中国共产党绿春县委办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县委办作为地方一级党委的枢纽中心，承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作,围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、县委的工作部署，县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

二、基本情况

（一）机构设置情况

（一）机构设置情况

中共绿春县委办公室机构一个,独立核算单位一个，县委办内设综合科、秘书科、信息科、督查科、机要密码科、保密科、法规科、行政科、政策研究科、档案管理科。统一社会信用代码115325310152090340。

非独立核算事业单位2个，分别是：

1.绿春县档案馆

2.绿春县保密技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入2024年度部门决算编报的单位共1个，是中国共产党绿春县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人），年末学生0人，年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；二是搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；三是抓好督查督办，推动县委决策贯彻落实；四是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；五是重视机要保密，确保执政履职安全有序；六是强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，办公室人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了县委办党组织和党员的作用。七是贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策，并按照法律法规规定，开展档案执法检查，查处违法案件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会办公室2025年度收入合计7344972.63元。其中：财政拨款收入7344972.63元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加139744.1元，增长1.9%。其中：财政拨款收入增加139744.1元，增长1.9%；上级补助收入增加0元，；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。主要原因是：人员零星增资。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会办公室2025年度支出合计7344972.63元。其中：基本支出7318508.63元，占总支出的99.63%；项目支出26464元，占总支出的0.37％；上缴上级支出0元；经营支出0元，；对附属单位补助支出0元。

与上年相比，支出合计增加139744.1元，增长1.9%。其中：基本支出增加113280.1元，增长1.54%；项目支出增加26464元；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因是：人员零星增资，项目增加支出原因是采购国补办公电脑。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7318508.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6249429.85元，占基本支出的85.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1069078.78元，占基本支出的14.61％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26464元。其中：基本建设类项目支出0元。

2159999项目经费26464元，主要用于采购国补办公电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7344972.63元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加139744.1元，增长1.9%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5778475.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%,完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出686414.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%,完成年初预算的100%。主要用于养老保险金支出和职业年金支出、退休人员遗属补助。

9.卫生健康（类）支出315869.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%,完成年初预算的100%。主要用于医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出26464元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的100%，因年初无预算。主要用于采购国补办公电脑。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出537750元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000元，决算为26165.06元，完成年初预算的19.38%；支出决算较上年增加18165元，增长227.06%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元%；公务用车运行维护费支出年初预算为95000元，决算为25195.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.29%，完成年初预算的26.52%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为970元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.71%，完成年初预算的2.42%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元；公务用车购置费支出决算较上年增加0元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17195.06元，增长214.93%；公务接待费支出决算较上年增加970元；具体是国内接待费支出决算970元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加970元；国（境）外接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000元，支出决算为26165.06元，完成年初预算的19.38%，支出决算较上年增加18165元，增长227.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为95000元，决算为25195.06元，完成年初预算的25.52%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为970元，完成年初预算的2.42%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年增加了车辆维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17195.06元，增长214.93%；公务接待费支出决算增加970元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算970元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加970元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出参加会议、下乡调研、检查、督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会办公室2025年机关运行经费支出1095542.78元，比上年减少225282.53元，下降-17.06%,主要原因是减少其他公务用车运行维护费。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、水电费、维护费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，部门资产总额6044405.73元，其中，流动资产42394.36元，固定资产6000891.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1120元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少640582.92元，其中固定资产减少632002.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额102221.06元，其中：政府采购货物支出88000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14221.06元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

为做好预算绩效管理工作，县委办成立了领导小组，领导小组下设办公室，指定具体的财务负责人任办公室主任，具体负责组织制定财政预算资金绩效评价工作的日常工作。通过日常分工，对绩效评价进行了制度建设安排，专人负责具体制定了相应的管理制度，并在指标体系建设和绩效目标跟踪监控等方面进行了有益的探索和大胆的实践，取得了一定的效果。结合工作实际，对2025年各项资金的预算绩效完成情况进行了总体评估评价，对各项资金进行了绩效考核，形成了数据准确、资料翔实的绩效管理评价实证。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。