绿春县委社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、两企三新科、社会工作和志愿服务科、基层治理和基层政权建设科。所属事业单位1个，即：绿春县社会组织党群服务中心，为县委社会工作部所属公益一类全额拨款事业单位，规格为股所级。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：县委社会工作部，纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，加强自身建设。执行“第一议题”制度，深学细悟习近平总书记关于社会工作重要论述和重要指示批示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、绿春经济社会高质量发展大讨论活动。主动争创“绿社先锋·建功东仰”机关党建品牌，召开党员大会5次、主题党日活动13次、讲党课4次。制定理论学习中心组学习选题计划，开展集中学习活动9次，分析研判意识形态领域风险隐患3次。落实全面从严治党主体责任，开展廉政党课2次、廉政谈话2轮、廉政家访5次，参观县反腐倡廉警示教育基地。建设完成社会工作视频会议系统建设，新增内控制度5项。

（二）织密红色纽带，凝聚新兴领域新力量。一是组织覆盖扩面提质。制定“两新”工委《工作规则》《委员单位及工作职责》《行业党委规范建设工作措施》，新组建单独党支部9个、联合党支部15个，指导发展新兴领域党员30名，指导行业协会商会成立党组织7个。实施完成《红色引领产业链 促“绿叶”变“金叶”》党建特色项目，被列为全州6个优秀案例之一。二是服务保障暖心聚力。制定《绿春县“绿社先锋·暖新东仰”新兴领域党建工作方案》《边疆党建长廊“一线”山城红色文化建设方案》，完成云岭先锋新家园4个、骑手友好社区3个、骑手友好场景4个等服务阵地建设，协调50个名额给新就业群体免费体检，《五项暖“新”行动让“寒冬”变“暖春”》经验获州委“两新”工委采用刊发。三是治理效能有效转化。引导新就业群体53名化身“流动探头”到社区报到服务，选聘4名新就业群体代表为“社情观察员”，参与矛盾调解、政策宣传，将变量转为力量。

（三）夯实善治底座，构建基层治理新格局。一是体系机制更健全。制发《关于开展村级组织出具不合理证明倒查协商的函》《关于推广实施村级共建理事会工作机制的通知》，完成破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单33条，纠正不规范挂牌4个，督促整改不合理证明23项，推进村级共建理事会试点村社13个。二是多元共治更高效。完成诺玛阿美社区、平河村委会、巴东村委会3个州级党建引领城乡社区治理试点，以及牛洪社区、平河村委会、鑫盛社区3个网格化服务管理优化试点。三是服务供给更精准。协调2025年普通高校毕业生到城乡社区就业工作，引导就业创业17人，向3个边境乡镇及4个沿边行政村发放7部应急卫星通讯设备。经验信息《注重“思想固边” 厚植“家国情怀”》在中央社工部主办的《中国社会工作报》刊发。

（四）强化凝聚服务，打造志愿服务新品牌。一是机制与队伍双提升。制定《“志愿东仰”志愿服务项目品牌建设工作方案》《2025年度重要节日节点志愿服务活动清单》，新增志愿服务组织64个、注册志愿者9000余人，志愿者注册人数达常住人口的20.41%。动员各领域366人参加2025年度全国社会工作者职业资格考试，创报考人数历史新高，取得证书76人，比上年增长3.8倍。二是服务模式融合创新。打造平河镇“国门志愿红”、“秋海棠女子戍边志愿服务队”、“蒲公英志愿服务队”等特色项目，“山里有约”、“沿边村寨少数民族消防志愿服务”分别获得全州志愿服务项目大赛一等奖、三等奖；“山里有约”志愿服务项目荣获第六届云南省红十字公益项目赛银奖。《“志愿东仰+团结绿春”铸牢中华民族共同体意识》信息，作为省级“铸牢中华民族共同体意识教育典型案例”在《民族时报》刊发。三是服务效能深度彰显。实施完成“三区”社工人才支持项目，获省委社工部绩效评估为“优秀”等次，并作为优秀案例进行展播。争取并实施全州2个之一省级党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目。

