绿春县发展和改革局2026年部门预算编制说明

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第一部分 绿春县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县发展和改革局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县发展和改革局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关草案。

（2）提出绿春县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关建议；组织开展重大战略规划、重大工程等，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻落实有关财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

（5）拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标，会同相关部门执行政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州、县分配的预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划；协调推进实施国家和省重大区域发展战略；组织拟定和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟定全县综合性产业发展措施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和措施；综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全面推进创新创业的规划和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“绿春县产业技术领军人才”队伍建设工作。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟定全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制和措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

（13）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

（14）贯彻实施有关价格法律法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（15）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟定起草全县粮食流通和物资储备管理的有关措施并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（16）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销措施和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（17）管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，监督执行地方粮棉糖储备有关标准、技术规范。

（18）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督执行地方物资储备有关标准、技术规范；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（19）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；拟定并组织实施全县能源发展战略、规划；推进全县能源体制改革，拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟定全县煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业措施；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议；指导协调农村能源发展工作；负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟定全县石油、天然气储备规划并实施管理，提出县级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全县能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行有关能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作；贯彻落实与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、国民经济综合股、体制改革综合股、固定资产投资股、经贸外资股、地区经济股、西部开发股、农村经济股、基础设施发展股、产业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展股、财政金融和信用建设股、价格股、粮食和物资储备股、执法检查股、安全股、能源股及国防动员股（军民融合股）。

所属单位4个，分别是：

1.绿春县项目管理服务中心；

2.绿春县粮食质量检测站；

3.绿春县人防指挥信息保障中心；

4.绿春县数据发展中心。

所属事业单位不属于财务独立核算的单位，因此所属事业单位没有单独公开预（决）算。

加挂绿春县粮食和物资储备局、绿春县能源局、绿春县人民政府国防动员办公室、绿春县人民防空办公室牌子、绿春县数据发展中心。

（三）重点工作概述

1.经济运行工作。2025年，我局坚决贯彻落实中央、省委、州委经济工作会议精神、二十届中央财经委员会第一次会议精神、二十届四中全会精神，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，扎实做好稳增长、稳就业、稳物价工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快经济转型升级，着力保障和改善民生，有效防范化解重大风险，经济社会发展统筹推进，确保经济有序合理运行。我县经济保持了量的合理增长和质的有效提升。2025年制定印发《绿春县2025年推动经济稳进提质工作措施》。2025年1-3季度，实现地区生产总值48.1亿元、同比增长6.2%。从增速看，高于全国(5.2%)1个百分点、高于全省(4.3%)1.9个百分点、高于全州（5.5%）0.7个百分点，排名全州第2、南部县市第2。一是抓实经济调度。1-3季度，召开经济调度工作会议7次，其中县委、县政府主要领导参与调度4次。二是落实助企纾困责任。县发改局、县工商信局等部门积极落实助企纾困责任，今年来走访企业3次，了解企业发展困境，助力企业发展。三是抓好升规纳限工作。积极培育“四上”企业，目前已完成纳规升限4家（规上工业企业2家、限上零售业1家、房地产企业1家）。四是抓好“十五五”规划编制工作。抓住“十五五”规划、“两重”项目申报契机，树立抓项目就是抓发展的理念，加大项目谋划包装力度，争取更多投资大、立长远、效益广的项目纳入上级规划“盘子”。

2025年全年经济运行预计情况，全年预计实现地区生产总值增长6%。其中，农林牧渔业总产值增长2.5%，规上工业增加值增长13.5%，在地建筑业总产值增长15%，固定资产投资增长15%、建安投资增长13.5%，批零住餐销售（营业）额分别增长10%、9%、17%、7%，商品房销售面积保持正增长，规上服务业营业收入增长30%，6个重点行业劳动工资增长16%以上。

2.重点项目工作。2025年，我县列入红河州“千项千亿”重点项目共59个，项目总投资128.69亿元，计划完成投资20.92亿元。列入省级重大7个，总投资58.45亿元，计划完成投资5.65亿元。目前已争取到位项目资金1.33亿元，其中前期经费564万元，基建费1.28亿元。

3.固定资产投资工作。围绕资金政策支持导向，结合我县实际，积极做好项目谋划储备工作，加强向上的请示汇报，争取政策和资金支持；建立健全固定资产投资统计监测体系，加强对投资项目的跟踪监测和分析研判，配合县统计局督促各项目单位完成入库报数工作。投资总量持续增长，1-9月，全县完成固定资产投资27.96亿元，同比增长17.3%。

