绿春县司法局2026年部门预算编制说明

绿春县司法局2026年预算公开目录

第一部分 绿春县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.指导、开展和监督司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

4.负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传规划；指导和督促各乡镇普法办、各部门、各行业的法治宣传工作。

5.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

6.负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

7.指导、监督人民调解、基层法律服务工作。

8.协助国家司法考试的组织和实施工作；参与法学教育和法学理论研究工作。

9.协助州司法局做好面向社会的司法鉴定工作。

10.负责局机关后勤物资装备的管理工作；做好局机关计划财务工作。

11.负责司法行政机关内部的法治建设、执法检查、行政复议和行政诉讼应诉等工作；负责人大代表、政协委员建议、提案的办理工作。

12.承办绿春县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以绿春县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构及9个派出机构，包括：办公室、法制股、社区矫正工作股（社区矫正执法队）、法治宣传教育股、律师公证管理股、法律援助工作管理局、基层工作股、司法鉴定管理股、计划财务装备股、科技信息股及政治处；派出机构：绿春县司法局大兴司法所、绿春县司法局牛孔司法所、绿春县司法局大水沟司法所、绿春县司法局大黑山司法所、绿春县司法局半坡司法所、绿春县司法局骑马坝司法所、绿春县司法局三猛司法所、绿春县司法局平河司法所、绿春县司法局戈奎司法所。

所属单位2个，分别是：

1.绿春县法律援助中心；

2.云南省绿春县公证处。

注：非独立核算事业单位

本年机构数无增减变动。

（三）重点工作概述

1.全面压实法治政府建设责任。一是全面打牢法治政府建设的思想根基。县委、县政府班子带头持续深入学习贯彻习近平法治思想，突出领导干部这个“关键少数”带头学法知法用法。2025年，各级各部门共开展300余场次。二是加强组织领导，强化责任落实。将“党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况”纳入绩效考核指标体系，组织开展2025年法治督察暨行政执法监督工作。以“述法+提问+点评+打分”的方式开展党政主要负责人现场述法，压紧压实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。三是统筹推进法治政府建设工作。坚持把法治建设与经济社会发展同部署、同推进、同考核、同奖惩。印发《绿春县法治政府建设（2021－2025年）成效评估工作任务分解清单》，细化分解了各部门工作任务和完成时限。2025年7月，完成法治政府建设（2021—2025年）评估工作，推动法治政府建设理念走心走深、工作落地落实。

2.健全完善依法行政决策机制。一是严格落实《云南省政府重大行政决策程序规定》，对政府重大行政决策范围、决策起草、合法性审查、集体讨论、决策执行监督等各个环节进行规范。二是规范重大行政决策行为，推进决策民主化、科学化、法治化。严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定的重大行政决策法定程序。2025年，县人大对县人民政府报送的规范性文件进行依法审查4件，县人民政府法律顾问共审查各类合同、文件8件，出具合法性审查意见8件，审查率达100%。

3.联动共治规范涉企行政执法。一是多渠道收集问题线索。公开发布了绿春县涉企行政执法投诉举报方式，并在绿春县工商业联合会（商会）六届四次执委会议上，和各企业负责人座谈，发放“两违四乱”线索征集公告、收集意见建议。同时，深入10余家企业走访收集问题线索。对479件行政执法案卷进行评查，开展了法治督察暨行政法执法监督，对8个县级执法部门2025年以来的25件行政执法卷宗进行抽查。截至11月，上报州司法局问题线索6条，移交县纪委监委问题线索1条。二是坚持协同联动。按照《云南省司法厅 云南省人民政府行政执法协调监督局关于进一步做好整治群众身边有关具体实事工作的通知》要求，召开联席会议听取公安、财政、审计、市场监管等领域有关行政执法部门贯彻落实情况1次。同时，组织各司法所对社区（村）、村组调解的矛盾纠纷当事人进行回访，重点对“是否存在收取调解费”等情况进行排查。三是落实检查计划备案制度。严格执行“企业安静期”制度，梳理行政执法部门2025年度涉企检查计划，合并同类事项、统一检查时间，落实检查计划46项、涉及主体526户。

