绿春县三猛乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

绿春县三猛乡卫生院主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置30个内设机构，包括：党建办、院办公室、医务科、财务科、控感办、护理部、医保办、病案室、质控办、信息科、公共卫生科、后勤科、全科医学科、内科、儿科、外科、妇产科、急诊科、中医科、康复科、口腔科、预防接种科、眼科、耳鼻喉科、精神科、麻醉科、放射科、超声科、功能科、检验科，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县三猛乡卫生院作为绿春县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员9人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人），年末遗属3人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，超编原因为上级配套特种车辆，不占车辆编制。

三、重点工作概述

2025年绿春县三猛乡卫生院在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下，把公共卫生、家庭医生签约融入医疗卫生之中去谋划、去推动，按照“公共卫生、医疗卫生及家庭医生签约共同抓”的基层医疗服务工作思路，确立了工作的目标，有效发挥了卫生院在乡镇的重要作用。一是加快拓宽公共卫生、家庭医生签约覆盖范围，全力推进在村卫生室中开展公共卫生、家庭医生签约服务，千方百计解决群众身体疾患问题，努力完成了上级分解的服务任务；二是切实做好医疗卫生中医馆工程建设，实现了本地中医诊疗服务全覆盖；三是同步提高乡村医生医疗卫生诊疗水平和公共服务能力，努力实现小病不出乡的目标任务。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县三猛乡卫生院2025年度收入合计8141975.01元。其中：财政拨款收入4767679.47元，占总收入的58.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3372730.32元（含教育收费0.00元），占总收入的41.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1565.22元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少194787.85元，下降2.34%。其中：财政拨款收入增加237823.87元，增长5.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少104679.39元，下降3.01%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少327932.33元，下降99.52%。主要原因财政拨款收入增加的主要原因为：本年基本工资调增，相关人员工资、保险增加导致。事业收入减少的主要原因：医保支付改革压力、医疗成本持续攀升、政策调控等多重因素交织作用导致事业收入下降。其他收入下降的主要原因是：我单位创“国推”等级卫生院已阶段性完成，已无相关经费导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县三猛乡卫生院2025年度支出合计9261957.27元。其中：基本支出7317391.16元，占总支出的79.00％；项目支出1944566.11元，占总支出的21.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2177719.14元，增长30.74%。其中：基本支出增加2507290.02元，增长52.13%；项目支出减少329570.88元，下降14.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年支付历年药品、耗材欠款，项目支出减少原因我单位创“国推”等级卫生院已阶段性完成，相关经费已减少导致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县三猛乡卫生院机构正常运转的日常支出7317391.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2971051.18元，占基本支出的40.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4346339.98元，占基本支出的59.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县三猛乡卫生院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1944566.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

医疗卫生事业高质量发展三年行动项目经费133454.00元，主要用于绿春县三猛乡创“国推”卫生院科室改造装修费、结核筛查劳务费等。

基本药物制度项目经费237209.26元，主要用于："临聘"人员工资发放、“临聘”人员社保缴费以及公用经费支出等。

家庭医生签约服务项目经费81447.08元，主要用于“临聘”人员工资发放。

医疗能力提升服务项目经费235596.00元，主要用于发热哨点建设、桐株卫生室建设支出。

基本公共卫生服务项目经费1256859.77元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化工作中的人员经费支出、资本性支出、办公费、邮电费等公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县三猛乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4767679.47元,占本年支出合计的51.48%。与上年相比增加237823.87元，增长5.25%,完成年初预算的163.04%。与上年相比增加的原因是本年基本工资调增，相关人员工资、保险增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出299507.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的77.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：279419.33元、遗属补助支出：20088.00元。造成预决算差异的主要原因是：按在编人员的工资来做年初预算，中途我单位有员工调出或新招录人员，导致年初预算中机关事业单位基本养老保险缴费支出资金决算值与预算值产生偏差。

9.卫生健康（类）支出4230970.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%,完成年初预算的182.76%，主要用于在编人员工资福利等基本支出：2167344.41元、公用经费支出：119059.62元、基本药物补助资金：237209.26元、卫生室建设及医疗能力提升资金：369050.00元。基本公共卫生服务资金：1256859.77元、家庭医生签约服务资金：81447.08元。造成预决算差异的主要原因是：由于基本工资调整，基本药物补助资金、卫生室建设及医疗能力提升资金、基本公共卫生服务资金、家庭医生签约服务资金属于资金调整，导致决算值与预算值产生偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出237202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的106.80%，主要用于在编在职人员住房公积金缴纳支出：237202.00元；造成预决算差异的主要原因是基本工资调整，调整公积金的基数核算，决算支出大于预算数，导致预算数与决算数造成偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县三猛乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县三猛乡卫生院资产总额12766002.69元，其中，流动资产2599677.36元，固定资产9449680.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产716644.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1187518.55元，其中固定资产增加501543.18元（新购资产及无偿调拨资产）、在建工程减少250000.00元、无形资产净值减少17666.64元；流动资产减少1421395.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产80项，账面原值972654.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额38915.99元，其中：政府采购货物支出28470.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10445.67元。授予中小企业合同金额38915.99元，其中：授予小微企业合同金额38915.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。