4.“十五五”规划编制工作。一是做好前期分析研究。立足绿春发展实际，聚焦新质生产力培育、茶文旅融合、乡村振兴、生态保护等关键领域，组织开展22个前期课题研究。邀请省州专家及科研机构参与，通过实地调研、数据论证、座谈交流等方式，形成《绿春县茶产业高质量发展研究》《边疆民族地区民生保障提升策略》《绿春县低空经济发展研究》等一批高质量研究成果，为规划编制提供了坚实的理论支撑和数据基础。二是科学编制规划文本。经多轮调研论证和意见征集，绿春县“十五五”规划《基本思路》已经十五届县人民政府第43次常务会审议通过，明确了“十四五”时期的发展定位、核心目标和重点方向。在此基础上，规划编制了绿春县“十五五”规划《纲要（初稿）》，《纲要（初稿）》完成后，县发改局牵头，先后召集交通、水务、住建、农科、文旅、教体、卫健、自然资源等部门围绕基础设施、产业发展、民生保障、社会治理等领域进行二轮集中修改，文本框架更趋完善，内容更贴合绿春实际。三是项目储备成效初显。坚持“项目为王”理念，联动各部门、各乡镇系统谋划重大项目，重点聚焦“十五五”期间中央、各部委、省、州大力支持的三类项目，即：重要基础设施项目，涵盖交通路网升级、水利设施建设、数字基建覆盖等领域；重要产业项目，围绕玛玉茶提质增效、中药材种植加工、农文旅融合等特色产业布局；重要民生项目，包括教育医疗资源扩容、养老服务体系建设、人居环境改善等内容。截至目前，共梳理各类重大项目464个，总投资约524.2亿元。四是积极主动向上对接。强化与省州发改部门的对接汇报，规划编制工作启动以来，县发改局班子成员到省州发改汇报对接规划编制工作4次，邀请州发改委领导到我县指导1次。向省州上报拟纳入规划的重大战略任务4项、重大战略举措3条、重大项目23个。其中，持续提升绿春县边境地区兴边富民能力、绿春县边境生态安全屏障修复项目、绿春县黄连山管护廊道建设项目、绿春县示范性国门学校建设项目、绿春县疾病预防控中心（国门疾控中心）建设项目、绿春县县城至丫口水塘通道公路项目等项目和事项已由州级推送到省级层面。

5.营商环境工作。一是持续推进优化营商环境“暖心行动”工作。紧盯企业和群众反映突出的“中梗阻”问题、久拖不决的堵点痛点和破坏营商环境的问题，聚焦政策落实不到位、吃拿卡要、以权谋私、政商关系“不亲”和“不清”等问题，认真贯彻落实好《云南省优化营商环境“暖心行动”2025年实施方案任务分解清单》工作。二是持续落实好惠企实事工作。结合绿春实际，认真贯彻落实好《2025年红河州10件惠企实事》，确保企业惠企政策应享尽享。印发《2025年绿春县10件惠企实事》《关于认真落实全县重点企业座谈会工作要求的通知》文件，对绿春兴龙紫胶有限公司等11家企业的诉求编制工作任务清单并下发到涉及部门，目前已落实办结9件，其余实事工作正持续推进。三是持续推进政务服务标准化规范化便利化建设。政务服务中心基本达到事项和人员应进必进的要求，满足群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”的目标，为优化营商环境提供基本保证。2025年1至10月，我县累计受理办件598810件，其中县级政务服务中心受理办件448453件，乡镇级便民服务中心累计办件150357件，按时办结率100％；持续用好云南省一体化政务服务平台，提升网办质效。目前，全县承接单一政务服务事项1239项，网上可办率为99.60%，全程网办率为50.44%；2025年1至9月，“高效办成一件事”办件量26106件。加快推进政务服务跨省通办、省内通办，真正打破地域阻隔和部门壁垒，方便企业和群众办事，设置政务服务“跨省通办”、“省内通办”专窗，更好地满足企业和群众异地办事需求，2025年1至10月，全县跨省通办办件量2151件，省内通办办件量1510件。落实“一证即办”政策，为企业减少办事成本。2025年1至10月，“一证即办”办件量38457件，为办事人减少成本29897元。认真落实政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，力争做到“一次一评”、“一事一评”，推进“以评促改、以评优服”，截z2025年11月2日，全县评价总数23692个，服务评价率59.83%，好评数23692个，好评率100%，无差评。设立“办不成事”反映窗口，专门受理企业群众“办不成的事”，倒逼相关部门不断改善服务态度、提升服务质量，全力调度相关窗口为企业和群众办成事。2025年1至10月，政务服务中心“办不成事”反映窗口共受理办件0件。四是认真处理网上营商环境投诉平台投诉件。根据营商环境投诉平台投诉件清零工作的相关要求，高度重视，认真办理投诉销号。2025年1月-10月，优化营商环境综合服务平台网上受理办件投诉案件4件，已圆满解决问题整改销号。

