绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开目录

第一部分 绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

重点工作概述

1.加强队伍建设，严守政治纪律和政治规矩。深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚决把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，落实到环食药侦工作各方面、全过程，认真落实党风廉政主体责任和“一岗双责”，抓牢抓实从严管党治警和爱警暖警各项措施，确保队伍健康发展。

2.聚焦主责主业，提升打击精准度。持续深化“昆仑2026”专项行动，紧盯五大领域突出问题，开展靶向打击。积极开展线上、线下联合相关部门开展常态化巡查，重点排查农村、城乡结合部等薄弱区域。

3.深化协同治理，构建防控新格局。进一步加强部门间联动协同、行刑衔接，完善重点领域行刑衔接机制，健全畅通案件双向移交机制渠道，强化部门间联合会商、调查取证、检验鉴定、涉案物品保管处置等方面协作配合，不断提升打击整治合力。

4.创新宣传模式，增强全民防范意识。加强正面舆论引导和法治宣传教育，充分利用各类节点开展形式多样的主题宣传活动，及时向社会曝光一批典型案例，宣传打击成效，震慑违法犯罪，教育人民群众，引导全社会提高守法意识和行动自觉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人（含行政工勤人员3人），其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人,临聘辅警人员8人、后勤2人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,613,035.11元，其中：一般公共预算3,613,035.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4,011,143.01元对比减少398,107.90元，主要原因分析人员减少，人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,613,035.11元，其中:本年收入3,613,035.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,613,035.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,011,143.01元对比减少398,107.90元，主要原因分析人员减少，人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,613,035.11元。财政拨款安排支出3,613,035.11元，其中：基本支出3,613,035.11元，与上年4,011,143.01元对比减少398,107.90元，主要原因分析人员减少，人员工资减少；项目支出0元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05款01（项）2025年预算数为97,560元，主要用于退休人员经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为261,251.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为173,631.84元，主要用于我单位干部职工医疗保险缴费支出；

4.210（类）11（款）99（项）2025年预算数为12,451.17元，主要用于我单位职工大病保险缴费支出；

5.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为189,548.64元，主要用于我单位职工住房保障支出；

6.204（类）02（款）01（项）2025年预算数为2,878,592.42元，主要用于我单位职工工资福利支出和辅警工资支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长12.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务用车购置及运行维护费为181,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长12.42%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费181,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长12.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因上年度待支公务用车运行维护费需在本年度支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购制度是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年机关运行经费安排432,233.42元，与上年491,852.60元对比减少59,619.18元，主要原因分析减少4名行政工勤人员，机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年委托业务费安排18,000.00元，与上年36,000.00元对比减少18,000.00元，主要原因分析减少第三方鉴定经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队资产总额2379065.33元，其中，流动资产56995.99元，固定资产2322069.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少115,846.41元，其中固定资产减少44,865.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。