4.以多元服务落实普法惠民行动。绿春县结合实际，通过多元化服务、精准化对接、民族化创新，打造“社区法律服务诊所”。将法律服务送到群众 “家门口”。一是线上线下融合，打通 “最后一公里”。推出“线上问诊+预约出诊+流动式服务”三维模式。利用QQ、村级微信网格群等线上平台，搭建“线上法律诊所”；推出“预约出诊”服务，组织法律服务团队开展“流动式服务”，深入社区和村寨现场办公。截至目前，通过“预约出诊”服务42次，“流动式服务”42次，为群众答疑解惑400余人次。二是多维度普法让法律知识“活起来”。以“节点 + 民俗”为抓手，精准抓住群众集中的“窗口期”。依托“3·8”妇女节、“4·15”全民国家安全教育日、“5·12”民法典宣传月等10余个重要时间节点，结合农历2月“都玛回娘家”等民族民俗活动，通过法律讲座、普法电影展播、宣传资料发放等形式，组织县、乡普法工作队伍深入社区、村寨开展法治宣传88余场次，拍摄了普法小剧场《相亲通关记》，微视频《边民合法出境的正确打开方式》，以及《跟着阿皮所长学法律》《法韵绿春·春言村语》等普法视频系列，将法律知识融入民族文化、生活场景。积极向上级推送信息，省级平台采用9条，州级平台采用17条。三是精准化法援为群众撑好“法治伞”。以“法援惠民生”为核心，构建“帮扶+普法”双轨模式，聚焦特殊群体提供法律援助服务。截至目前，共办理法律援助案件208件，为困难群众提供法律咨询460人次，律师担任法律顾问15家，代写法律文书321份。

5.以做优公共服务提档服务质效。一是强化律师队伍建设。积极引进和落地律师事务所，成立云南天方律师事务所绿春县分所，现有律师事务所3家（合伙所2家，个人所1家），全县共有执业律师18人（其中，专职律师12人，公职律师5人，法律援助律师1人）。积极筹备律师党支部，做好律师日常监督管理，提升律师从业人员的思想政治素质、职业道德和业务能力。二是推进“一村一法律顾问”全实现。协调与东仰事务所、云南兴津律师事务所、云南天方（绿春）律师事务所签订法律顾问合同，将律师合理配备到全县9个乡（镇）92个行政村（社区）担任法律顾问。三是持续完善公共法律服务体系建设。推动“12348云南法网”、实体平台、热线平台“三大平台”融合发展，按照属地管理原则，加强对红河州和信公证处绿春县办事处的监督管理工作，依法开展公证服务事项。截至目前，红河州和信公证处绿春办证点共办理小额继承、法定继承、合同等公证服务210件，极大地满足了当地群众的公证需求。

6.以统筹“五项工作”推进社会稳定。一是聚焦纠纷化解，筑牢社会稳定“第一防线”。发挥调解基础性作用，综治中心统筹协调，司法所和派出所为主力军，联合相关站所，充分调动和发挥人民调解员、法律明白人、村干部、网格员等基层力量，联调联动推进矛盾纠纷排查化解工作，围绕重大节点开展“大排查大化解”专项行动。2025年以来，全县人民调解组织共排查1137次，调解658件，调解成功638件，调解成功率为96.9%。二是精准安置帮教，打通回归社会“最后一公里”。实行动态分类管控，按红、黄、绿三色分类开展每月一次、每季度一次，每年一次走访帮教活动，逐人建档跟踪思想动态工作。联动民政、人社等部门，开展权益保障、就业帮扶，促进顺利回归。为住房困难的2名安置帮教对象争取到每人3.6万元的补助金。严管重点对象，紧盯“六种情形”“五失一偏”人员，强化风险研判；联合公安实施数据月交换，确保重点人员底数清、去向明。将《关于加强刑满释放人员安置帮教预防重新犯罪工作的意见（试行）》提交乡镇党委会学习传达，争取乡镇党委、政府的支持。截至目前，全县在册刑满释放安置帮教对象939人，其中：红色86人、黄色171人、绿色682人，在外务工416人，落实“双列管”21人。 2025年衔接安置帮教人员290人，重点人员16人“必接必送”率100%，重新犯罪3人。三是严管厚教结合，提升社区矫正“三个实效”。对社区矫正对象每日进行信息化核查不少于1次，督促社区矫正对象每日在矫通APP打卡3次；每月当面或视频报告不少于1次；每月到司法所参与集中教育学习不少于1次；每季度实地查访不少于1次，及时了解社矫对象思想动态、行动轨迹，加强思想教育，严管高风险对象，加强工作人员业务培训和执法活动规范化交叉巡察，全县无脱管和重新违法犯罪情况的发生，社区矫正领域安全稳定。2025年以来，接收新入矫社区矫正对象50人，解除矫正66人，全县在册社区矫正对象共61人，使用在矫通“APP”监管人数54人，监管使用率93%。