6.其他工作。粮食和物资储备工作。一是加强地方储备粮的管理。绿春县地方储备粮规模为100万公斤，2025年完成储备100万公斤，其中：稻谷78.5714万公斤，大米15万公斤（折合稻谷21.4286万公斤），粮食储备在绿春县粮食储备有限公司咪丕库。完成地方储备粮储备任务100%。二是积极开展军民融合发展。今年以来共走访部队军营6个单位，部队参与活动126人次，供应部队粮油22152公斤。三是强化救灾物资管理工作。2025年完成救灾物资采购共2个品种355件，价值99950元；发放救灾物资3个批次6513件。目前，救灾物资储备库有州、县两级救灾物资共27个品种12934件，可为我县应对突发事件时提供3600余人的物资保障。能源工作。一是强化能源电力保障。加强电网建设与改造，年度新增10kV输电线路45.2km，0.4kV线路2.23km，新增10kV柱上断路器及配电自动化断路器6台，新增10kV隔离刀闸3套，新增台区为3个台变，新增JP柜3台，无功补偿120kvar，排查处置用电安全隐患点13处，电力系统安全稳定运行，全年供电可靠率达到95%以上，保障了居民和企业的正常用电。二是全力推进新能源项目建设。持续推进屋顶分布式光伏项目建设，完成装机并网17MW，涉及230户农户，完成装机待并网2MW，涉及39户农户，正在施工4MW，涉及62户农户；总投资26.5亿元、总装机59万千瓦的半坡寨、老白寨、龙巴、罗布巩、罗马5个茶光互补发电项目实现开工，11月内将实现入库纳统，已完成升压站永久性征地工作，正全力推进茶地租赁工作；大兴、三猛、牛孔、戈奎43万千瓦茶光互补光伏发电项目前期工作进展顺利，已将开发建设方案报至州局，有望列入省级2025年第三批新能源项目建设清单。三是深化能源行业管理。能源监管持续深化，联合市场监管局、工商信局、红河绿春供电局等部门开展能源市场秩序专项整治行动，重点排查违规排线接电、偷电漏电等违法行为，加强对能源企业安全生产监管，组织开能源企业安全生产大检查和隐患排查治理工作，督促企业整改安全隐患3处，有效防范重大安全事故的发生。国防动员工作。一是开展国防动员专业队伍整组工作，将原来人防专业队伍整组为14支140余人的新型国防动员专业队伍，通过整组完善专业队伍及预案编修、精准掌握重点潜力数据等措施，国防动员的组织协调能力和综合保障能力得到了显著提升。二是认真开展国防动员重点潜力关键指标。三是新编完善国防动员预案编修工作，进一步明确动员事项、压实行业部门职责，结合我县实际新编完善19个预案编修方案，绿春县人民防空方案计划已完成编制，绿春县城人防工程专业规划正在编修。四是定期开展各项检查工作，每日开展省州短波电台通联2次，开展人防领域工程定期不定期检查3次，重要经济防护目标检查2次，开展潜力调查3次。五是规范收好人防易地建设费，办理人防易地建设许可，2025年办理14起人防易地建设许可，共收取人防易地建设费22.0497万元。六是2025年制定了国防动员训练计划，每季度开展一次国防动员专业队伍训练。七是做好国防动员宣传教育活动，组织开展国防动员宣传活动4次，发放宣传册1500余册，结合“9.18”契机，拉响防空警报，开展人防疏散演练活动，营造了人人爱国防、人人懂国防良好氛围。八是委托云南省城乡规划院启动了《绿春县人民防空专项规划》与《绿春县国防动员十五五规划》的编制工作，目前已完成初稿的编制。九是积极开展2025年国防动员训练演练、点验工作，2025年共开展各类训练演练40次，点验1次，通过演练、点验进一步提升了全县国防动员（人民防空）专业队伍的应急和作战能力与专业队伍援战备战能力。数字经济工作。一是协同谋划数字经济项目26个，总投资13.95亿元。年内实施项目4个，目前已完成投资3096万元，超额完成年度指标（完成率超200%）。二是成功推动绿春华盛手机城升规纳统，实现数字经济核心产业营收460.3万元，并力争年内再新增1家规上企业。三是组织推荐4个项目参加“数据要素X大赛”云南分赛。四是依托“数字红河”县域平台，申请开通县级专区，初步建立政务数据共享工作机制，开展数据编目，并在森林、气象、医疗等领域梳理出首批有价值数据目录。搬迁安置工作。一是积极开展后期扶持直补资金兑补工作。我县涉及搬迁安置的人口共计257户1356人，资金为81.36万元（含核减部分），2025年涉及直补资金发放人员1169人，资金为70.14万元，已发放完毕。二是全力推进绿春县大中型水库移民第五批避险解困项目的收尾工作。项目总投资为5231.01万元，目前正开展审计工作及县级自验准备工作。三是实施完成绿春县大兴镇龙丁村委会下贺作村民小组片区基础设施建设项目，总投资48.72万元。四是向上申请绿春县大黑山镇产业园区对外连接道路建设工程，目前，该项目在进场准备阶段。易地扶贫搬迁后续扶持工作。一是积极开展好以工代赈项目储备和资金争取工作。目前已谋划储备2026年以工代赈项目9个，总投资6076万元，预计带动当地困难群众务工共计1680人，计划发放劳务报酬3076万元。