP等科技手段结合人工核查，高效处理建房图斑39个，其中21个图斑正办理农转用手续合法化。此外，通过设立村级宅基地联络员加强源头宣传与管理，全年受理宅基地申请86户，审批完成53户，实现了从被动处置到主动管理的转变。

（三）党建引领，推动多元共治，激发基层善治新动能

一是筑牢防汛安全屏障。创新推行“五干”工作法，全面打好防汛减灾主动仗。支部带头干，组建526支党员先锋队，实行网格化监测与责任清单化管理，完成700余次拉网式排查，整改隐患381个，并对5510名群众落实“一户一方案”，为2734名特殊群体建立“一对一”转移机制。群众主动干，通过完善参与机制，发动义务工1.58万人次，清理塌方724处、清沟清障1034处，保通道路325条，拆除隐患建筑676个。政府推动干，以“万吨水泥进农村”政策为抓手，投放水泥6327吨、砂石1.3万余立方米，完成228处滑坡治理及多项防护设施建设，惠及近万群众。八方支援干，整合企业、乡贤、挂联单位等 社会力量，捐资捐技，并建立专家指导机制，开展培训9次、技术指导18次，提升防灾专业性。精神鼓动干，通过选树典型、开展宣讲315场，发放宣传册1万余份，营造群防群治浓厚氛围。迷克村同步深化“四带解四难”模式，通过组织堡垒带领压实监测责任，党员带头排查转移隐患，能人献技补齐技术短板，群众参与破解物资难题，形成共防共治有力格局，有效筑牢防汛安全屏障。二是构建网格化治理体系。创新推行“1+N+1”村级共建理事会机制，在岔弄社区、瓦那村委会建成2个试点，组建专业服务组10个、居民共建小组17个，吸纳103名乡贤能人、党员代表参与治理。以“四定”工作法为核心，通过“定网、定人、定时、定责”机制，搭建牛洪社区网格化管理平台，实现特殊人群分类管理、任务精准派发、网格信息可视化展示及重要节庆活动统筹调度。同步引入AI监管分析系统，在重点路段、区域布设监控设备，实现对车辆违停、聚众闹事、乱堆乱放等问题的智能识别与实时推送，形成“感知—管理—交互”一体化的智慧治理闭环。三是扛牢安全生产责任。严格落实属地管理原则，系统推进安全生产工作。规范储备应急物资3032件，与5家商户签订保供协议，登记可用机械93台，发放冬春救助款19.64万元，完成8063户农房保险收缴，筑牢物资与救助防线。聚焦燃气、烟花爆竹等重点领域，排查整改隐患2101项，联合整治出租房安全隐患1253项，封闭非法采矿坑口，守牢安全底线。同步开展“五进”活动及主题宣传4次，推送信息100余条，发放材料2380份，宣教覆盖500余家经营场所，积极营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。四是扎实推进“清廉云南”建设。靶向整治形式主义、官僚主义，围绕“两个维护”开展监督督查10次，整改问题5个。严明政治纪律，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，受理相关线索8件，立案4件，处分4人；推动建章立制1项，为民办实事74件；清理集体资金长期挂账10.1万元；督促落实困境儿童补助1人，追回违规冒领养老保险金15073.65元。紧盯元旦、春节等重要节点，推送廉政提醒7条，开展明察暗访11次，通报典型案例3起，运用“第一种形态”批评教育3人，实现政治效果、纪法效果、社会效果良性互动与整体提升。

（四）存在的主要困难和问题

一是产业发展层次不高，经济支撑能力不足。我镇拥有9.27万亩茶叶、草果、八角、梯田红米等特色农业资源，但整体发展仍处于“小散弱”状态，规模化、标准化、品牌化建设滞后。产业谋划不深、布局不优，市场主体培育不足，龙头企业带动能力有限，产品多以初级加工为主，附加值低，投入产出效益不高，未能将资源优势有效转化为发展优势。二是中心镇功能发挥不充分，辐射带动能力偏弱。作为县城驻地乡镇，中心镇的区位优势未能充分转化为发展优势，在功能完善、服务提升、特色塑造等方面仍有明显短板。综合承载力和集聚效应不足，对县域经济发展的辐射带动作用尚未充分发挥。三是基层治理压力较大，风险防范化解能力有待加强。作为中心镇和边疆少数民族聚居区，在重大项目推进、经济发展过程中积累的信访上访、“两拖欠”、劳资纠纷、婚恋家庭、山林水土等矛盾纠纷突出，历史遗留问题化解难度大。同时，安全生产、防灾减灾、社会维稳等领域风险交织，部分地质灾害滑坡隐患点因资金缺口治理困难，矛盾纠纷防范化解体系仍需完善。四是干部队伍建设有待加强，担当作为意识仍需提升。部分干部在面对发展难题时存在“本领恐慌”和“担当不足”问题，研究政策、谋划项目、推动落实的能力有待提高。有的干部缺乏攻坚克难的韧劲和“一竿子插到底”的作风，主动思考、靠前服务、扎实干事的思想自觉和行动自觉仍需增强。五是基层组织功能弱化，党建引领作用发挥不充分。部分基层存在党建与业务“两张皮”问题：发展产业时重项目轻引领，导致党员参与率低、带动效果弱，特别是在急难险重任务中的组织力、凝聚力差异明显；“党建+网格化”多停留于表面，七成网格主要依靠“两委”干部运转，党员作用未充分发挥。同时，部分党组织政治学习流于形式，组织功能弱化，党员管理不严，作风问题仍存，全面从严治党主体责任仍需压紧压实。

