绿春县思源学校2025年度部门决算目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，全面实施中小学义务教育，承担小学、初中学历教育任务，促进基础教育发展，开展相关社会服务。

（二）坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，加强和改进德育工作，促进学生德智体美劳全面发展。

（三）加强教育教学管理，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量。

（四）加强教师队伍建设，做好教师培养、培训与师德师风建设，建设高素质专业化教师队伍。

（五）加强校园安全管理、后勤保障和校园文化建设，营造安全、文明、和谐的育人环境。

（六）加强家校社协同育人，凝聚育人合力，努力办好人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个机构，包括：党建办、办公室、教务处、德育处、总务处、团委办、工会、财务室、教研室、资助中心、心理咨询室、少先队大队部等机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县思源学校作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1249人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年学校围绕教育教学中心工作，重点在教育教学改革、教师队伍建设与培训、校园文化建设与活动策划、家校合作与沟通、安全管理及应急预案制定五个方面持续发力、稳步推进。

（一）教育教学改革

学校坚持以教学为中心，小学部与初中部分层施策、协同推进，从教务管理、教研改革、特色课程、校本研发等方面发力，推动教育教学质量稳步提升。

在教务管理方面，初中部统筹制定课程表、作息时间表，高效完成招生、分班、教材发放，精细化组织各类考试，实现考务“零失误”，圆满完成国家义务教育质量监测，规范学籍管理；小学部建立规范化教学管理体系，严格执行课程计划，每月开展1次全覆盖教学常规检查，建立“监测—分析—反馈—改进”闭环，每月组织学业质量检测。

在教研教改方面，初中部完善“学校—学科组—备课组”三级教研网络，与绿春县第一中学开展语文、数学“同课异构”交流，规范实验教学；小学部推进集体备课常态化，开展校级公开课17节，推动听评课从“重教”向“重学”转变，探索信息技术与学科教学深度融合。

在特色课程方面，初中部围绕“强健体魄、艺术审美、语言表达、思维探索”开设排球、无人机创客等多品类课程；小学部开设书法、绘画等10个兴趣小组；全校开展“阅读启智，筑梦思源”系列活动；初中部组织骨干教师立足学情集体编印校本化寒假作业，落实“减负提质”要求。

（二）教师队伍建设与培训

学校高度重视教师队伍建设，通过梯队培养、协作共建、专业提升等方式，打造团结协作、锐意进取的教师队伍。

一是落地梯队培养。针对新教师经验不足问题，推行“青蓝结对”、教研组跟踪听课等帮扶措施，完善教研团队建设，明确备课组长职责，发挥骨干教师引领作用。

二是提升专业能力。通过校际交流、公开课、专题培训等形式，推动教师更新教学理念，推进智慧教育，开展数字素养培训，提升教师数字素养。

三是强化师德师风建设。组织专题讲座2次，全体教师签订各类承诺书82份，开展全员谈心谈话，筑牢廉洁从教防线，建设高素质专业化教师队伍。

（三）校园文化建设与活动策划

学校以“感恩、精进、笃行、致远”校训为引领，围绕“让边疆孩子在家门口上好学”核心理念，系统推进校园文化建设与特色活动。

一是打造书香校园。全校开展“阅读启智，筑梦思源”系列活动，涵盖国旗下倡议、名著思维导图创作、诗词大会、学科特色活动周，厚植校园文化底蕴。

二是丰富学科活动。小学部开展语文阅读、数学文化节活动；初中部组织生物细胞模型制作、英语朗读演讲等实践活动。

三是拓展宣传阵地。打造“绿春思源小课堂”新媒体阵地，发布微视频14条，开展“党员讲微思政”“学生讲微思政”，构建全员思政教育格局。

四是繁荣群团文化。指导工会开办教师食堂、团委打造“跳绳特色操”、少队开展“建队日”活动，推动党建与五育融合深度结合。

（四）家校合作与沟通

学校构建“学校—年级—班级—家庭”四级家校协同网络，常态化开展家校联动。

一是畅通沟通渠道。通过家长会、家访等形式加强家校联系，小学部召开家长会3次，及时向家长反馈学生在校情况，凝聚育人合力。

二是关爱特殊群体。开展留守儿童家访及谈心谈话80余次，疏导学生情绪，做好重点学生“一人一策”帮扶。

三是深化家校共育。推进各项家校协作事宜，帮助家长了解学校工作，提升家长对学校工作的理解与支持。

（五）安全管理及应急预案制定

学校坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，统筹校园安全管理与应急保障。

一是落实责任体系。严格落实“一岗双责”，签订安全责任书、承诺书，构建全员、全域、全时段安全责任体系。

二是闭环排查隐患。常态化开展校园设施、消防、食品、防溺水等隐患排查，建立台账并限期整改、闭环管理。

三是普及安全教育。利用主题班会、应急演练等形式普及安全知识，提升师生自救互救能力。

四是完善应急预案。制定意识形态专项应急预案，建立“挂包教师—班主任—心理教师—学校”四级心理健康预警干预机制，严格落实晨午检、传染病防控要求。

五是深化多方共治。加强与公安、交警、卫健等部门协作，整治校园周边环境，全年未发生重大安全责任事故。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县思源学校2025年度收入合计703105.41元。其中：财政拨款收入148202.02元，占总收入的21.08%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入554903.39元，占总收入的78.92%。

与上年相比，收入合计增加703105.41元，增长100%。其中：财政拨款收入增加148202.02元，增长100%；其他收入增加554903.39元，增长100%。主要原因分析：本单位为新设立预算机构，2025年度新增决算数据。

二、支出决算情况说明

绿春县思源学校2025年度支出合计473967.12元。其中：基本支出45000.00元，占总支出的9.49％；项目支出428967.12元，占总支出的90.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加473967.12元，增长100%。其中：基本支出增加45000.00元，增长100%；项目支出增加428967.12元，增长100%。主要原因分析：本单位为新设立预算机构，2025年度新增决算数据。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县思源学校机构正常运转的日常支出45000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0％；商品和服务支出经费45000.00元，占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县思源学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428967.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育生均公用项目经费148202.02元，主要用于办公费、水电费、劳务费、委托业务费等支出。

义务教育课后延时服务项目经费229138.29元，主要用于办公费、劳务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县思源学校2025年度一般公共预算财政拨款支出148202.02元，占本年支出合计的31.27%。与上年相比增加148202.02元，增长100%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出148202.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%，主要用于2050202、2050203款教育支出。造成预决算差异的主要原因是：本单位是2025年9月份成立的新单位。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为公益一类事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县思源学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县思源学校资产总额698410.13元，其中，流动资产698410.13元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。