二是持续抓好易地扶贫搬迁安置区后续扶持工作。已落实中央、省级衔接推进乡村振兴补助资金160万元用于易地扶贫搬迁后续产业扶持，分别为：戈奎乡俄马村2025年扶持壮大村集体经济项目总投资100万元，绿春县骑马坝乡易地扶贫搬迁安置区中草药种植项目60万元，目前，项目正在有序推进。三是落实集中安置区就业帮扶政策。对有意愿的劳动力100%推荐就业岗位和转移就业培训，确保“有劳动力能力家庭1户至少1人就业”的目标。截至目前，全县有劳动力的脱贫搬迁户1484户7015人中就业户达1409户6671人，就业率95.1%。低空经济工作。一是积极开展空域划设工作。已向上申请划设2片重点空域范围，总面积98.71平方公里。其中，1号重点空域面积48.96平方公里，含大兴镇和三猛乡，以三猛乡腊姑、桐株梯田为核心，主要开展低空文旅、低空林草巡检、低空农业（农作物吊运、植保）等业务。2号重点空域面积49.75平方公里，含大黑山镇、半坡乡，李仙江沿岸橡胶主产区为核心，主要开展低空农业（农作物吊运、植保）、低空林草巡检、低空文旅等业务。二是统筹申报低空经济应用场景。经层层遴选，“绿春县灾害监测及应急救援”与“绿春县橡胶林无人机智慧飞防体系”两大场景成功入选省级首批需求清单，实现了我县在省级低空经济布局中的重要突破。三是科学谋划储备低空经济项目。已完成低空经济备案项目2个，总投资合计4.3亿元，已储备低空经济“十五五”规划项目4个，总投资合计4.2亿元。价格工作。一是认真清理和不断规范行政事业性收费。年初通过对县人民法院、县公安局、县交警大队、县机关幼儿园等9家行政事业性收费单位开展收费年审工作，进一步清理和规范了收费单位的收费项目、收费标准及收费行为。截至目前，我县共保留收费项目28项（其中包括诉讼费、土地出让金、临时机动车牌费、不动产登记费、户口本工本费等），不断减轻了企业和消费者的负担。二是按照政府制定价格相关规定，认真做好我县农业水价综合改革和垃圾处理收费标准调整工作，制定出台了乡镇污水处理费收费标准和农村公益性公墓安葬（放）设施价格实施方案，督促我县城区电动自行车充电收费单位认真贯彻落实价费分离政策。三是认真做好粮油肉蛋禽、蔬菜、副食品等重要商品的日常价格监测，做好重点时段县城区重要民生商品市场巡查，开展市场巡查 51人次，上报州发改委《绿春县重要民生商品价格监测表》52期，为价格宏观调控发挥了积极作用，确保了我县市场商品供应充足，价格基本稳定，无异常波动。四是2025年受理县公安局、县纪律检查委员会及县烟草专卖局委托的涉案物品价格认定共60件，认定金额149.78万元，其中涉烟案件16件，认定金额43.05万元，为打击犯罪、保障司法活动的顺利进行提供了价格依据，促进了绿春县经济社会的和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制11人，工勤人员编制8人，事业编制13人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,660.65万元，其中：一般公共预算1,660.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,669.9万元对比减少9.25万元，主要原因分析2025年10月份退休1位，新增10月份新增1位事业人员，工资福利支出减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,660.65万元，其中:本年收入1,660.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,660.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,669.9万元对比减少9.25万元，主要原因分析2025年10月份退休1位，新增10月份新增1位事业人员，工资福利支出减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,660.65万元。财政拨款安排支出 1,660.65万元，其中：基本支出650.65万元，与上年659.90万元对比减少9.25万元，主要原因是2025年10月份退休1位，新增10月份新增1位事业人员，工资福利支出减少，经费减少；项目支出1,010.00万元，与上年1,010.00万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.201（类）04（款）01（项）2026年预算数为328.44万元，主要用于单位职工的工资福利、办公费、水电费等相关支出，较2025年预算数为327.34万元减少1.1万元，减少的主要原因是2025年10月份退休1位，新增10月份新增1位事业人员，工资福利支出减少，经费减少。