（五）“十五五”主要目标任务

“十五五”时期的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央及省州县决策部署，牢牢把握高质量发展首要任务，以更高标准、更实举措谱写中国式现代化大兴篇章。

“十五五”时期的发展目标是：一是综合实力实现新跨越。持续深化党的政治建设，通过强化理论武装，为高质量发展提供坚强保障。 在提质增效的基础上，力争生产总值年均增速保持在合理区间，推动综合实力实现新跨越。二是城乡融合呈现新面貌。中心镇综合承载力和辐射带动力全面提升，美丽乡村建设内涵更丰富，“宜居、宜业、宜游”的城乡形态基本塑成。三是乡村振兴迈出新步伐。乡村特色产业实现集群化、品牌化发展，农民增收渠道持续拓宽，乡风文明建设深入人心，共同富裕取得更为实质性的进展。四是民生福祉达到新水平。城乡居民收入增长与经济增长同步，教育、医疗、养老、住房等公共服务体系更加优质均衡，群众获得感、幸福感、安全感持续提升。五是治理效能得到新提升。实施干部专业能力提升计划，聚焦数字经济、乡村振兴等重点领域开展精准培训，健全选育管用全链条机制，优化队伍结构。同时，深化党建引领基层治理，提升数字化治理水平，筑牢平安法治根基。

（六）2026 年工作打算

1.全力抓项目促发展，增强镇域经济活力。紧跟州县重点发展方向，围绕“六大行动”“四个经济”及县定9大领域，谋划推动一批贴近镇情、带动性强的中小项目。重点实施迷克茶山二期、茶叶加工厂升级、窝迷村组道路硬化、人居环境整治等民生实事，确保群众看得见、得实惠。探索“低空经济”落地，支持村（社区）党组织领办合作社购置无人机，开展农林喷洒、短途运输等服务，帮助群众降低生产成本。积极配合推进云南金平边境经济合作区（绿春片区）建设，聚焦规洞河坝片区，逐步发展边贸加工、乡村旅游等融合产业。

2.聚焦产业提质，夯实乡村振兴基础。推进“归雁”人才计划，培育一批本土种植能手、养殖大户和农村电商带头人。立足本地资源，巩固旱地优质稻、八角、中药材等农特产品种植，稳步发展生猪、肉牛、蛋鸡等养殖产业。优化对企服务，力争新增县级农业龙头企业3家以上，助力“五上企业”培育，带动农户融入产业链。

3.办好民生实事，提升群众幸福感。从群众身边事入手，协助学校解决实际困难5个以上，完成瓦那村卫生室标准化建设。持续借助“万吨水泥进农村”政策，以“政府供料+群众投工”模式推进村内地质灾害点治理，改善出行与居住条件。

4.深化基层治理，守护平安乡村。以党建引领为核心，持续推广应用“四定”工作法、“五干”工作法，推动综治中心规范化建设。完善村规民约，整治早婚早育、奢靡婚宴等陋习，培育文明乡风。加强校园周边安全管理和未成年人保护，做好防汛、道路交通、烟花爆竹、燃气食品等安全监管，坚决防止重大安全事故发生。

5.强化党建引领，提升组织战斗力。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，压实党建责任，加强党员教育。每月组织“学政策提能力”专题学习，推动干部懂业务、抓落实。持续为基层减负，推动资源下沉。建强党员先锋队和志愿服务队，推动党组织在治理、调解、帮扶等方面发挥作用。

6.严明纪律作风，营造清正环境。严格执行中央八项规定精神，开展经常性警示教育，整治群众身边不正之风和腐败问题。围绕惠民资金、项目建设等开展专项监督，确保政策落地。构建亲清政商关系，落实“三个区分开来”，激励党员干部担当作为，营造风清气正、实干争先的良好氛围。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件附表1-11）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大兴镇人民政府2025年度收入合计61853516.56元。其中：财政拨款收入58090554.48元，占总收入的93.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3762962.08元，占总收入的6.08%。

