绿春县水务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

为主管水行政的县政府工作部门，贯彻执行国家和省州有关水行政的法律法规和方针、政策，拟订全县有关水务管理的规范性文件，通过发布后监督实施；负责拟订全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县水务局内设9个机构。分别是；1、办公室、2、规划计划财务股、3、水政监察股、4、水资源管理股、5、农村水务水电股、6、水土保持股（绿春县水土保持委员会办公室）、7、水旱灾害防御股（河库管理股）、8、建设运行管理股、9、监督股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县水务局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：绿春县水务局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入绿春县水务局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县水务局2025年末实有人员编制51人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员6人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休33人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

整改落实质效得到提升。以巡察反馈问题整改为契机，新建完善制度13项，挽回资金0.731万元，核销个人借款6.45万元，征收水土保持补偿费45.1010万元，追缴河道采砂租赁费144万元，追缴城乡供水管理费39.4388万元，局党组批评教育1人次、提醒谈话6人次，办结移交立行立改问题1件，真正把巡察整改成效转化为分析问题、解决问题的实际本领。

水利基础设施建设稳步推进。按照实施一批、储备一批、谋划一批的要求，压茬推进。2025年实施水利项目5个，续建项目2个，新开工项目3个，项目总投资为8234.99万元，已完成6271万元。持续推进干禾河水库和黄连山水库除险加固工程建设任务，开工建设茨通坝河绿春段治理、路俄水库新增灌溉供水、2025年农村供水保障项目；扎实推进三角龙塘水库、高井槽水库、小黑江和尼洛河防洪治理工程、黄连山水库灌区等项目前期工作，全力打造高质量的县级“十五五”水安全保障规划，为水利发展筑牢蓝图根基。

筑牢生态保护屏障。全面深化河湖保护治理工作，持续深化“党建+河湖长制”模式，督促各级河长累计巡河3032次、14100.7千米，巡河率100%；常态化组织开展清河行动，累计动员585人次，清理河库89条，清运垃圾及淤泥60.7余吨；出动执法人员56余人次，收缴网箱养鱼设备40余套，拆除迷幻阵30余个，排查河道采砂场43处，下发《禁止采砂》及《责令改正通知书》38份，查处非法采砂问题5起，处罚金额750元，筑牢河湖生态安全防线。完成新增水土流失治理面积35.6km2，完成率102%；审批水土保持方案11个，征缴水土保持补偿费528.08万元，人为管控水土流失治理，维持好生态平衡。

水资源保障更加有力。办理取水许可行政审批8件，办理交易额80万元“取水贷”1单，监测7座水源地水质，强化水资源管理，提高水资源利用率。投资1.32亿元，实施农村供水保障三年专项行动、城乡供水一体化建设项目，大力解决四镇五乡农村饮水安全问题；完成新增1.38万亩农业水价改革工作，常态化开展农村饮水安全保障排查，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升农村供水保障能力。

防汛减灾能力持续提升。定期与不定期开展安全生产隐患检查，共排查一般安全隐患60宗，落实整改58宗，整改率96.67%；更新完成225人“四预”系统预警人员，对现有37个已建站点进行全面的维修养护，完成补充新建9个雨水情监测站点建设，并接入3个监测平台试运行；严格落实防汛24小时值班及领导带班制度，落实好“1262”应急响应联动机制，加强统筹调度，入汛以来，我局启动洪水防御预警Ⅳ级应急响应12次，绿春县山洪灾害监测系统预报预警942次，以手机短信的形式发布实时监测预警信息到责任人73059条，接收预警信息涉及374人次，值班人员调度乡镇146次、运行水库105次、小水电站33次、雨量监测站102次、在建工程11次；强化培训教育，在八尺水库、牛波水库开展防汛抢险应急演练和群众转移避险演练3次，开展消防和防汛综合培训各1次，全面落实水旱灾害防御责任体系，筑牢水利安全防线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县水务局2025年度收入合计59,821,662.90元。其中：财政拨款收入59,821,662.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加33,462,861.45元，增长126.95%。其中：财政拨款收入增加33,462,861.45元，增长126.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加少0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2025年度建设的项目比2024年多，用于清偿拖欠账款项目资金拨款数增加。

