绿春县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

绿春县疾病预防控制中心主要职责：承担全县疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价；承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即绿春县疾病预防控制中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为绿春县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人），年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，超编2辆。其中2辆属于上级配备特种车辆，不占车辆编制。

三、重点工作概述

2025年在卫生行政主管部门的领导和上级业务主管部门的指导下，遵循“预防为主”的方针，应用现代预防医学理论和技术，具体实施政府对疾病预防控制、卫生检验、监测与评估、健康教育与促进业务培训与指导。一是负责拟订全县疾病预防控制工作计划及实施计划的质量控制和效果评估；二是承担全县突发公共卫生事件和救灾防病的处理、控制和技术支持；三是负责辖区内预防用生物制品的使用和管理；四是负责对影响人群健康的危险因素进行卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病和学生常见病等进行流行病学监测和防治管理；五是承担疾病预防控制及卫生信息的管理、报告及预测、预报；六是承担卫生检验、健康相关产品的技术审核和卫生质量监测、检验、鉴定和卫生学评价；七是向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学的诊断治疗等专业技术服务；八是依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生（涉水产品）、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒等公共卫生和医疗机构、传染病防治、中医管理、妇幼健康服务等医疗卫生的监督执法检查，依法查处违反卫生法律法规的各种行为；开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。九是组织指导下级乡镇卫生院开展疾病预防控制工作，负责基层技术人员培训。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

绿春县疾病预防控制中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县疾病预防控制中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县疾病预防控制中心为二级预算单位，2025年度不涉及部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心2025年度收入合计8477457.65元。其中：财政拨款收入6981533.26元，占总收入的82.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1495924.39元（含教育收费0元），占总收入的17.65%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加171187.58元，增长2.06%。其中：财政拨款收入减少145280.09元，下降2.04%；事业收入增加316467.67元，增长26.83%。无上级补助收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是非免疫规划疫苗款收入增加，导致事业收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心2025年度支出合计8712394.32元。其中：基本支出7564049.57元，占总支出的86.82％；项目支出1148344.75元，占总支出的13.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加410984.37元，增长4.95%。其中：基本支出增加543544.62元，增长7.74%，主要原因是非免疫规划疫苗款、残疾人就业保障金等相关项目支出增加，导致决算数较上年增加；项目支出减少132560.25元，下降10.35%。主要原因是本年基本公共卫生服务项目、重大传染病项目等支出减少，导致决算数较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7564049.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5695848.68元，占基本支出的75.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1868200.89元，占基本支出的24.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1148344.75元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费651220.91元，主要用于提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化的基本公共卫生服务项目支出。

重大公共卫生服务项目经费497123.84元，主要用于开展扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、鼠疫监测、疟疾、城乡饮用水监测、学生常见病危害因素监测干预等重大公共卫生服务项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6981533.26元,占本年支出合计的80.13%。与上年相比减少145280.09元，下降2.04%,完成年初预算的113.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出630857.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,完成年初预算的53.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位退休人员公务费、保险等。造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休支出减少，导致预决算产生差异。

9.卫生健康（类）支出5870139.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%,完成年初预算的128.62%。主要用于单位在职在编人员工资，开展基本公共卫生服务项目、重大传染病预防治等相关支出。造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目、重大传染病预防防治等项目在一级预算部门进行预算，导致预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出480537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的111.95%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,录用1人，调入2人，退休1人，根据绿卫党组发〔2025〕2号文件减少1人。导致预决算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为10150.20元，完成年初预算的12.69%；支出决算较上年减少65192.73元，下降86.53%

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为10150.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的12.69%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。因公出国（境）费用支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少65192.73元，下降86.53%；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为10150.20元，完成年初预算的10.68%（，支出决算较上年减少65192.73元，下降86.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为10150.20元，完成年初预算的12.69%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是用于保障开展基本公共卫生、重大公共卫生各项工作、疫苗冷链运输及应急处突工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少65192.73元，下降86.53%；公务接待费支出决算增减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是用于保障开展基本公共卫生、重大公共卫生各项工作、疫苗冷链运输及应急处突工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障开展各项工作、疫苗冷链运输及应急处突工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县疾病预防控制中心2025年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县疾病预防控制中心资产总额7247523.15元，其中，流动资产1641871.08元，固定资产5605652.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1828491.06元，其中固定资产（净值）减少1420569.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值252300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额26038.72元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26038.72元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。