与上年相比，收入合计减少8888110.88元，下降12.56%。其中：财政拨款收入减少8272435.59元，下降12.46%；主要是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少；其他收入减少615675.29元，下降14.06%。本年减少原因是其他项目收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县大兴镇人民政府2025年度支出合计61426564.68元。其中：基本支出22193286.03元，占总支出的36.13％；项目支出39233278.65元，占总支出的63.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9005915.74元，下降12.78%。其中：基本支出增加4524129.86元，增长25.60%；项目支出减少13530045.60元，下降25.64%；

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县大兴镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22193286.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12638971.33元，占基本支出的56.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9554314.70元，占基本支出的43.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县大兴镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39233278.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大事务支出18115.00元，主要用于人大代表履职能力提升专项经费。

2.行政运行支出59900.00元，主要用于清偿拖欠账款。

3.一般行政管理事务支出4458147.60元，主要用于云锡公司帮扶马宗村委会基础设施建设项目资金622320.60元、云锡公司帮扶马宗村委会产业帮扶资金1204010.00元、大兴镇老边村委会党支部规范化建设资金30000.00元、多规合一实用性村庄规划编制服务费300000.00元、迷克茶山茶旅融合发展项目前期经费300000.00元、大兴镇大寨社区稻田鸭养殖基地硬化产业路建设资金90000.00元、东德小学师生住宿项目资金598900.00元、绿春县大兴镇诺玛阿美社区便民服务功能提升项目资金100000.00元、绿春县大兴镇11个建设项目缺口资金790020.00元，大兴镇牛洪社区牛洪村基础设施建设项目资金200000.00元、绿春县大兴镇松东公路征地补偿经费73097.00元、清偿拖欠账款第六批资金149800.00元。

4.其他组织事务支出75000.00元，主要用于大兴镇大寨社区基层党建活动室建设项目资金。

5.其他文化和旅游支出3720.50元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助中央资金。

6.公益性岗位补贴520380.00元，主要用于公益性岗位城镇保洁员补贴。

7.其他计划生育事务支出54480.00元，主要用于村级计划生育宣传员补助资金。

8.医疗保障政策管理6000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金。

9.森林管护20000.00元，主要用于大兴镇倮德村委会森林资源管护工作经费。

10.停伐补助39990.00元，主要用于大兴镇森林防火工作经费。

11.一般行政管理事务119341.51元，主要用于驻村工作队员工作经费。

12.科技转化与推广服务360850.00元，主要用于大豆玉米带状复合种植中央粮油生产保障资金。

13.农业生产发展75000.00元，主要用于大兴镇粮油生产资金。

14.农村社会事业448900.00元，主要用于中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

15.森林资源管理50000.00元，主要用于森林防火工作经费及森林管护经费。

16.林业草原防灾减灾270000.00元，主要用于大兴镇老边村委会安装太阳能路灯建设项目2024年整合项目资金。

17.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出24957020.36元，主要用于驻村第一书记工作经费577020.36元、兴镇澳洲坚果产业发展项目资金169500.00元、绿春县大兴镇项目建设前期资金500000.00䨌 、大兴镇马宗村委会刀尖新村滑坡避让搬迁后扶建设项目资金1497500.00元、基层治理工作经费40000.00元、绿春县大兴镇东德村人居环境提升改造项目经费500000.00元、大兴镇牛洪社区松东村生态梯田鸭养殖基地冷链仓库建设2023年上海援滇专项资金460000.00元、绿春县大兴镇老边等3个村（社区）万吨水泥进农村助推“千万工程”项目资金250000.00元、大兴镇“千万工程”助推人居环境整治提升项目建设资金2993000.00元、大兴镇迷克村茶产业融合发展（二期）经费11640000.00元、绿春县大兴镇短平快产业发展项目资金1050000.00元、大兴镇迷克茶山茶叶标准化加工厂房建设项目资金4880000.00元、绿春县大兴镇龙丁等8个村（社区）万吨水泥进农村助推“干万工程”项目资金400000.00元。

18.对村级公益事业建设的补助1160000.00元，主要用于绿春县大兴镇阿迪村委会大田村农村公益事业财政奖补项目资金790000.00元、大兴镇瓦那村的吗小组农村公益事业财政奖补项目资金370000.00元。

19.其他农林水支出470000.00元，主要用于大兴镇2023年汛期灾后老边、倮德等4个村内主干道修复建设项目资金100000.00元、大兴镇马宗村委会刀尖村人饮工程项目资金370000.00元。