二、支出决算情况说明

绿春县水务局2025年度支出合计59,821,662.90元。其中：基本支出9,291,210.90元，占总支出的15.53%；项目支出50,530,452.00元，占总支出的84.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26,410,853.37元，增长126.50%。其中：基本支出增加612,758.45元，增长7.06%；项目支出增加32,798,051.08元，增长184.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2025年度建设的项目比2024年增多，用于清偿拖欠账款项目资金拨款数增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,291,210.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,235,808.65元，占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,055,402.25元，占基本支出的11.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,530,452.00元。其中：基本建设类项目支出3,670,481.00元。与上年数17,732,400.92元相比，增加了32,798,051.08元。主要原因是2025年度建设的项目比2024年增多，用于清偿拖欠账款项目资金拨款数增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2110302款拨入项目经费200,000.00元，主要用于支付2023年第一批州级预算重点项目前期经费；

2.2120804款拨入项目经费1,803,200.00元， 主要用于支付绿春县小型水库安全监测设施建设项目县级配套资金；

3.2129999款拨入项目经费98,000.00元， 主要用于支付2022年度城乡绿化美化标杆型省级财政直接奖补资金；

4.2130302款拨入项目经费3,630,000.00元， 主要用于支付清偿拖欠账款资金；

5.2130305款拨入项目经费9,436,866.00元，主要用于支付绿春县黄连山水库除险加固工程专项资金、重点项目前期工作经费、绿春县干禾河水库建设项目资金；

6.2130306款拨入项目经费4,380,000.00元，主要用于支付2023年中央水利发展资金、绿春县中小河流治理工程项目中央资金；

7.2130310款拨入项目经费83,230.00元，主要用于支付绿春县小黑江防洪治理工程水土保持补偿经费；

8.2130311款拨入项目经费29,900.00元，主要用于支付2025年中央水利发展资金；

9.2130314款拨入项目经费473,080.00元，主要用于支付2025年中央水利救灾资金、2025年防汛减灾救灾资金和2024年中央水利救灾资金等；

10.2130316款拨入项目经费59,976.00元，主要用于支付2025年水利发展资金；

11.2130335款拨入项目经费4,345,000.00元，主要用于支付绿春县边境地区沿边行政村农村供水保障工程中央资金、中央水利发展资金；

12.2130599款拨入项目经费3,500,000.00元，主要用于支付绿春县2025年农村供水保障项目中央衔接资金；

13.2159999款拨入项目经费49,600.00元，主要用于支付2025年第二批中央基建投资预算创信项目经费；

14.2290403款拨入项目经费22,440,600.00元，主要用于支付清偿拖欠账款资金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出35,577,862.90元，占本年支出合计的59.47%。与上年数26,358,801.45元相比增加9,219,061.45元，增长34.98%, 主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款项目支出增加，用于清偿拖欠账款项目资金拨款数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出972,043.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于行政单位离退休支出和单位部分养老保险支出；

2.卫生健康（类）支出430,210.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于单位部分医疗生育保险支出；

3.节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于坝渡河月牙河段治理项目勘察设计费支出；

4.城乡社区（类）支出1,901,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于绿春县美丽河湖建设项目工程款和小型水库安全监测设施建设项目款支出；

5.农林水（类）支出33,126,308.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。主要用于支付行政事业人员工资、单位日常办公费支出、公务用车运行费支出及绿春县黄连山水库除险加固工程项目资金、支绿春县坝渡河月牙河段治理工程款、中央水利发展资金、绿春县2024年度水利工程小型水库维修养护工程中央资金、绿春县黄连山水库除险加固工程项目资金、绿春县2024年农村供水保障项目资金、绿春县2025年农村供水保障工程款、干禾河水库建设项目工程款和用于清偿拖欠账款项目资金等；

6.资源勘探工业信息等（类）支出49,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于单位购买电脑款支出。

7.住房保障（类）支出701,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于单位部分公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为8,000.00元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.67%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县水务局2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为8,000.00元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,000.00元，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增长8,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作人员出差发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县水务局2025年机关运行经费支出1,055,402.25元，比上年数1,211,338.35元减少155,936.1元，下降12.87%，主要原因是减少了部门机关运行各项经费拨款数，所以支出数减少。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县水务局资产总额62,436,957.61元，其中，流动资产24,046,315.30元，固定资产309,856.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程550.00万元，无形资产75.39万元（净值），其他资产0.00元（净值）。（具体内容详见附表）与上年数31,114,502.14元相比，本年资产总额增加31,322,455.47元，其中固定资产增加83,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额763,112.00元，其中：政府采购货物支出89,500.00元；政府采购工程支出301,212.00元；政府采购服务支出372,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需在此说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。