2.201（类）04（款）02（项）2026年预算数为1,011.8万元，主要用于单位职工的工资福利、办公费、水电费等相关支出，较2025年预算数为1,011.8万元无增减变化。

3.201（类）04（款）08（项）2026年预算数为42.42万元，主要用于单位职工的工资福利、办公费、水电费等相关支出，较2025年预算数为40.16万元增加2.26万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

4.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为84.22万元，主要用于单位离休人员离休费、离退休人员公用经费及已故离休干部无固定收入配偶生活补助资金，与2025年预算数为100.32万元减少16.1万元，减少的主要原因是离退休人员死亡，公用经费减少，经费预算减少。

5.208（类）05（款）02（项）2026年预算数为2.84万元，主要用于事业单位开支的离退休经费，与2025年预算数为0.00万元增加2.84万元，增加的主要原因是纳入预算的事业人员退休人员经费增加，经费预算增加。

6.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为55.50万元，主要用于单位职工的养老保险金及职业年金支出，与2025年预算数为54.57万元增加0.93万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，养老保险及职业年金预算增加。

7.208（类）08（款）01（项）2026年预算数为4.60万元，主要用于抚恤金的支出，与2025年预算数为9.08万元减少4.48万元，本年度死亡抚恤金不纳入预算。

8.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为35.74万元，主要用于单位职工的医疗保险金支出，较2025年预算数为35.17万元增加0.57万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

9.210（类）11（款）99（项）2026年预算数为3.41万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出，较2025年预算数为2.47万元增加0.94万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

10.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为40.10万元，主要用于按照国家有关规定为职工住房公积金的支出，较2025年预算数为39.57万元增加0.53元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

11.222（类）01（款）01（项）2026年预算数为51.49万元，主要用于单位职工的工资福利、办公费、水电费等相关支出，较2025年预算数为49.41万元万元增加2.08万元，增加的主要原因是纳入预算的工资福利增加，经费预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县发展和改革局2026年财政拨款支出总计1,660.65万元（其中：基本支出650.65万元，项目支出1,010.00万元）。

2026年预算总支出1,660.65万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出505.00万元，商品和服务支出53.98万元，对个人和家庭的补助90.17万元，债务利息及费用支出等0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出1014.50万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年3.5万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县发展和改革局2026年公务接待费预算为1.00万元，较上年1万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算。是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

绿春县发展和改革局2026年机关运行经费安排53.98万元，与上年49.34万元对比增加4.64万元，主要原因办公及委托业务费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，绿春县发展和改革局部门资产总额2,107.41万元，其中，流动资产2,091.59万元，固定资产15.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。