绿春县医疗保障局2026年部门预算编制说明

绿春县医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 绿春县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，拟订全县医疗救助保障制度的规划和标准并组织实施。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

10.职能转变。绿春县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我局内部共有5个股室2个中心，分别是办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医疗服务管理及医药价格和招标采购股、基金监管股、医疗保险管理中心、医疗保险管理信息中心，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.以保障群众医保待遇为根本，持续推进待遇落实。完成州级下达征缴数，认真落实相关文件规定，确保医保待遇享受到位。

2.以守牢医保基金安全为目标，加大基金监管力度。保持打击违规使用基金监管常态，综合运用专项整治、日常检查、自查自纠等方式，深入开展医药领域腐败问题集中整治、整治群众身边不正之风和腐败问题。有序推进打击欺诈骗保“百日行动”工作。制定工作方案，成立领导小组及工作专班，明确重点任务。

3.以开展党纪学习教育为契机，全面加强党的建设。积极推进“清廉医保”建设。结合党纪学习教育，常态化开展廉政教育和警示教育。不断增强党员干部廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。持之以恒纠治医保领域“四风”问题，推动“清廉医保”建设。

4.以提高经办服务水平为重点，创优暖心医保服务。加快推进医保信息化建设。继续完成医保电子凭证激活工作；扎实推进医保“刷脸支付”工作。充分发挥医保智能监管子系统功能，督促定点医药机构开展接口改造，持续做好医保业务编码标准动态维护，实现带码入库、带码使用、带码结算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（工勤人员有2人，超编1人）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入403.79万元，其中：一般公共预算403.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少211.87万元，主要原因分析是2026年公务员医疗补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入403.79万元，其中:本年收入403.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少211.87万元，主要原因分析是2026年公务员医疗补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出403.79万元。财政拨款安排支出403.79万元，其中：基本支出308.75万元，与上年对比214.53万元，主要原因2026年公务员医疗补助支出减少；项目支出95.05万元，与上年对比增加2.66万元，主要原因分析财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，标准的提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505款30.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2.2101101款22.09万元，主要用于行政单位医疗；

3.2101199款1.39万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

4.2101202款95.04万元，主要用于 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；

5.2101501款232.70万元，主要用于行政运行；

6.2210201款22.07万元，主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县医保局2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县医保局2026年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

减少的原因是贯彻厉行节约政策，三公经费逐年压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县医保局2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（2）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（3）机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费0万元，与上年对比一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年我单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县医保局资产总额24.35万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产24.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。