绿春县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

绿春县搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 绿春县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行移民安置法律法规、政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好工程区、安置区的社会稳定工作。

（2）编制移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

（4）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股和规划安置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是精准兑现移民直补资金。严格落实移民后期扶持人口动态管理机制，按时完成年度人口核减，确保直补资金及时、足额发放。全县核定移民搬迁安置人口257户1356人，享受中央后期扶持直补资金81.36万元/年。2021年以来，累计到位直补资金406.8万元（含核减部分），实际发放358.92万元，有力保障移民群众基本生活。二是扎实推进移民产业扶持。围绕“稳得住、能致富”目标，重点针对生产安置人口406人，实施产业扶持项目。2021年以来累计投入资金97.44万元，有效拓宽移民增收渠道，增强自我发展能力。三是全面实施后期扶持项目。2021年以来，共投入资金2130万元，实施道路硬化、饮水安全、环境整治等后期扶持项目10个，移民安置区基础设施和公共服务水平显著提升，移民群众生产生活条件持续改善，逐步实现从“搬得出”向“稳得住、能发展、会致富”迈进。四是积极争取资金维护稳定。累计争取移民维稳专项资金150万元、技能培训经费45万元，用于化解矛盾隐患、开展移民就业技能培训，切实维护移民安置区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入108.55万元，其中：一般公共预算108.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年102.56万元对比增加5.99万元，主要原因是工资福利调增，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入108.55万元，其中:本年收入108.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年102.56万元对比增加5.99万元，主要原因是工资福利调增，预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出108.55万元。财政拨款安排支出108.55万元，其中：基本支出108.55万元，与上年102.56万元对比增加5.99万元，主要原因是工资福利调增，预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.208（类）05（款）02（项）2026年预算数为5.65万元，主要用于事业单位开支的离退休经费，与2025年预算数为0.00万元增加5.65万元，增加的主要原因是纳入预算的事业人员退休人员经费增加，经费预算增加。

2.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为11.32万元，主要用于单位职工的养老保险金及职业年金支出，与2025年预算数为15.42万元减少4.1万元，减少的主要原因是本年度退休1位在职人员，纳入预算的工资福利减少，养老保险及职业年金预算减少。

3.2101102款事业单位医疗6.86元，主要用于行政事业单位医疗费用支出，较2025年预算数为7.03万元减少0.17万元，减少的主要原因是本年度退休1位在职人员，纳入预算的工资福利减少，养老保险及职业年金预算减少。

4.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出，较2025年预算数为0.5万元增加0.94万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

5.2200101款自然资源事务75.89万元，主要用于行政运行人员经费（工资）支出，较2025年预算数为72.29万元减少0.94万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县搬迁安办办公室2026年财政拨款支出总计108.55万元（其中：基本支出108.55万元，项目支出0.00万元）。

2026年预算总支出108.55万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出98.28万元，商品和服务支出4.74万元，对个人和家庭的补助5.53万元，债务利息及费用支出0.001014.50万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年1.8万元减少0.35万元，下降19.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为1.45万元，较上年1.8万元减少0.35万元，下降19.44%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费1.45万元，较上年1.8万元减少0.35万元，下降19.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县搬迁安置办公室2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算。是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

绿春县搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县搬迁安置办公室部门资产总7,362.62万元，其中，流动资产335.73万元，固定资产48.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,026.82万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少215.43万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产.平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。