7.以政治铸魂淬炼铁军作风。绿春县司法局坚持把纪律作风建设作为锻造司法行政铁军的关键抓手，以政治建设为统领、以管党治警为主线、以作风革命为突破，全面提升司法行政干部综合素养。一是筑牢政治忠诚根基。严格执行“第一议题”制度，深化学习型党组织建设，组织党组理论学习中心组集中学习10次、清晨读书班30期，系统贯彻中央八项规定及其实施细则精神；召开意识形态分析研判会4次，强化公证员、律师等重点人群思想阵地管理。打造“党建铸魂·法润绿春”党建品牌，以“领航工程”“堡垒工程”“强基工程”“先锋工程”和“法安绿春”“法治筑基”“法润成长”“法施援手”四大行动为载体，推动党建与业务深度融合，实现“双轮滚动”效能。二是拧紧纪律规矩链条。巩固学习教育成果，开展警示教育12次，深化防止干预司法“三个规定”等铁规禁令执行；专题研究党风廉政、全面从严治党、群众身边不正之风和腐败问题集中整治及深入贯彻中央八项规定精神学习教育等工作17次，开展廉政谈话16人次、谈心谈话4人次、监督谈话15人次、回访谈话3人次、提醒谈话3人次，筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”防线。三是力戒形式主义官僚主义。严格落实作风革命效能革命要求，制定单位及班子成员各3项“硬骨头”攻坚清单和高质量发展重点任务清单，明确措施与目标；精简会议文件，优化督查考核，切实为基层减负，通过领导带头啃硬骨、转作风，带动全局形成实干争先氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入653.51万元，其中：一般公共预算653.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.98万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 653.51万元，其中：本年收入653.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.98万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金等经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出653.51万元。财政拨款安排支出 653.51万元，其中：基本支出653.51万元，与上年对比增加8.98万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金等经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.公共安全支出－司法2040601行政运行430.2万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、机构运行经费等支出。

2.公共安全支出－司法2040604基层司法业务11万元，主要用于基层司法业务经费等支出。

3.公共安全支出－司法2040605普法宣传5万元，主要用于司法普法宣传业务经费等支出。

4.公共安全支出－司法2040607公共法律服务2万元，主要用于司法公共法律服务经费等支出。

5.公共安全支出－司法2040610社区矫正6万元，主要用于司法社区矫正人员经费等支出。

6.公共安全支出－司法2040612法治建设5万元，主要用于司法法治建设经费等支出。

7.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休52.47万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

8.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休2.77万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

9.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.73万元，主要用于单位养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

10.社会保障和就业支出－抚恤2080801死亡抚恤0.9万元，主要用于遗属补助支出。

11.卫生健康支出－行政事业单位医疗2101101行政单位医疗37.15万元，主要用于单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费支出。

12.卫生健康支出－行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出3.12万元主要用于事业单位医疗补助、其他医疗保障缴费支出。

13.住房保障支出－住房改革支出2210201住房公积金41.17万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加6.3万元，增长87.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县司法局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县司法局2026年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.2万元，减少44.44%。

减少的原因是厉行节约减少公务接待费用支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加7.5万元，增长166.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增长7.5万元，增长166.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加变化原因是本年度有以前年度未支付的公务运行维护费用支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县司法局2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县司法局2026年机关运行经费安排69.60万元，与上年64.77万元对比增加4.83万元，主要原因是法治建设、公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县司法局2026年委托业务费安排2万元，与上年对比增加2万元，增加100%。增加的原因主要是法律援助服务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县司法局资产总额784.11万元，其中，流动资产4.96万元，固定资产759.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16.61万元，无形资产2.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.37万元，其中固定资产增加34.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产一批，账面原值37.65万元，实现资产处置收入0.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。