绿春县自然资源局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。贯彻执行土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划和县城市总体规划并监督实施。县城规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作。指导乡镇城乡规划编制工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。按照技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

15.对乡（镇）政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委和县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县自然资源局设置11个内设机构，包括：办公室、地籍股、耕保股、政策法规股、规划股、地环股、矿政股、综合股、信息股、财务股、利用股。

绿春县自然资源局所属事业单位13个（非独立核算，非独立批复单位），分别是：

1.绿春县规划设计服务中心

2.绿春县自然资源开发整理中心

3.绿春县土地收购储备中心

4.绿春县不动产登记中心

5.绿春县自然资源局骑马坝自然资源所

6.绿春县自然资源局大兴自然资源所

7.绿春县自然资源局牛孔自然资源所

8.绿春县自然资源局大水沟自然资源所

9.绿春县自然资源局大黑山自然资源所

10.绿春县自然资源局三猛自然资源所

11.绿春县自然资源局平河自然资源所

12.绿春县自然资源局戈奎自然资源所

13.绿春县自然资源局半坡自然资源所

（二）决算单位构成情况

纳入绿春县自然资源局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入绿春县自然资源局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

1.加强学习，提升履职素养。

（1）是深化政治理论武装。

（2）是精进业务知识储备。

（3）是强化制度建设引领。

2.抓实机关党建与全面从严治党。

（1）是规范组织生活。

（2）是强化队伍建设。

（3）是深化廉政教育。

（4）是切实抓好意识形态（网络意识形态）工作。

（5）是开展问题线索排查。

（6）是严格执行干部选拔任用制度。

3.统筹国土空间规划与用地保障。

（1）是优化规划编制实施。

（2）是强化用地要素保障。

（3）是盘活存量土地资源。

4.严守耕地保护红线。

（1）是开展全覆盖摸排核查。

（2）是编制专项整改方案。

（3）是强化执法监管力度。

5.强化地质灾害防治与生态修复。

（1）是推进地质灾害综合治理。

（2）是加快避险搬迁进程。

（3）是深化生态修复治理。

6.全面压实安全生产和法治责任。

（1）是严格执行“1262”联动响应机制。

（2）是推进“打非治违”暨安全生产执法巡查工作。

（3）是严格落实信访维稳工作。

（4）是加强普法宣传教育。

7.化解债务风险，服务全县经济发展。

（1）是积极申报土地专项债券。

（2）是全力保障重点项目用地。

8.攻坚“硬骨头”重点工作。

（1）是削峰填谷片区要素保障有序推进。

（2）是成片开发方案编制持续攻坚。

9.真抓实改省委巡视反馈问题。

第二部分 2025年度部门决算表

（附件15张表），即：

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县自然资源局2025年度收入合计31643370.54元。其中：财政拨款收入31643370.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少11025846.87元，减少34.84%。其中：财政拨款收入减少11025846.87元，减少34.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年度地质灾害滑坡治理建设项目比去年少， 财政拨款的项目资金收入相应减少。

二、支出决算情况说明

绿春县自然资源局2025年度支出合计31643370.54元。其中：基本支出9646933.34元，占总支出的30.49％；项目支出21996437.2元，占总支出的69.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11025846.87元，减少34.84%。其中：基本支出增加856728.48元，增长8.88%；项目支出减少11882575.35元，减少54.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加是因为2025年人员工资及正常晋升工资支出增加；项目支出减少主要原因2025年度地质灾害滑坡治理建设项目比去年少， 财政拨款的项目资金支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9646933.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8108957.06元，占基本支出的84.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1537976.28元，占基本支出的15.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21996437.2元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

自然灾害防治项目经费10672918.6元，主要用于全县地质灾害项目建设、因地质灾害搬迁避让补助等。

自然资源利用与保护项目经费3424454元，主要用于重点生态保护修复治理费用，土地报批费用等。

农林水支出项目经费1808500元，主要用于增减挂土地复垦项目工程、乡村振兴项目等。

一般行政管理事务管理项目经费3424454元，主要用于清偿单位拖欠企业账款。

资源勘探工业信息项目经费147200元，主要用于国产电脑的采购。

其他自然资源事务支出项目经费12104.6元，主要用于卫征执法、不动产证书等费用支出。

其他支出项目经费1214465元，主要用于因项目建设而对农户的征地补偿等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出30581270.54元,占本年支出合计的96.64%。与上年相比减少12087946.87元，减少28.33%,完成年初预算的315.78%。减少的主要原因是2025年度地质灾害滑坡治理建设项目比去年少, 财政拨款的项目资金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出993794.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的86.16%。主要用于干部职工养老保险和职业年金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员工资及正常晋升工资的变动。

9.卫生健康（类）支出444990.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的79.26%。主要用于干部职工医疗保险费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算时多预算了部分资金，因此年初预算未能完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出1808500元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,年初无此项预算。主要用于绿春县城乡建设用地增减挂土地复垦项、乡村振兴项目等支出；造成预决算差异的主要原因是建设项目资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出147200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,年初无此项预算。主要用于国产电脑的采购；造成预决算差异的主要原因是建设项目资金未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15676937.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.26%,完成年初预算的212.41%。主要用于干部职工的基本工资、津贴补贴等基本支出7523584.38元，用于对农户的征地补偿费、重点生态保护修复治理费、土地报批费用等项目支出8153353.6元；造成预决算差异的主要原因是用于对农户的征地补偿费、重点生态保护修复治理费、土地报批费用等项目支出8153353.6元未纳入年初预算。

19.住房保障（类）支出684564元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的116.26%。主要用于干部职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员工资及正常晋升工资的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10672918.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.9%，年初无此项预算。主要用于支付全县地质灾害滑坡治理项目建设工程费用；造成预决算差异的主要原因是建设项目资金未纳入年初预算。

23.其他（类）支出152365元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，年初无此项预算。主要用于因项目建设而对农户的征地补偿费用；造成预决算差异的主要原因是建设项目资金未纳入年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为109295元，完成年初预算的390.38%；支出决算较上年增加5098.54元，增长4.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为108305元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.09%，完成年初预算的1353.81%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为990元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.91%，完成年初预算的4.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55388.54元，增长104.67%；公务接待费支出决算较上年减少50290元，减少98.07%；具体是国内接待费支出决算990元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少50290元，减少98.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为109295元，完成年初预算的390.38%，支出决算较上年增加5098.54元，增长4.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为108305元，完成年初预算的1353.81%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为990元，完成年初预算的4.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费年初预算只预算了车辆保险费用8000.00元，车辆的修理费用及汽油费没有预算；由于财政资金困难今年的部分公务接待费还没有支付，造成今年的公务接待费用预决算数差异过大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加55388.54元，增长104.67%；公务接待费支出决算减少50290元，减少98.07%，具体是国内接待费支出决算990元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加50290元，增长98.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。接待费减少主要是财政资金困难今年的部分公务接待费还没有支付；交通费增加的原因主要是： 今年地质灾害防治、矿山巡查等重点任务较多，使用的车辆数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地质灾害防治、土地整治项目建设等自然资源局相关事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于地质灾害防治、土地整治项目建设等自然资源局相关事务工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县自然资源局2025年机关运行经费支出1537976.28元，比上年增加689980.57元，增长81.37%，主要原因是今年支付的委托业务费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、交通费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县自然资源局资产总额12260506.94元，其中，流动资产9088211.62元，固定资产3172295.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少599161.55元，其中固定资产增加131584.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1222100元，其中：政府采购货物支出277100元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出945000元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。