20.公路养护150000.00元，主要用于农村公路养护资金150000.00元。

21.其他资源勘探工业信息等支出97383.68元，主要用于大兴镇第二批中央基建投资预算创信项目经费。

22.地质灾害防治650000.00元，主要用于中央自然灾害防治体系建设补助资金。

23.自然灾害救灾补助248230.00元，主要用于大兴镇防汛应急救灾资金。

24.其他自然灾害救灾及恢复重建支出31000.00元，主要用于洪涝灾害救灾补助。

25.其他政府性基金债务收入安排的支出2568920.00元，主要用于大兴镇清偿拖欠账款资金。

26.用于社会福利的彩票公益金支出2320900.00元，主要用于大寨社区综合服务设施建设资金600,000.00 元、迷克村委会阿者落马村小组活动室修缮和设施配备项目资金100,000.00元、 大兴镇东德村委会迪施村民小组老年活动室修缮补助资金50,000.00元、

岔弄社区下折东村老年活动中心建设项目第二批州本级福利彩票公益金项目资金200,000.00元、 第一批州本级福利彩票公益金项目资金100,000.00 元、大兴镇综合文化站乡镇体育事业补助经费20,000.00 元、乡镇（街道）体育活动经费10,900.00 元、倮德村委会中腊施村篮球场建设经费 100,000.00 元、大兴镇大寨社区西哈腊依村小组农民农村综合性活动场所建设经费300,000.00 元、绿春县大兴镇迷克村村民小组活动室建设资金200,000.00 元、

大兴镇岔弄社区岔弄上寨小组农民农村综合性活动场所建设经费200,000.00元、 大兴镇大阿迪村委会活动室建设项目经40,000.00 元、绿春县大兴镇阿迪村委会大田村民小组人居环境提升改造项目资金 400,000.00 元 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大兴镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出53200734.48元，占本年支出合计的86.61%。与上年相比减少11036383.59元，下降17.18%，完成年初预算的237.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17728984.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.32%，完成年初预算的79.13%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3720.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.006%，完成年初预算的0.016%，主要用于2025年绿春县“乡村振兴杯”篮球比赛费用。

8.社会保障和就业（类）支出2028502.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，完成年初预算的9.05%主要用于离休费、离退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费及抚恤费等支出。

9.卫生健康（类）支出668716.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，完成年初预算的2.98%，主要用于计生宣传员补助。

10.节能环保（类）支出59990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的0.26%，主要用于大兴镇倮德村委会森林资源管护工作经费、大兴镇森林防火工作经费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30453172.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.24%，完成年初预算的135.93%，主要用于农林水在职人员工资、工会经费、保险、事业人员30%绩效工资支出。

13.交通运输（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的0.66%，主要用于农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出97383.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的0.43%，主要用于信创电脑采购费用。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1081034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，完成年初预算的4.82%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出929230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，完成年初预算的4.17%，主要用于自然灾害补助费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为346700.00元，决算为151846.90元，完成年初预算的43.79%；支出决算较上年增加21846.90元，增长16.81%，增加主要原因是本年支付绿春县安达汽车服务中心以前年度车辆维修费。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280000.00元，决算为139871.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.12%，完成年初预算的49.95%；公务接待费支出年初预算为66700.00元，决算为11975.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.88%，完成年初预算的17.95%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29871.90元，增长27.16%；公务接待费支出决算较上年减少8025.00元，下降40.12%；具体是国内接待费支出决算11975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年支付绿春县安达汽车服务中心以前年度车辆维修费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为346700.00元，支出决算为151846.90元，完成年初预算的43.79%支出决算较上年增加21846.90元，增长16.81%，增加主要原因是本年支付绿春县安达汽车服务中心以前年度车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为280000.00元，决算为139871.90元，完成年初预算的49.95%；公务接待费支出年初预算为66700.00元，决算为11975.00元，完成年初预算的17.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚持勤俭节约，进一步压缩非必要开支，从严审批公务接待、公务用车运行相关经费，严控“三公”经费开支规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29871.90元，增长27.16%；公务接待费支出决算减少8025.00元，下降40.12%，具体是国内接待费支出决算11975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年支付绿春县安达汽车服务中心以前年度车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村社区干部公务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大兴镇人民政府2025年机关运行经费支出2343895.18元，比上年增加667734.09元，增长39.83%，主要原因是增加办公经费、差旅费、会议费、培训费支出。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县大兴镇人民政府资产总额73461065.76元，其中，流动资产16500683.04元，固定资产3115382.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程53845000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加8799942.62元，其中固定资产增加450819.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5717632.01元，其中：政府采购货物支出238952.80元；政府采购工程支出5458200.00元；政府采购服务支出20479.21元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项及相关口径情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。