绿春县卫生健康局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与有关部门开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口基础信息库建设。

（九）指导和组织开展地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，认真落实边境地区防治艾滋病工作，综合防治艾滋病。

（十二）推进绿春县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（十三）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责指导管理绿春县计划生育协会。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。绿春县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康绿春行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

（十七）有关职责分工：

1. 与绿春县发展和改革局的有关职责分工。绿春县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。 绿春县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与绿春县民政局的有关职责分工。绿春县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合有关措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。绿春县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与绿春县市场监督管理局的有关职责分工。绿春县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。绿春县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向绿春县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，绿春县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。绿春县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向绿春县卫生健康局提出建议。绿春县市场监督管理局会同绿春县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与绿春县医疗保障局的有关职责分工。绿春县卫生健康局、绿春县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况：

绿春县卫生健康局共设置11个内设机构，包括：办公室、医政医管与政策法规股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、基本公共卫生与妇幼保健股、基层卫生健康股、药政与中医药管理股、爱卫与干部保健股、人口监测与家庭发展股、宣传与统计股、防艾股、老龄工作管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县卫生健康局（本级）2025年度收入合计63961942.26元。其中：财政拨款收入63961942.26元，占总收入的100.00%。

与上年相比，收入合计减少1973674.48元，下降2.99%。其中：财政拨款收入减少1973674.48元，下降2.99%；主要原因是。

二、支出决算情况说明

绿春县卫生健康局（本级）2025年度支出合计63961942.26元。其中：基本支出6932052.59元，占总支出的10.84％；项目支出57029889.67元，占总支出的89.16％。

与上年相比，支出合计减少1986074.48元，下降3.01%。其中：基本支出增加196057.28元，增长2.91%；项目支出减少2182131.76元，下降3.69%；

（一）基本支出情况

2025年度用于保障绿春县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出6932052.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6443353.44元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488699.15元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障绿春县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57029889.67元。其中：国家育儿补贴项目支出22762800.00元，基层医疗卫生机构项目支出4630761.00元，突发公共卫生事件应急处置项目支出2700202.42元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出48820542.26元，占本年支出合计的76.33%。与上年相比减少17127474.48元，下降25.97%，完成年初预算的556.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

8.社会保障和就业（类）支出695908.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，完成年初预算的51.01%。

9.卫生健康（类）支出46087479.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%，完成年初预算的667.03%。

10.节能环保（类）支出1401300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，完成年初预算的%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出73600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%年初无预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%年初无预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

19.住房保障（类）支出562254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成年初预算的116.16%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%年初无预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加/减少25293.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少25293.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25293.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少25293.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少25293.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出488699.15元，比上年增加181071.24元，增长58.86%，主要原因是差旅费、公务用车运行经费的增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，绿春县卫生健康局（本级）资产总额209020838.01元，其中，流动资产6557786.77元，固定资产24259514.24元（净值），在建工程177313537.00元，无形资产890000.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加81030262.29元，其中固定资产增加（减少）7246912.06元。处置房屋建筑物账面原值57330.00元；报废报损资产118项，账面原值648100.00元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6336495.00元，其中：政府采购货物支出152495.00元；政府采购工程支出6184000.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。