绿春县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和红十字运动基本知识、红十字精神，组织开展各项宣传活动，提高红十字会知名度和社会影响力。

二是应急救援：积极做好救灾、备灾准备，在自然灾害和突发事件中，协助政府部门做好灾害救助，为受灾群众提供援助，同时，负责人道救援救助项目的申报、组织实施与督促检查。

三是应急救护：开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，通过走进社区、学校等地，向群众传授心肺复苏、创伤救护等初级救护知识和技能，提高群众自救互救能力。

四是人道救助：实施人道救助工作，包括独居孤寡老人关怀、关爱困境儿童、孤儿活动等。面向困难群体开展“博爱助学”“博爱助医”等行动，定期组织志愿者慰问独居老人、困难家庭等。

五是协助推动“三献”工作：参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献相关工作。通过宣传活动，向群众讲解“三献”意义，提高公众认知度，招募志愿者，鼓励更多人参与“三献”。

六是开展青少年和志愿服务工作：负责红十字青少年工作，推动青少年参与红十字活动，培养其人道意识和社会责任感。同时，管理红十字志愿服务，发展志愿者队伍，组织志愿者开展各类人道服务活动，并做好会员管理、会费收缴等相关工作。

七是人道资源动员：依法开展社会募捐和筹资工作，广泛动员社会各界的人道资源，为应急救援、人道救助等工作提供支持。

八是完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，绿春县红十字会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕县委、县政府中心、服务发展大局，紧扣主责主业，全面开展宣传动员、扎实开展“三救三献”，充分发挥政府在人道领域工作中的助手作用，各项工作取得了一定的成效：

1.扎实做好“三救”工作。一是提升应急救援能力。调整充实赈济救援队伍，吸纳退伍军人充实红十字赈济救援队伍，开展了一期业务培训，积极参加应急救援县级应急演练2次，参加州级应急演练桌面推演1次。二是持续做好人道救助。深入开展“博爱送万家”活动。2025年初，统筹爱心资金4.4万元购置毛毯、食用油等400套，向全县9个乡镇困难家庭发放“博爱”礼包。扎实开展博爱助医助学活动。开展“一老一小”、博爱助医、专项救助83人，发放救助金8.04万元；开展“困难救助”12人发放救助金3.15万元；开展博爱助学帮扶497人，投入93.78万元。三是扎实开展应急救护知识培训。深入开展应急救护知识“进机关”“进学校”“进社区”“进农村”“进企业”等活动。2025年，开展应急救护培训22期，其中普及培训8期1448人次，持证培训14期384人。

2.认真做好“三献”工作。积极开展“三献”知识宣传进机关、进村（社）、进学校、进医院等活动，利用融媒体、户外大屏幕等载体，传播“三献”公益宣传片。协同县人民医院红十字志愿服务队，完成造血干细胞采样登记16人，完成遗体及人体器官捐献志愿者登记33人，积极参与协助县级相关部门开展无偿献血工作。

3.着力推进线上线下筹款活动。扎实开展2025年度5.8人道公益日“绿春博爱助学行动”网络筹款活动，共筹款979163.53元，所筹资金用于帮助学校购置教学设备、资助困难学生；开展2025年度久久公益节网络筹款，共筹款44980.12元，所筹资金将用于采购物资对困境人群开展新春慰问。

4.切实加强组织建设。一是按照法定程序，召开绿春县红十字会第四届理事会第三次会议，审议了年度工作报告、财务收支情况报告，变更了部分理事；召开了绿春县红十字会第二届监事会第三次会议，审议了监事会工作情况报告。二是集中开展红十字基层组织建设、“三献”宣传、应急救助知识培训各1期。2025年在医疗机构新建红十字基层组织1个，进一步延伸服务触角；指导村社、学校红十字会换届2个，进一步优化配强红十字基层组织的服务力量。

5.守好意识形态主阵地。坚决履行主体责任，认真落实意识形态工作责任制，按要求召开分析研判会，对红会意识形态领域的风险隐患和倾向性苗头性问题进行分析研判，有针对性提出建设性意见。2025年，党组专题研究意识工作2次，专题分析研判4次。

6.抓好安全生产工作。落实安全生产主体责任，组织开展安全生产学法活动，将习近平总书记关于安全生产重要论述纳入党组会第一议题进行学习，增强安全生产意识；制定《绿春县红十字会仓库管理制度》，抓好物资仓库的日常管理，确保储存物资安全。结合红十字主责主业，全面推进应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，持续打造“救在身边”应急救护培训品牌，努力提升广大干部群众的防灾避险和自救互救能力。

7.抓好问题整改落实。持续巩固审计反馈问题整改成效，紧盯筹资与财务部、赈济救护部等涉资涉物部（室），严格执行财经纪律，加强对部（室）负责人的日常教育监督管理。认真抓好2024年度党风廉政建设考核、意识形态工作责任制和精神文明建设考核问题反馈整改，目前反馈问题均已整改完成。积极支持配合完成其他巡视巡察、环保督察等反馈问题的整改要求。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县红十字会2025年度收入合计823252.17元。其中：财政拨款收入805642.17元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17610.00元，占总收入的2.14%。

与上年相比，收入合计增加57283.32元，增长7.48%。其中：财政拨款收入增加39673.32元，增长5.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加17610.00元，上年无此项收入。主要原因是本年度执行国家增资政策导致人员支出增加，所以相对的工资福利随之增加，其次是其他收入有所增加。

二、支出决算情况说明

绿春县红十字会2025年度支出合计819768.67元。其中：基本支出795538.67元，占总支出的97.04％；项目支出24230.00元，占总支出的2.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加53799.82元，增长7.02%。其中：基本支出增加29569.82元，增长3.86%；项目支出增加24230.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度执行国家增资政策导致人员支出增加，其次是新增了信创项目、公益性岗位补贴等，导致本年度支出大于上年度支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出795538.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出692347.86元，占基本支出的87.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103190.81元，占基本支出的12.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24230.00元。其中：基本建设类项目支出8000.00元。

中央就业补助资金项目经费16230.00元，主要用于保障公益性岗位人员补贴发放。

中央基建投资预算创信项目经费8000元，主要用于购置信创电脑设备，保障单位日常办公。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出805642.17元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加39673.32元，增长5.18%,完成年初预算的115.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出703673.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%,完成年初预算的116.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴、行政运行；造成预决算差异的主要原因是本年度执行国家增资政策导致人员支出增加，其次是新增了中央就业补助资金项目。

9.卫生健康（类）支出37219.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的81.34%。主要用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度执行国家增资政策导致人员支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出（信创电脑设备购置）；造成预决算差异的主要原因是新增中央基建投资预算创信项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出56749.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的122.77%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度执行国家增资政策导致人员支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为580.00元，完成年初预算的4.46%；支出决算较上年增加580.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加580.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加580.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为580.00元，完成年初预算的4.46%，支出决算较上年增加580.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为580.00元，完成年初预算的4.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约相关规定，从严审批各类公务活动，压减非必要支出，各项支出精打细算，实际发生支出低于年初预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加580.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加580.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增公务接待1次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待下级部门汇报工作情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县红十字会2025年机关运行经费支出89064.31元，比上年减少134651.17元，下降60.19%,主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，坚持厉行节约、勤俭办事，压减办公、差旅、维修等一般性非刚性支出，从严经费审核管控。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、以及其他公用经费等，不含人员工资福利及专项项目经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县红十字会资产总额135254.97元，其中，流动资产86665.73元，固定资产48589.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168357.93元，其中固定资产增加2728.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5908.00元，其中：政府采购货物支出5908.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。