（五）信访和人民建议征集工作。专题研究信访工作3次，受理信访189件235人次，比去年同期上升22.73%。征集人民建议16件，其中符合交办件8件，已通过信访信息系统交办至各部门。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委社会工作部2025年度收入合计1423680.47元。其中：财政拨款收入1423680.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加781328.31元，增长121.64%。其中：财政拨款收入增加781328.31元，增长121.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因是：本单位成立于2024年3月31日（绿编〔2024〕2号文件），7月份单位正式运转，单位核定行政编制5名、事业编制3名，2024年实有公务员4人、事业人员3人，2025年4月新增公务员1 人，增加了人员经费。

二、支出决算情况说明

县委社会工作部2025年度支出合计1423680.47元。其中：基本支出1346626.63元，占总支出的94.59％；项目支出77053.84元，占总支出的5.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加781328.31元，增长121.64%。其中：基本支出增加747274.47元，增长124.68%；项目支出增加34053.84元，增长79.19%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是：一是本单位成立于2024年3月31日（绿编〔2024〕2号文件），7月份单位正式运转，单位核定行政编制5名、事业编制3名，2024年实有公务员4人、事业人员3人，2025年4月新增公务员1 人，增加了人员经费支出；二是2025年度增加了社会工作师补助资金8000元，比上年增加18.6%；三是新增了中央基建投资预算创信项目，经费为23667.84元；四是新增了农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助项目，经费为2386元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障县委社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1346626.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1217554.42元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129072.21元，占基本支出的9.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障县委社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77053.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.社会工作师补助项目经费51000元，主要用于2025年度取得证书人员一次性奖励补助。

2.中央基建投资预算创信项目经费23667.84元，主要用于办公设备购置。

3.农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助项目经费2386元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1423680.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加781328.31元，增长121.64%,完成年初预算的106.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1107100.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.76%,完成年初预算的104.28%。主要用于人员经费支出924642.48元、公用经费支出129072.21元、项目支出53386元；造成预决算差异的主要原因是：一是增加了人员经费；二是增加了项目经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出125370.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,完成年初预算的108.44%。主要用于在职人员养老保险费、工伤保险费和失业保险费；造成预决算差异的主要原因是：增加了人员经费。

9.卫生健康（类）支出60635.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的75.87%。主要用于在职人员医疗保险费和生育保险费；造成预决算差异的主要原因是：2025年12月份的医疗保险费和生育保险费是2026年1月份缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出23667.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,主要用于办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算，后期增加了项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出106906元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%,完成年初预算的127.58%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是：增加了人员经费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为400元，完成年初预算的13.33%；支出决算较上年增加400元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%0；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为400元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的13.33%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少400元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算400元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为400元，完成年初预算的13.33%，支出决算较上年增加400元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为400元，完成年初预算的13.33%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照“三公”经费支出相关规定执行，无因公出国（境）费用支出年初预算、无公务用车购置费支出年初预算、无公务用车运行维护费支出年初预算、公务接待次数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加400.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加400元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年无此项支出，2025年度安排国内公务接待1批次，接待人次6人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作专班第四组赴绿春县指导开展业务培训和入户摸排工作，接待1批次6人，接待支出400元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委社会工作部2025年机关运行经费支出129072.21元，比上年增加30078.21元，增长30.38%,主要原因是增加了差旅费、委托业务费、工会经费和其他交通费用。单位机关运行经费主要用于办公费13955.6元、物业管理费672元、差旅费14110元、委托业务费17800元、工会经费16419.61元、其他交通费用49168.27元、办公设备购置费9965元、其他商品和服务支出5315.03元等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，县委社会工作部资产总额63790.14元，其中，流动资产197.08元，固定资产63593.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9934.08元，其中固定资产增加10074.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额21066.00元，其中：政府采购货物支出21066.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。